,
Investičné faktúry 2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Detail popis | Číslo faktúry | Dodávateľ | Popis služby | Mena | Celková suma | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
184330014 | GaKU | údaje z KN | EUR | 22.69 | 13.01.2011 | 13.01.2011 | ||
1011001 | Speat | mapy - stav výkupu | EUR | 498 | 01.02.2011 | 01.02.2011 | ||
201101033 | Juriga | údržba kanalizácií | EUR | 3840 | 03.02.2011 | 03.02.2011 | ||
201101032 | Juriga | údržba kanalizácií | EUR | 5040 | 03.02.2011 | 03.02.2011 | ||
184330067 | GaKU | údaje z KN | EUR | 113.7 | 07.02.2011 | 07.02.2011 | ||
13110001 | Správa ciest | údržba komunikácií | EUR | 1237.94 | 11.02.2011 | 11.02.2011 | ||
102011 | AK Havelková | právne zast.-pozemky | EUR | 75.24 | 28.02.2011 | 28.02.2011 | ||
112011 | AK Havelková | právne zast.-pozemky | EUR | 150.48 | 28.02.2011 | 28.02.2011 | ||
201102032 | Juriga | údržba kanalizácií | EUR | 3840 | 04.03.2011 | 04.03.2011 | ||
201101031 | Juriga | údržba kanalizácií | EUR | 5040 | 04.03.2011 | 04.03.2011 | ||
2011019 | Ing. Nechuta | GP | EUR | 4733 | 11.03.2011 | 11.03.2011 | ||
184330133 | GaKU | údaje z KN | EUR | 22.83 | 11.03.2011 | 11.03.2011 | ||
13110008 | Správa ciest | údržba komunikácií | EUR | 638.06 | 14.03.2011 | 14.03.2011 | ||
212011 | AK Havelková | právne zast.-pozemky | EUR | 225.72 | 30.03.2011 | 30.03.2011 | ||
184330187 | GaKU | údaje z KN | EUR | 22.83 | 08.04.2011 | 08.04.2011 | ||
2011027 | Ing. Nechuta | GP | EUR | 11906.5 | 08.04.2011 | 08.04.2011 | ||
201103032 | Juriga | údržba kanalizácií | EUR | 3840 | 12.04.2011 | 12.04.2011 | ||
201103031 | Juriga | údržba kanalizácií | EUR | 5040 | 12.04.2011 | 12.04.2011 | ||
2011031 | Ing. Nechuta | GP | EUR | 1833 | 18.04.2011 | 18.04.2011 | ||
184330236 | GaKU | údaje z KN | EUR | 22.9 | 06.05.2011 | 06.05.2011 | ||
201104030 | Juriga | údržba kanalizácií | EUR | 3840 | 09.05.2011 | 09.05.2011 | ||
201104029 | Juriga | údržba kanalizácií | EUR | 5040 | 09.05.2011 | 09.05.2011 | ||
252011 | AK Havelková | právne zast.-pozemky | EUR | 231.88 | 09.05.2011 | 09.05.2011 | ||
13110014 | Správa ciest | údržba komunikácií | EUR | 106.56 | 12.05.2011 | 12.05.2011 | ||
184330284 | GaKU | údaje z KN | EUR | 22.8 | 02.06.2011 | 02.06.2011 | ||
201105029 | Juriga | údržba kanalizácií | EUR | 1463.22 | 06.07.2011 | 06.07.2011 | ||
201105030 | Juriga | údržba kanalizácií | EUR | 1114.84 | 06.07.2011 | 06.07.2011 | ||
2011049 | Ing. Nechuta | GP | EUR | 1466.5 | 06.07.2011 | 06.07.2011 | ||
184330341 | GaKU | údaje z KN | EUR | 22.8 | 12.07.2011 | 12.07.2011 | ||
472011 | JARS Elektrotechnik | údržba kanalizácií | EUR | 2725.16 | 25.07.2011 | 25.07.2011 | ||
482011 | JARS Elektrotechnik | údržba kanalizácií | EUR | 3576.78 | 25.07.2011 | 25.07.2011 | ||
492011 | JARS Elektrotechnik | údržba kanalizácií | EUR | 3840 | 25.07.2011 | 25.07.2011 | ||
502011 | JARS Elektrotechnik | údržba kanalizácií | EUR | 5040 | 25.07.2011 | 25.07.2011 | ||
1200014163 | Cargo | údržba železnice | EUR | 4243.54 | 25.07.2011 | 25.07.2011 | ||
13110016 | Správa ciest | údržba komunikácií | EUR | 230.4 | 25.07.2011 | 25.07.2011 | ||
110028 | I.F.I. Group | náklady na zriaďovanie | EUR | 2596.89 | 25.07.2011 | 25.07.2011 | ||
184330385 | GaKU | údaje z KN | EUR | 21.68 | 03.08.2011 | 03.08.2011 | ||
2011064 | Ing. Nechuta | GP | EUR | 609 | 15.08.2011 | 15.08.2011 | ||
542011 | JARS Elektrotechnik | údržba kanalizácií | EUR | 5040 | 19.08.2011 | 19.08.2011 | ||
552011 | JARS Elektrotechnik | údržba kanalizácií | EUR | 3840 | 19.08.2011 | 19.08.2011 | ||
12011 | JUDr.Poliačiková | náklady na zriaďovanie | EUR | 30.57 | 05.09.2011 | 05.09.2011 | ||
184330431 | GaKU | údaje z KN | EUR | 22.12 | 05.09.2011 | 05.09.2011 | ||
22011 | JUDr. Poliačiková | náklady na zriaďovanie | EUR | 295.2 | 08.09.2011 | 08.09.2011 | ||
292011 | Darina Kalabusová | znalecký posudok | EUR | 171.86 | 08.09.2011 | 08.09.2011 | ||
672011 | JARS Elektrotechnik | údržba kanalizácií | EUR | 5040 | 13.09.2011 | 13.09.2011 | ||
682011 | JARS Elektrotechnik | údržba kanalizácií | EUR | 3840 | 13.09.2011 | 13.09.2011 | ||
110036 | I.F.I. Group | náklady na zriaďovanie | EUR | 2700.03 | 23.09.2011 | 23.09.2011 | ||
2011071 | Ing. Nechuta | GP | EUR | 153 | 29.09.2011 | 29.09.2011 | ||
32011 | JUDr. Poliačiková | náklady na zriaďovanie | EUR | 166.98 | 06.10.2011 | 06.10.2011 | ||
110037 | I.F.I. Group | odplata | EUR | 2615.63 | 06.10.2011 | 06.10.2011 | ||
184330469 | GaKU | údaje z KN | EUR | 22.17 | 07.10.2011 | 07.10.2011 | ||
782011 | JARS Elektrotechnik | údržba kanalizácií | EUR | 5040 | 10.10.2011 | 10.10.2011 | ||
772011 | JARS Elektrotechnik | údržba kanalizácií | EUR | 3840 | 10.10.2011 | 10.10.2011 | ||
110040 | I.F.I. Group | zádržné | EUR | 17999.21 | 14.10.2011 | 14.10.2011 | ||
2011045 | Cassandra group | dopravné značenie | EUR | 7683 | 26.10.2011 | 26.10.2011 | ||
42011 | JUDr. Poliačiková | náklady na zriaďovanie | EUR | 433.79 | 04.11.2011 | 04.11.2011 | ||
184330518 | GaKU | údaje z KN | EUR | 22.25 | 04.11.2011 | 04.11.2011 | ||
902011 | JARS Elektrotechnik | údržba kanalizácií | EUR | 3840 | 10.11.2011 | 10.11.2011 | ||
912011 | JARS Elektrotechnik | údržba kanalizácií | EUR | 5040 | 10.11.2011 | 10.11.2011 | ||
2011050 | Cassandra group | dopravné značenie | EUR | 11992.25 | 15.11.2011 | 15.11.2011 | ||
52011 | JUDr. Poliačiková | náklady na zriaďovanie | EUR | 209.26 | 05.12.2011 | 05.12.2011 | ||
1002011 | JARS Elektrotechnik | údržba kanalizácií | EUR | 5040 | 07.12.2011 | 07.12.2011 | ||
992011 | JARS Elektrotechnik | údržba kanalizácií | EUR | 3840 | 07.12.2011 | 07.12.2011 | ||
184330553 | GaKU | údaje z KN | EUR | 22.25 | 07.12.2011 | 07.12.2011 | ||
62011 | JUDr. Poliačiková | odplata | EUR | 7460.99 | 15.12.2011 | 15.12.2011 | ||
602011 | JUDr. Poliačiková | právne zast.-pozemky | EUR | 12770.8 | 15.12.2011 | 15.12.2011 | ||
792011 | AK Havelková | právne zast.-pozemky | EUR | 51.98 | 31.12.2011 | 31.12.2011 | ||
802011 | AK Havelková | právne zast.-pozemky | EUR | 154.58 | 31.12.2011 | 31.12.2011 | ||
812011 | AK Havelková | právne zast.-pozemky | EUR | 77.29 | 31.12.2011 | 31.12.2011 | ||
1100039060 | Cargo | údržba železnice | EUR | 4243.52 | 13.01.2012 | 13.01.2012 | ||
1202011 | JARS Elektrotechnik | údržba kanalizácií | EUR | 5040 | 13.01.2012 | 13.01.2012 | ||
1252011 | JARS Elektrotechnik | údržba kanalizácií | EUR | 3840 | 13.01.2012 | 13.01.2012 | ||
13110027 | SC ZSK | údržba komunikácií | EUR | 723.84 | 19.01.2012 | 19.01.2012 | ||
Prevádzkové faktúry 2011 | ||||||||
Číslo faktúry | Dodávateľ | Popis služby | Celková suma | Mena | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | ||
3013510178 | Doxx | stravné lístky | 129.98 | EUR | 07.01.2011 | 07.01.2011 | ||
7100263558 | T - mobile | telefónne služby | 256.21 | EUR | 21.01.2011 | 21.01.2011 | ||
1207810 | MHH | správa a servis IS | 595 | EUR | 31.01.2011 | 31.01.2011 | ||
1207910 | MHH | mail správa 12/2010 | 83.3 | EUR | 31.01.2011 | 31.01.2011 | ||
7100567857 | T - mobile | telefónne služby | 190.07 | EUR | 31.01.2011 | 31.01.2011 | ||
100895727 | orange | telefónne služby | 313.76 | EUR | 07.02.2011 | 07.02.2011 | ||
3013510790 | Doxx | stravné lístky | 122.78 | EUR | 07.02.2011 | 07.02.2011 | ||
10110003 | Žilina Real | prenájom priestorov | 454.26 | EUR | 07.02.2011 | 07.02.2011 | ||
9722993403 | T - com | telefónne služby | 89.61 | EUR | 09.02.2011 | 09.02.2011 | ||
1722993157 | T - com | telefónne služby | 11.9 | EUR | 09.02.2011 | 09.02.2011 | ||
1002011 | ECG | ekonomické služby | 12721.72 | EUR | 09.02.2011 | 09.02.2011 | ||
1012011 | ECG | ekonomické služby | 12338.32 | EUR | 09.02.2011 | 09.02.2011 | ||
210023 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 10.02.2011 | 10.02.2011 | ||
7101351517 | T - mobile | telefónne služby | 212.9 | EUR | 28.02.2011 | 28.02.2011 | ||
201011 | MHH | správa a servis | 600 | EUR | 28.02.2011 | 28.02.2011 | ||
201111 | MHH | mail správa 1/2011 | 84 | EUR | 28.02.2011 | 28.02.2011 | ||
10110014 | Žilina Real | prenájom priestorov | 454.26 | EUR | 01.03.2011 | 01.03.2011 | ||
300511 | MHH | mail správa 2/2011 | 84 | EUR | 02.03.2011 | 02.03.2011 | ||
300411 | MHH | správa a servis IS | 600 | EUR | 02.03.2011 | 02.03.2011 | ||
7101638511 | T - mobile | telefónne služby | 174.84 | EUR | 03.03.2011 | 03.03.2011 | ||
3013511080 | Doxx | stravné lístky | 144.38 | EUR | 04.03.2011 | 04.03.2011 | ||
210072 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 04.03.2011 | 04.03.2011 | ||
1052011 | ECG | ekonomické služby | 4809.85 | EUR | 08.03.2011 | 08.03.2011 | ||
1062011 | ECG | ekonomické služby | 7389.05 | EUR | 08.03.2011 | 08.03.2011 | ||
9724010614 | T - com | telefónne služby | 91.86 | EUR | 10.03.2011 | 10.03.2011 | ||
4724010396 | T - com | telefónne služby | 11.9 | EUR | 10.03.2011 | 10.03.2011 | ||
204443499 | orange | telefónne služby | 278.88 | EUR | 11.03.2011 | 11.03.2011 | ||
7102425730 | T - mobile | telefónne služby | 211.62 | EUR | 23.03.2011 | 23.03.2011 | ||
332011 | JUDr. Joneková | osvedčovanie podpisov | 140 | EUR | 25.03.2011 | 25.03.2011 | ||
7102711862 | T - mobile | telefónne služby | 161.94 | EUR | 30.03.2011 | 30.03.2011 | ||
1112011 | ECG | ekonomické služby | 11850.36 | EUR | 31.03.2011 | 31.03.2011 | ||
1122011 | ECG | ekonomické služby | 5576.64 | EUR | 31.03.2011 | 31.03.2011 | ||
400511 | MHH | mail správa 3/2011 | 84 | EUR | 06.04.2011 | 06.04.2011 | ||
400411 | MHH | správa a servis IS | 600 | EUR | 06.04.2011 | 06.04.2011 | ||
10110040 | Žilina Real | prenájom priestorov | 454.26 | EUR | 06.04.2011 | 06.04.2011 | ||
3013511413 | Doxx | stravné lístky | 133.58 | EUR | 07.04.2011 | 07.04.2011 | ||
9725025024 | T - com | telefónne služby | 35.81 | EUR | 07.04.2011 | 07.04.2011 | ||
6725025230 | T - com | telefónne služby | 88.02 | EUR | 08.04.2011 | 08.04.2011 | ||
210124 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 08.04.2011 | 08.04.2011 | ||
2107999740 | orange | telefónne služby | 338.44 | EUR | 13.04.2011 | 13.04.2011 | ||
402511 | MHH | antivír | 89.9 | EUR | 18.04.2011 | 18.04.2011 | ||
2011048 | Karman & Pachnik | právne služby | 1487.66 | EUR | 20.04.2011 | 20.04.2011 | ||
7103801973 | T - mobile | telefónne služby | 193.93 | EUR | 04.05.2011 | 04.05.2011 | ||
10110058 | Žilina Real | prenájom priestorov | 454.26 | EUR | 04.05.2011 | 04.05.2011 | ||
7103455888 | T - mobile | telefónne služby | 229.01 | EUR | 05.05.2011 | 05.05.2011 | ||
271275 | TNT | expresné poštovné | 16.82 | EUR | 05.05.2011 | 05.05.2011 | ||
30135117011 | Doxx | stravné lístky | 162.38 | EUR | 05.05.2011 | 05.05.2011 | ||
210179 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 06.05.2011 | 06.05.2011 | ||
500411 | MHH | správa a servis IS | 600 | EUR | 09.05.2011 | 09.05.2011 | ||
500511 | MHH | mail správa 4/2011 | 84 | EUR | 09.05.2011 | 09.05.2011 | ||
726038181 | T - com | telefónne služby | 11.9 | EUR | 09.05.2011 | 09.05.2011 | ||
4726038307 | T - com | telefónne služby | 90.12 | EUR | 10.05.2011 | 10.05.2011 | ||
2111232374 | orange | telefónne služby | 270.67 | EUR | 12.05.2011 | 12.05.2011 | ||
1162011 | ECG | ekonomické služby | 4809.85 | EUR | 20.05.2011 | 20.05.2011 | ||
1172011 | ECG | ekonomické služby | 7493.62 | EUR | 20.05.2011 | 20.05.2011 | ||
7104613404 | T - mobile | telefónne služby | 225.36 | EUR | 24.05.2011 | 24.05.2011 | ||
11010040 | SVD ZA | sťahovanie | 532.8 | EUR | 30.05.2011 | 30.05.2011 | ||
7105096952 | T - mobile | telefónne služby | 514.13 | EUR | 31.05.2011 | 31.05.2011 | ||
10110180 | Kasso Technik | NB Acer | 1620 | EUR | 03.06.2011 | 03.06.2011 | ||
10110076 | Žilina Real | prenájom priestorov | 454.25 | EUR | 03.06.2011 | 03.06.2011 | ||
1222011 | ECG | ekonomické služby | 2927.74 | EUR | 06.06.2011 | 06.06.2011 | ||
1232011 | ECG | ekonomické služby | 3624.82 | EUR | 06.06.2011 | 06.06.2011 | ||
210226 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 06.06.2011 | 06.06.2011 | ||
600411 | MHH | správa a servis IS | 600 | EUR | 06.06.2011 | 06.06.2011 | ||
600511 | MHH | mail správa 05/2011 | 84 | EUR | 06.06.2011 | 06.06.2011 | ||
2113963660 | orange | MT HTC | 1 | EUR | 07.06.2011 | 07.06.2011 | ||
8727061087 | T - com | telefónne služby | 11.9 | EUR | 10.06.2011 | 10.06.2011 | ||
4727061201 | T - com | telefónne služby | -66.83 | EUR | 10.06.2011 | 10.06.2011 | ||
2114486296 | orange | telefónne služby | 419.44 | EUR | 10.06.2011 | 10.06.2011 | ||
3013512075 | Doxx | stravné lístky | 104.78 | EUR | 14.06.2011 | 14.06.2011 | ||
2115205428 | orange | MT HTC | 5.65 | EUR | 14.06.2011 | 14.06.2011 | ||
7105726134 | T - mobile | telefónne služby | 411.4 | EUR | 22.06.2011 | 22.06.2011 | ||
1262011 | ECG | ekonomické služby | 2439.78 | EUR | 06.07.2011 | 06.07.2011 | ||
1272011 | ECG | ekonomické služby | 3032.3 | EUR | 06.07.2011 | 06.07.2011 | ||
7106202565 | T - mobile | telefónne služby | 203.71 | EUR | 06.07.2011 | 06.07.2011 | ||
210275 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 07.07.2011 | 07.07.2011 | ||
3013512340 | Doxx | stravné lístky | 111.98 | EUR | 07.07.2011 | 07.07.2011 | ||
10110086 | Žilina Real | prenájom priestorov | 454.25 | EUR | 07.07.2011 | 07.07.2011 | ||
5728072652 | T - com | telefónne služby | 66.92 | EUR | 12.07.2011 | 12.07.2011 | ||
6727061216 | T - com | telefónne služby | 130.4 | EUR | 12.07.2011 | 12.07.2011 | ||
2117788796 | orange | telefónne služby | 327.98 | EUR | 25.07.2011 | 25.07.2011 | ||
701211 | MHH | mail správa 06/2011 | 84 | EUR | 25.07.2011 | 25.07.2011 | ||
701111 | MHH | správa a servis IS | 600 | EUR | 25.07.2011 | 25.07.2011 | ||
728072482 | T - com | telefónne služby | 11.9 | EUR | 25.07.2011 | 25.07.2011 | ||
7106848776 | T - mobile | telefónne služby | 239.27 | EUR | 25.07.2011 | 25.07.2011 | ||
10110098 | ZA Real | prenájom priestorov | 454.25 | EUR | 27.07.2011 | 27.07.2011 | ||
7107126406 | T - mobile | telefónne služby | 238.13 | EUR | 02.08.2011 | 02.08.2011 | ||
3013512609 | Doxx | stravné lístky | 119.18 | EUR | 02.08.2011 | 02.08.2011 | ||
702411 | MHH | tonery, papier | 680.89 | EUR | 02.08.2011 | 02.08.2011 | ||
1412011 | ECG | ekonomické služby | 2509.49 | EUR | 09.08.2011 | 09.08.2011 | ||
1402011 | ECG | ekonomické služby | 2439.78 | EUR | 09.08.2011 | 09.08.2011 | ||
8729079314 | T - com | telefónne služby | 62.77 | EUR | 09.08.2011 | 09.08.2011 | ||
5729079207 | T - com | telefónne služby | 11.9 | EUR | 09.08.2011 | 09.08.2011 | ||
281964 | TNT | expresné poštovné | 15.06 | EUR | 05.09.2011 | 05.09.2011 | ||
2121115942 | orange | telefónne služby | 292.79 | EUR | 05.09.2011 | 05.09.2011 | ||
210333 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 05.09.2011 | 05.09.2011 | ||
10110107 | ZA Real | prenájom priestorov | 454.25 | EUR | 05.09.2011 | 05.09.2011 | ||
3013512899 | Doxx | stravné lístky | 122.78 | EUR | 05.09.2011 | 05.09.2011 | ||
1672011 | Gunar legal | právne služby | 660 | EUR | 05.09.2011 | 05.09.2011 | ||
5730088751 | T - com | telefónne služby | 62.66 | EUR | 07.09.2011 | 07.09.2011 | ||
10110292 | Kasso Technik | PC HW | 500.1 | EUR | 07.09.2011 | 07.09.2011 | ||
730088622 | T - com | telefónne služby | 11.9 | EUR | 08.09.2011 | 08.09.2011 | ||
2124419871 | orange | telefónne služby | 321.56 | EUR | 08.09.2011 | 08.09.2011 | ||
900611 | MHH | mail správa 08/2011 | 84 | EUR | 08.09.2011 | 08.09.2011 | ||
600511 | MHH | správa a servis IS | 600 | EUR | 08.09.2011 | 08.09.2011 | ||
800811 | MHH | mail správa 07/2011 | 84 | EUR | 08.09.2011 | 08.09.2011 | ||
800711 | MHH | správa a servis IS | 600 | EUR | 08.09.2011 | 08.09.2011 | ||
7108267733 | T - mobile | telefónne služby | 296.21 | EUR | 08.09.2011 | 08.09.2011 | ||
210382 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 09.09.2011 | 09.09.2011 | ||
1492011 | ECG | ekonomické služby | 1951.82 | EUR | 13.09.2011 | 13.09.2011 | ||
1482011 | ECG | ekonomické služby | 2230.66 | EUR | 13.09.2011 | 13.09.2011 | ||
21101917 | Ecopress | inzercia | 165.31 | EUR | 21.09.2011 | 21.09.2011 | ||
21101977 | Ecopress | inzercia | 165.31 | EUR | 23.09.2011 | 23.09.2011 | ||
7109133147 | T - mobile | telefónne služby | 253.5 | EUR | 27.09.2011 | 27.09.2011 | ||
21102002 | Ecopress | inzercia | 165.31 | EUR | 29.09.2011 | 29.09.2011 | ||
1012011032 | MV Legal | právne služby | 2418 | EUR | 29.09.2011 | 29.09.2011 | ||
10110116 | ZA Real | prenájom priestorov | 454.25 | EUR | 03.10.2011 | 03.10.2011 | ||
7107984632 | T - mobile | telefónne služby | 280.03 | EUR | 03.10.2011 | 03.10.2011 | ||
7109418245 | T - mobile | telefónne služby | 198.43 | EUR | 03.10.2011 | 03.10.2011 | ||
210431 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 06.10.2011 | 06.10.2011 | ||
3013513272 | Doxx | stravné lístky | 147.98 | EUR | 06.10.2011 | 06.10.2011 | ||
3731092377 | T - com | telefónne služby | 11.9 | EUR | 07.10.2011 | 07.10.2011 | ||
2731092505 | T - com | telefónne služby | 65.52 | EUR | 07.10.2011 | 07.10.2011 | ||
1632011 | ECG | ekonomické služby | 4949.27 | EUR | 10.10.2011 | 10.10.2011 | ||
1642011 | ECG | ekonomické služby | 2160.95 | EUR | 10.10.2011 | 10.10.2011 | ||
422011 | RENAD | vizitky | 17 | EUR | 11.10.2011 | 11.10.2011 | ||
1000511 | MHH | správa a servis IS | 600 | EUR | 11.10.2011 | 11.10.2011 | ||
1000611 | MHH | internet 09/2011 | 84 | EUR | 11.10.2011 | 11.10.2011 | ||
2127715928 | orange | telefónne služby | 259.44 | EUR | 11.10.2011 | 11.10.2011 | ||
7110182062 | T - mobile | telefónne služby | 218.92 | EUR | 26.10.2011 | 26.10.2011 | ||
10110127 | Žilina Real | prenájom priestorov | 454.25 | EUR | 02.11.2011 | 02.11.2011 | ||
3013513564 | Doxx | stravné lístky | 140.78 | EUR | 04.11.2011 | 04.11.2011 | ||
7110578569 | Slovak telecom | telefónne služby | 188.24 | EUR | 09.11.2011 | 09.11.2011 | ||
2732094485 | Slovak telecom | telefónne služby | 64.27 | EUR | 09.11.2011 | 09.11.2011 | ||
8732094458 | Slovak telecom | telefónne služby | 11.9 | EUR | 09.11.2011 | 09.11.2011 | ||
210488 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 09.11.2011 | 09.11.2011 | ||
1692011 | ECG | ekonomické služby | 2579.2 | EUR | 10.11.2011 | 10.11.2011 | ||
1702011 | ECG | ekonomické služby | 1951.82 | EUR | 10.11.2011 | 10.11.2011 | ||
1100411 | MHH | správa a servis IS | 600 | EUR | 21.11.2011 | 21.11.2011 | ||
1100511 | MHH | internet 09/2011 | 84 | EUR | 21.11.2011 | 21.11.2011 | ||
21361057297 | orange | telefónne služby | 239.9 | EUR | 21.11.2011 | 21.11.2011 | ||
7111352687 | Slovak telecom | telefónne služby | 416.94 | EUR | 28.11.2011 | 28.11.2011 | ||
1012011041 | MV Legal | právne služby | 312 | EUR | 28.11.2011 | 28.11.2011 | ||
2011169 | Karman & Pachnik | právne služby | 70.63 | EUR | 30.11.2011 | 30.11.2011 | ||
3013513869 | Doxx | stravné lístky | 137.18 | EUR | 05.12.2011 | 05.12.2011 | ||
10110137 | ZA Real | prenájom priestorov | 454.25 | EUR | 05.12.2001 | 05.12.2001 | ||
7111716707 | Slovak telecom | telefónne služby | 153.42 | EUR | 05.12.2011 | 05.12.2011 | ||
210547 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 07.12.2011 | 07.12.2011 | ||
2134365862 | orange | MT | 5.1 | EUR | 07.12.2011 | 07.12.2011 | ||
3733095657 | Slovak telecom | telefónne služby | 11.9 | EUR | 07.12.2011 | 07.12.2011 | ||
7733095763 | Slovak telecom | telefónne služby | 64.43 | EUR | 07.12.2011 | 07.12.2011 | ||
4011011776 | T+T, a.s. | likvidácia el. odpadu | 2.39 | EUR | 13.12.2011 | 13.12.2011 | ||
1102811 | MHH | papier | 38.38 | EUR | 14.12.2011 | 14.12.2011 | ||
2134430728 | orange | telefónne služby | 252.3 | EUR | 14.12.2011 | 14.12.2011 | ||
110100150 | SVD ZA | krabice | 23.52 | EUR | 15.12.2011 | 15.12.2011 | ||
1102811 | MHH | papier | 38.38 | EUR | 21.12.2011 | 21.12.2011 | ||
1200511 | MHH | mail správa 11/2011 | 84 | EUR | 21.12.2011 | 21.12.2011 | ||
1200411 | MHH | správa a servis IS | 600 | EUR | 21.12.2011 | 21.12.2011 | ||
1802011 | ECG | ekonomické služby | 1394.16 | EUR | 21.12.2011 | 21.12.2011 | ||
1812011 | ECG | ekonomické služby | 1986.68 | EUR | 21.12.2011 | 21.12.2011 | ||
10110150 | ZA Real | prenájom priestorov | 454.25 | EUR | 22.12.2011 | 22.12.2011 | ||
7112877734 | Slovak telecom | telefónne služby | 74.68 | EUR | 31.12.2011 | 31.12.2011 | ||
7112506685 | Slovak telecom | telefónne služby | 120.07 | EUR | 31.12.2011 | 31.12.2011 | ||
2011189 | Karman & Pachnik | právne služby | 141.26 | EUR | 31.12.2011 | 31.12.2011 | ||
21102930 | Ecopress | inzercia | 180.82 | EUR | 31.12.2011 | 31.12.2011 | ||
2672011 | Gunar legal | právne služby | 390 | EUR | 31.12.2011 | 31.12.2011 | ||
2137804170 | orange | telefónne služby | 244.64 | EUR | 31.12.2011 | 31.12.2011 | ||
210601 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 31.12.2011 | 31.12.2011 | ||
1112011 | Genezic | odvoz a likv. vyr. majetku | 360 | EUR | 31.12.2011 | 31.12.2011 | ||
5734097999 | Slovak telecom | telefónne služby | 11.9 | EUR | 05.01.2012 | 05.01.2012 | ||
3734098103 | Slovak telecom | telefónne služby | 63.28 | EUR | 05.01.2012 | 05.01.2012 | ||
1204811 | MHH | správa a servis IS | 600 | EUR | 23.01.2012 | 23.01.2012 | ||
1204911 | MHH | mail správa 12/2011 | 84 | EUR | 23.01.2012 | 23.01.2012 | ||
1882011 | ECG | ekonomické služby | 1533.58 | EUR | 24.01.2012 | 24.01.2012 | ||
1892011 | ECG | ekonomické služby | 2230.66 | EUR | 24.01.2012 | 24.01.2012 | ||
Investičné faktúry 2012 | ||||||||
Číslo faktúry | Dodávateľ | Popis služby | Celková suma | Mena | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | ||
284330003 | GaKU | údaje z KN | 21.97 | EUR | 05.01.2012 | 05.01.2012 | ||
12012 | Judr. Poliačiková | náklady na zriaďovanie | 579.84 | EUR | 05.01.2012 | 05.01.2012 | ||
2012002 | Ing. Nechuta | GP | 1706.5 | EUR | 05.01.2012 | 05.01.2012 | ||
22012 | Judr. Poliačiková | náklady na zriaďovanie | 229.24 | EUR | 03.02.2012 | 03.02.2012 | ||
72012 | JARS | údržba kanalizácie | 3840 | EUR | 07.02.2012 | 07.02.2012 | ||
82012 | JARS | údržba kanalizácie | 5040 | EUR | 07.02.2012 | 07.02.2012 | ||
284330165 | GaKU | údaje z KN | 106.9 | EUR | 07.02.2012 | 07.02.2012 | ||
82012 | AK Havelková | právne zast. - pozemky | 78.92 | EUR | 08.02.2012 | 08.02.2012 | ||
72012 | AK Havelková | právne zast. - pozemky | 336.16 | EUR | 08.02.2012 | 08.02.2012 | ||
12015 | Promt | kolaudácia SO 103 | 1800 | EUR | 10.02.2012 | 10.02.2012 | ||
13120001 | Správa ciest | údržba komunikácií | 4482.91 | EUR | 17.02.2012 | 17.02.2012 | ||
2012010 | Ing. Nechuta | GP | 600 | EUR | 23.02.2012 | 23.02.2012 | ||
232012 | JARS | údržba kanalizácie | 5040 | EUR | 02.03.2012 | 02.03.2012 | ||
222012 | JARS | údržba kanalizácie | 3840 | EUR | 02.03.2012 | 02.03.2012 | ||
2012012 | Ing. Nechuta | GP | 5066.5 | EUR | 07.03.2012 | 07.03.2012 | ||
284330209 | GaKU | údaje z KN | 20.6 | EUR | 12.03.2012 | 12.03.2012 | ||
32012 | Judr. Poliačiková | náklady na zriaďovanie | 80.14 | EUR | 12.03.2012 | 12.03.2012 | ||
13120004 | Správa ciest | údržba komunikácií | 2858.98 | EUR | 19.03.2012 | 19.03.2012 | ||
2012018 | Ing. Nechuta | GP | 3266.5 | EUR | 20.03.2012 | 20.03.2012 | ||
1912 | Peter Lacko | údržba komunikácie | 3841.2 | EUR | 26.03.2012 | 26.03.2012 | ||
282012 | JARS | údržba kanalizácie | 3840 | EUR | 30.03.2012 | 30.03.2012 | ||
292012 | JARS | údržba kanalizácie | 5040 | EUR | 30.03.2012 | 30.03.2012 | ||
284330266 | GaKU | údaje z KN | 20.68 | EUR | 05.04.2012 | 05.04.2012 | ||
42012 | Judr. Poliačiková | náklady na zriaďovanie | 15.28 | EUR | 17.04.2012 | 17.04.2012 | ||
13120008 | Správa ciest | údržba komunikácií | 180.96 | EUR | 17.04.2012 | 17.04.2012 | ||
284330297 | GaKU | údaje z KN | 20.72 | EUR | 03.05.2012 | 03.05.2012 | ||
120019 | I.F.I. Group | odplata | 922.34 | EUR | 10.05.2012 | 10.05.2012 | ||
120018 | I.F.I. Group | náklady na zriaďovanie | 593.57 | EUR | 10.05.2012 | 10.05.2012 | ||
52012 | Judr. Poliačiková | náklady na zriaďovanie | 142.26 | EUR | 14.05.2012 | 14.05.2012 | ||
2012026 | Ing. Nechuta | GP | 386.5 | EUR | 15.05.2012 | 15.05.2012 | ||
402012 | AK Havelková | právne zast. - pozemky | 168 | EUR | 18.05.2012 | 18.05.2012 | ||
13120011 | Správa ciest | údržba komunikácií | 106.56 | EUR | 21.05.2012 | 21.05.2012 | ||
2012027 | Ing. Nechuta | LV | 1200 | EUR | 22.05.2012 | 22.05.2012 | ||
284330354 | GaKU | údaje z KN | 20.82 | EUR | 04.06.2012 | 04.06.2012 | ||
452012 | AK Havelková | právne zast. - pozemky | 44.38 | EUR | 08.06.2012 | 08.06.2012 | ||
562012 | AK Havelková | právne zast. - pozemky | 500.5 | EUR | 20.06.2012 | 20.06.2012 | ||
62012 | Judr. Poliačiková | náklady na zriaďovanie | 198 | EUR | 21.06.2012 | 21.06.2012 | ||
284330416 | GaKU | údaje z KN | 20.86 | EUR | 02.07.2012 | 02.07.2012 | ||
1100047183 | Cargo | údržba žel.vlečky | 4370.83 | EUR | 18.07.2012 | 18.07.2012 | ||
2012040 | Ing. Nechuta | GP | 506.5 | EUR | 18.07.2012 | 18.07.2012 | ||
72012 | Judr. Poliačiková | náklady na zriaďovanie | 66 | EUR | 19.07.2012 | 19.07.2012 | ||
712012 | Ing. Lasica | ZP | 249.43 | EUR | 07.08.2012 | 07.08.2012 | ||
12089 | Promt | uspor. Nezákon. stavu | 2893.8 | EUR | 07.08.2012 | 07.08.2012 | ||
284330480 | GaKU | údaje z KN | 20.87 | EUR | 09.08.2012 | 09.08.2012 | ||
284330517 | GaKU | údaje z KN | 20.87 | EUR | 03.09.2012 | 03.09.2012 | ||
2012039 | Ing. Derkits | ZP | 250 | EUR | 06.09.2012 | 06.09.2012 | ||
13120021 | Správa ciest | údržba komunikácie | 115.2 | EUR | 19.09.2012 | 19.09.2012 | ||
2012060 | Ing. Derkits | ZP | 250 | EUR | 03.10.2012 | 03.10.2012 | ||
82012 | Judr. Poliačiková | náklady na zriaďovanie | 104 | EUR | 17.10.2012 | 17.10.2012 | ||
1442012 | Terrafound-knm | oprava čerpadiel | 11040 | EUR | 18.10.2012 | 18.10.2012 | ||
2012061 | Ing. Derkits | ZP | 450 | EUR | 24.10.2012 | 24.10.2012 | ||
284330599 | GaKU | údaje z KN | 20.94 | EUR | 06.11.2012 | 06.11.2012 | ||
2012062 | cassandra group | obnova VDZ | 11463.6 | EUR | 22.11.2012 | 22.11.2012 | ||
2012054 | cassandra group | obnova VDZ | 10198.2 | EUR | 22.11.2012 | 22.11.2012 | ||
2012060 | Ing. Nechuta | graficke prehlady | 600 | EUR | 23.11.2012 | 23.11.2012 | ||
1242012 | AK Havelková | právne zast. - pozemky | 215 | EUR | 23.11.2012 | 23.11.2012 | ||
1252012 | AK Havelková | právne zast. - pozemky | 166.51 | EUR | 23.11.2012 | 23.11.2012 | ||
2012067 | Ing. Derkits | ZP | 450 | EUR | 23.11.2012 | 23.11.2012 | ||
2012073 | Ing. Derkits | ZP | 200 | EUR | 23.11.2012 | 23.11.2012 | ||
2012074 | Ing. Derkits | ZP | 150 | EUR | 23.11.2012 | 23.11.2012 | ||
284330548 | GaKU | údaje z KN | 20.88 | EUR | 04.12.2012 | 04.12.2012 | ||
284330640 | GaKU | údaje z KN | 20.82 | EUR | 04.12.2012 | 04.12.2012 | ||
2012091 | Ing. Derkits | ZP | 200 | EUR | 17.12.2012 | 17.12.2012 | ||
2012092 | Ing. Derkits | ZP | 200 | EUR | 17.12.2012 | 17.12.2012 | ||
2012093 | Ing. Derkits | ZP | 200 | EUR | 17.12.2012 | 17.12.2012 | ||
2012094 | Ing. Derkits | ZP | 300 | EUR | 17.12.2012 | 17.12.2012 | ||
2012062 | Ing. Nechuta | GP | 1422 | EUR | 18.12.2012 | 18.12.2012 | ||
2012073 | cassandra group | údržba komunikácií | 7800.36 | EUR | 18.12.2012 | 18.12.2012 | ||
2012095 | Ing. Derkits | ZP | 200 | EUR | 09.01.2013 | 09.01.2013 | ||
1100053796 | ZSR Cargo | prenájom zelez. vlecky | 4370.83 | EUR | 16.01.2013 | 16.01.2013 | ||
13120028 | Správa ciest | údržba komunikácií | 2561.66 | EUR | 22.01.2013 | 22.01.2013 | ||
Prevádzkové faktúry 2012 | ||||||||
Číslo faktúry | Dodávateľ | Popis služby | Celková suma | Mena | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | ||
3023510016 | Doxx | stravné lístky | 126.38 | EUR | 02.01.2012 | 02.01.2012 | ||
7200327622 | Slovak telekom | telefónne služby | 562.04 | EUR | 23.01.2012 | 23.01.2012 | ||
7200684524 | Slovak telekom | telefónne služby | 347.28 | EUR | 31.01.2012 | 31.01.2012 | ||
10120006 | ZA Real | prenájom priestorov | 709.78 | EUR | 03.02.2012 | 03.02.2012 | ||
3023510685 | Doxx | stravné lístky | 119.18 | EUR | 03.02.2012 | 03.02.2012 | ||
3735108391 | Slovak telekom | telefónne služby | 61.31 | EUR | 09.02.2012 | 09.02.2012 | ||
2735108323 | Slovak telekom | telefónne služby | 11.9 | EUR | 09.02.2012 | 09.02.2012 | ||
2141257021 | Orange | telefónne služby | 230.09 | EUR | 10.02.2012 | 10.02.2012 | ||
200412 | MHH | správa a servis IS | 600 | EUR | 10.02.2012 | 10.02.2012 | ||
200512 | MHH | mail správa 012012 | 84 | EUR | 10.02.2012 | 10.02.2012 | ||
7201523360 | Slovak telekom | telefónne služby | 151.1 | EUR | 23.02.2012 | 23.02.2012 | ||
1222012 | ECG | poradenské služby | 4461.31 | EUR | 27.02.2012 | 27.02.2012 | ||
1212012 | ECG | účtovné služby | 288 | EUR | 27.02.2012 | 27.02.2012 | ||
1202012 | ECG | účtovné služby | 900 | EUR | 27.02.2012 | 27.02.2012 | ||
1192012 | ECG | účtovné služby | 1800 | EUR | 27.02.2012 | 27.02.2012 | ||
1182012 | ECG | ekonomické služby | 4752 | EUR | 27.02.2012 | 27.02.2012 | ||
1172012 | ECG | ekonomické služby | 1440 | EUR | 27.02.2012 | 27.02.2012 | ||
1162012 | ECG | účtovné služby | 4200 | EUR | 27.02.2012 | 27.02.2012 | ||
10120016 | ZA Real | prenájom priestorov | 709.78 | EUR | 01.03.2012 | 01.03.2012 | ||
1322012 | BDO | poradenské služby | 4740.14 | EUR | 02.03.2012 | 02.03.2012 | ||
1312012 | BDO | ekonomické služby | 1440 | EUR | 02.03.2012 | 02.03.2012 | ||
1302012 | BDO | účtovné služby | 288 | EUR | 02.03.2012 | 02.03.2012 | ||
1282012 | BDO | účtovné služby | 1800 | EUR | 02.03.2012 | 02.03.2012 | ||
1292012 | BDO | účtovné služby | 900 | EUR | 02.03.2012 | 02.03.2012 | ||
220073 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 07.03.2012 | 07.03.2012 | ||
7201886398 | Slovak telekom | telefónne služby | 137.98 | EUR | 07.03.2012 | 07.03.2012 | ||
3736104985 | Slovak telekom | telefónne služby | 62.47 | EUR | 12.03.2012 | 12.03.2012 | ||
573614907 | Slovak telekom | telefónne služby | 11.9 | EUR | 12.03.2012 | 12.03.2012 | ||
2144657184 | Orange | telefónne služby | 207.55 | EUR | 12.03.2012 | 12.03.2012 | ||
1472012 | BDO | účtovné služby | 1800 | EUR | 15.03.2012 | 15.03.2012 | ||
1482012 | BDO | účtovné služby | 1800 | EUR | 15.03.2012 | 15.03.2012 | ||
1492012 | BDO | účtovné služby | 900 | EUR | 15.03.2012 | 15.03.2012 | ||
1502012 | BDO | účtovné služby | 900 | EUR | 15.03.2012 | 15.03.2012 | ||
1512012 | BDO | účtovné služby | 288 | EUR | 15.03.2012 | 15.03.2012 | ||
1522012 | BDO | účtovné služby | 288 | EUR | 15.03.2012 | 15.03.2012 | ||
1532012 | BDO | ekonomické služby | 1440 | EUR | 15.03.2012 | 15.03.2012 | ||
1542012 | BDO | ekonomické služby | 2880 | EUR | 15.03.2012 | 15.03.2012 | ||
300712 | MHH | správa a servis IS | 600 | EUR | 20.03.2012 | 20.03.2012 | ||
300812 | MHH | mail správa 022012 | 84 | EUR | 20.03.2012 | 20.03.2012 | ||
7202728908 | Slovak telekom | telefónne služby | 64.45 | EUR | 26.03.2012 | 26.03.2012 | ||
1572012 | BDO | účtovné služby | 3000 | EUR | 27.03.2012 | 27.03.2012 | ||
1582012 | BDO | účtovné služby | 2352 | EUR | 27.03.2012 | 27.03.2012 | ||
1592012 | BDO | účtovné služby | 2400 | EUR | 27.03.2012 | 27.03.2012 | ||
1602012 | BDO | poradenské služby | 2788.32 | EUR | 27.03.2012 | 27.03.2012 | ||
462012 | Gunar Legal | právne služby | 4680 | EUR | 30.03.2012 | 30.03.2012 | ||
302712 | MHH | správa a servis IS | 600 | EUR | 30.03.2012 | 30.03.2012 | ||
303012 | MHH | webmail hosting | 1008 | EUR | 30.03.2012 | 30.03.2012 | ||
302912 | MHH | toner | 163.2 | EUR | 30.03.2012 | 30.03.2012 | ||
302812 | MHH | HW + údržba PC | 1948.8 | EUR | 30.03.2012 | 30.03.2012 | ||
10120040 | ZA Real | prenájom priestorov | 709.78 | EUR | 02.04.2012 | 02.04.2012 | ||
3023511369 | Doxx | stravné lístky | 96.97 | EUR | 05.04.2012 | 05.04.2012 | ||
7203085722 | Slovak telekom | telefónne služby | 86.83 | EUR | 05.04.2012 | 05.04.2012 | ||
3737098791 | Slovak telekom | telefónne služby | 35.81 | EUR | 12.04.2012 | 12.04.2012 | ||
7737098814 | Slovak telekom | telefónne služby | 61.87 | EUR | 12.04.2012 | 12.04.2012 | ||
2148072641 | Orange | telefónne služby | 380.27 | EUR | 12.04.2012 | 12.04.2012 | ||
220115 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 12.04.2012 | 12.04.2012 | ||
7204149326 | Slovak telekom | telefónne služby | 917.78 | EUR | 24.04.2012 | 24.04.2012 | ||
7204417136 | Slovak telekom | telefónne služby | 392.04 | EUR | 03.05.2012 | 03.05.2012 | ||
303212 | MHH | antivir | 38.4 | EUR | 03.05.2012 | 03.05.2012 | ||
4738092977 | Slovak telekom | telefónne služby | 64.33 | EUR | 10.05.2012 | 10.05.2012 | ||
2738092948 | Slovak telekom | telefónne služby | 11.9 | EUR | 10.05.2012 | 10.05.2012 | ||
10120052 | ZA Real | prenájom priestorov | 709.78 | EUR | 10.05.2012 | 10.05.2012 | ||
2151519819 | Orange | telefónne služby | 246.41 | EUR | 10.05.2012 | 10.05.2012 | ||
3023511781 | Doxx | stravné lístky | 147.98 | EUR | 21.05.2012 | 21.05.2012 | ||
220169 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 21.05.2012 | 21.05.2012 | ||
7205384077 | Slovak telekom | telefónne služby | 635.12 | EUR | 28.05.2012 | 28.05.2012 | ||
10120061 | ZA Real | prenájom priestorov | 709.78 | EUR | 31.05.2012 | 31.05.2012 | ||
7205647675 | Slovak telekom | telefónne služby | 86.53 | EUR | 31.05.2012 | 31.05.2012 | ||
739085695 | Slovak telekom | telefónne služby | 15.4 | EUR | 07.06.2012 | 07.06.2012 | ||
7739085698 | Slovak telekom | telefónne služby | 68.26 | EUR | 07.06.2012 | 07.06.2012 | ||
2154969114 | Orange | telefónne služby | 340.98 | EUR | 08.06.2012 | 08.06.2012 | ||
3023512063 | Doxx | stravné lístky | 122.78 | EUR | 10.06.2012 | 10.06.2012 | ||
220209 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 12.06.2012 | 12.06.2012 | ||
7206558187 | Slovak telekom | telefónne služby | 65.34 | EUR | 26.06.2012 | 26.06.2012 | ||
2157278960 | Orange | telefónne služby | 359 | EUR | 02.07.2012 | 02.07.2012 | ||
7206788022 | Slovak telekom | telefónne služby | 35.1 | EUR | 02.07.2012 | 02.07.2012 | ||
10120074 | ZA Real | prenájom priestorov | 709.78 | EUR | 02.07.2012 | 02.07.2012 | ||
7740080091 | Slovak telekom | telefónne služby | 65.76 | EUR | 16.07.2012 | 16.07.2012 | ||
3740080064 | Slovak telekom | telefónne služby | 11.9 | EUR | 16.07.2012 | 16.07.2012 | ||
220251 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 18.07.2012 | 18.07.2012 | ||
2158425873 | Orange | telefónne služby | 526.38 | EUR | 18.07.2012 | 18.07.2012 | ||
3023512412 | Doxx | stravné lístky | 140.78 | EUR | 18.07.2012 | 18.07.2012 | ||
7207618223 | Slovak telekom | telefónne služby | 71.17 | EUR | 27.07.2012 | 27.07.2012 | ||
2012076 | Karman&Pachnik | pravne sluzby | 702.83 | EUR | 30.07.2012 | 30.07.2012 | ||
220305 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 02.08.2012 | 02.08.2012 | ||
10120090 | ZA Real | prenájom priestorov | 709.78 | EUR | 02.08.2012 | 02.08.2012 | ||
4741076100 | Slovak telekom | telefónne služby | 11.9 | EUR | 08.08.2012 | 08.08.2012 | ||
5741076130 | Slovak telekom | telefónne služby | 68.84 | EUR | 08.08.2012 | 08.08.2012 | ||
3023512654 | Doxx | stravné lístky | 104.42 | EUR | 08.08.2012 | 08.08.2012 | ||
2161875587 | Orange | telefónne služby | 272.41 | EUR | 08.08.2012 | 08.08.2012 | ||
324269 | TNT | expresná pošta | 16.45 | EUR | 23.08.2012 | 23.08.2012 | ||
2552012 | BDO | poradenské služby | 1296 | EUR | 24.08.2012 | 24.08.2012 | ||
2542012 | BDO | ekonomické služby | 1320 | EUR | 24.08.2012 | 24.08.2012 | ||
2532012 | BDO | ekonomické služby | 1320 | EUR | 24.08.2012 | 24.08.2012 | ||
220021 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 30.08.2012 | 30.08.2012 | ||
7208678667 | Slovak telekom | telefónne služby | 292.71 | EUR | 30.08.2012 | 30.08.2012 | ||
10120101 | ZA Real | prenájom priestorov | 709.78 | EUR | 04.09.2012 | 04.09.2012 | ||
3023512951 | Doxx | stravné lístky | 96.97 | EUR | 05.09.2012 | 05.09.2012 | ||
2752012 | BDO | ekonomické služby | 1320 | EUR | 07.09.2012 | 07.09.2012 | ||
2762012 | BDO | ekonomické služby | 1404 | EUR | 07.09.2012 | 07.09.2012 | ||
2742012 | BDO | ekonomické služby | 1320 | EUR | 07.09.2012 | 07.09.2012 | ||
7742065746 | Slovak telekom | telefónne služby | 16.89 | EUR | 07.09.2012 | 07.09.2012 | ||
6742065754 | Slovak telekom | telefónne služby | 69.06 | EUR | 07.09.2012 | 07.09.2012 | ||
2165345415 | Orange | telefónne služby | 244.01 | EUR | 10.09.2012 | 10.09.2012 | ||
220347 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 10.09.2012 | 10.09.2012 | ||
1472012 | BDO | ekonomické služby | 540 | EUR | 11.09.2012 | 11.09.2012 | ||
1572012 | Gunar Legal | právne služby | 2418 | EUR | 28.09.2012 | 28.09.2012 | ||
1562012 | Gunar Legal | právne služby | 3003 | EUR | 28.09.2012 | 28.09.2012 | ||
1562012 | BDO | ekonomické služby | 540 | EUR | 01.10.2012 | 01.10.2012 | ||
7209734969 | Slovak telekom | telefónne služby | 14.1 | EUR | 01.10.2012 | 01.10.2012 | ||
10120112 | ZA Real | prenájom priestorov | 709.78 | EUR | 02.10.2012 | 02.10.2012 | ||
302351335 | Doxx | stravné lístky | 96.97 | EUR | 04.10.2012 | 04.10.2012 | ||
3022012 | BDO | ekonomické služby | 1320 | EUR | 08.10.2012 | 08.10.2012 | ||
3012012 | BDO | ekonomické služby | 1320 | EUR | 08.10.2012 | 08.10.2012 | ||
3032012 | BDO | ekonomické služby | 1728 | EUR | 08.10.2012 | 08.10.2012 | ||
743053091 | Slovak telekom | telefónne služby | 69.49 | EUR | 09.10.2012 | 09.10.2012 | ||
1743053090 | Slovak telekom | telefónne služby | 11.9 | EUR | 09.10.2012 | 09.10.2012 | ||
1602012 | BDO | ekonomické služby | 540 | EUR | 15.10.2012 | 15.10.2012 | ||
220388 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 16.10.2012 | 16.10.2012 | ||
902712 | MHH | IT údržba | 360 | EUR | 16.10.2012 | 16.10.2012 | ||
2168861107 | Orange | telefónne služby | 213.13 | EUR | 16.10.2012 | 16.10.2012 | ||
3023513457 | Doxx | stravné lístky | 59.68 | EUR | 18.10.2012 | 18.10.2012 | ||
2012109 | Karman&Pachnik | právne služby | 83.93 | EUR | 28.10.2012 | 28.10.2012 | ||
10120128 | ZA Real | prenájom priestorov | 709.78 | EUR | 05.11.2012 | 05.11.2012 | ||
1862012 | Gunar Legal | právne služby | 2418 | EUR | 05.11.2012 | 05.11.2012 | ||
1852012 | Gunar Legal | právne služby | 3003 | EUR | 05.11.2012 | 05.11.2012 | ||
3282012 | BDO | ekonomické služby | 1320 | EUR | 07.11.2012 | 07.11.2012 | ||
3292012 | BDO | ekonomické služby | 1320 | EUR | 07.11.2012 | 07.11.2012 | ||
3302012 | BDO | ekonomické služby | 1008 | EUR | 07.11.2012 | 07.11.2012 | ||
220440 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 07.11.2012 | 07.11.2012 | ||
7744040886 | Slovak telekom | telefónne služby | 69.06 | EUR | 08.11.2012 | 08.11.2012 | ||
1744040899 | Slovak telekom | telefónne služby | 11.9 | EUR | 08.11.2012 | 08.11.2012 | ||
1742012 | BDO | ekonomické služby | 540 | EUR | 22.11.2012 | 22.11.2012 | ||
2172424689 | Orange | telefónne služby | 262.82 | EUR | 23.11.2012 | 23.11.2012 | ||
10120141 | ZA Real | prenájom priestorov | 709.78 | EUR | 30.11.2012 | 30.11.2012 | ||
3023513988 | Doxx | stravné lístky | 227.18 | EUR | 05.12.2012 | 05.12.2012 | ||
7745041523 | Slovak telekom | telefónne služby | 69.29 | EUR | 07.12.2012 | 07.12.2012 | ||
9745041538 | Slovak telekom | telefónne služby | 11.9 | EUR | 07.12.2012 | 07.12.2012 | ||
220477 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 10.12.2012 | 10.12.2012 | ||
2175951388 | Orange | telefónne služby | 309.68 | EUR | 10.12.2012 | 10.12.2012 | ||
3542012 | BDO | ekonomické služby | 936 | EUR | 10.12.2012 | 10.12.2012 | ||
3532012 | BDO | ekonomické služby | 1320 | EUR | 10.12.2012 | 10.12.2012 | ||
3522012 | BDO | ekonomické služby | 1320 | EUR | 10.12.2012 | 10.12.2012 | ||
1912012 | BDO | ekonomické služby | 540 | EUR | 14.12.2012 | 14.12.2012 | ||
2212012 | Gunar Legal | právne služby | 3744 | EUR | 17.12.2012 | 17.12.2012 | ||
2222012 | Gunar Legal | právne služby | 936 | EUR | 17.12.2012 | 17.12.2012 | ||
2232012 | Gunar Legal | právne služby | 5070 | EUR | 17.12.2012 | 17.12.2012 | ||
10120154 | ZA Real | prenájom priestorov | 709.78 | EUR | 03.01.2013 | 03.01.2013 | ||
220526 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 08.01.2013 | 08.01.2013 | ||
112413612 | Orange | telefónne služby | 239.88 | EUR | 08.01.2013 | 08.01.2013 | ||
2746019793 | Slovak telekom | telefónne služby | 69.06 | EUR | 09.01.2013 | 09.01.2013 | ||
8746019728 | Slovak telekom | telefónne služby | 11.9 | EUR | 09.01.2013 | 09.01.2013 | ||
2122012 | BDO | ekonomické služby | 540 | EUR | 09.01.2013 | 09.01.2013 | ||
1203812 | MHH | IT údržba | 360 | EUR | 16.01.2013 | 16.01.2013 | ||
3812012 | BDO | ekonomické služby | 1320 | EUR | 16.01.2013 | 16.01.2013 | ||
3822012 | BDO | ekonomické služby | 1320 | EUR | 16.01.2013 | 16.01.2013 | ||
3832012 | BDO | ekonomické služby | 576 | EUR | 16.01.2013 | 16.01.2013 | ||
2372012 | Gunar Legal | právne služby | 1677 | EUR | 16.01.2013 | 16.01.2013 | ||
Investičné faktúry 2013 | ||||||||
Číslo faktúry | Dodávateľ | Popis služby | Celková suma | Mena | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | ||
12013 | JUDr. Poliačiková | náklady na zriaďovanie | 12.9 | EUR | 03.01.2013 | 03.01.2013 | ||
384330009 | GaKU | údaje z KN | 20.85 | EUR | 08.01.2013 | 08.01.2013 | ||
2013006 | Ing. Derkitz | ZP | 550 | EUR | 31.01.2013 | 31.01.2013 | ||
2013001 | Ing. Derkitz | ZP | 250 | EUR | 31.01.2013 | 31.01.2013 | ||
2013004 | Ing. Derkitz | ZP | 250 | EUR | 31.01.2013 | 31.01.2013 | ||
2013003 | Ing. Derkitz | ZP | 200 | EUR | 31.01.2013 | 31.01.2013 | ||
384330217 | GaKU | údaje z KN | 104.46 | EUR | 04.02.2013 | 04.02.2013 | ||
22013 | JUDr. Poliačiková | náklady na zriaďovanie | 132 | EUR | 05.02.2013 | 05.02.2013 | ||
152013 | AK Havelková | právne zastupovanie | 73.42 | EUR | 11.02.2013 | 11.02.2013 | ||
162013 | AK Havelková | právne zastupovanie | 81.6 | EUR | 11.02.2013 | 11.02.2013 | ||
212013 | AK Havelková | právne zastupovanie | 331.13 | EUR | 11.02.2013 | 11.02.2013 | ||
222013 | AK Havelková | právne zastupovanie | 162.91 | EUR | 11.02.2013 | 11.02.2013 | ||
13130001 | SC ZSK | udrzba komunikacii | 3394.8 | EUR | 19.02.2013 | 19.02.2013 | ||
13008 | Promt | zabezp. vynatia z PPF | 1337.2 | EUR | 20.02.2013 | 20.02.2013 | ||
32013 | JUDr. Poliačiková | náklady na zriaďovanie | 73.5 | EUR | 06.03.2013 | 06.03.2013 | ||
384330268 | GaKU | údaje z KN | 20.9 | EUR | 06.03.2013 | 06.03.2013 | ||
13130004 | SC ZSK | údžba komunikácií | 914.21 | EUR | 20.03.2013 | 20.03.2013 | ||
384330342 | GaKU | údaje z KN | 20.46 | EUR | 04.04.2013 | 04.04.2013 | ||
562013 | AK Havelková | právne zastupovanie | 250.39 | EUR | 09.04.2013 | 09.04.2013 | ||
13130008 | SC ZSK | udrzba komunikacii | 640.42 | EUR | 20.04.2013 | 20.04.2013 | ||
2013028 | Ing. Derkitz | ZP | 200 | EUR | 23.04.2013 | 23.04.2013 | ||
2013033 | Ing. Derkitz | ZP | 250 | EUR | 09.05.2013 | 09.05.2013 | ||
384330421 | GaKU | údaje z KN | 20.51 | EUR | 10.05.2013 | 10.05.2013 | ||
384330470 | GaKU | údaje z KN | 20.51 | EUR | 05.06.2013 | 05.06.2013 | ||
2010713 | USI ZU | ZP | 2817.12 | EUR | 10.06.2013 | 10.06.2013 | ||
912013 | AK Havelková | právne zastupovanie | 250.39 | EUR | 18.06.2013 | 18.06.2013 | ||
2013056 | Ing. Derkitz | ZP | 200 | EUR | 27.06.2013 | 27.06.2013 | ||
384330512 | GaKU | údaje z KN | 20.44 | EUR | 27.06.2013 | 27.06.2013 | ||
110060566 | cargo | údržba žel. Vlečky | 4471.38 | EUR | 08.07.2013 | 08.07.2013 | ||
2013060 | Ing. Derkitz | ZP | 200 | EUR | 15.07.2013 | 15.07.2013 | ||
2013061 | Ing. Derkitz | ZP | 100 | EUR | 15.07.2013 | 15.07.2013 | ||
2013062 | Ing. Derkitz | ZP | 150 | EUR | 15.07.2013 | 15.07.2013 | ||
2013063 | Ing. Derkitz | ZP | 130 | EUR | 25.07.2013 | 25.07.2013 | ||
492013 | JARS Elektrotechnik | údržba kanalizácie | 3204 | EUR | 29.07.2013 | 29.07.2013 | ||
502013 | JARS Elektrotechnik | údržba kanalizácie | 3780 | EUR | 29.07.2013 | 29.07.2013 | ||
512013 | JARS Elektrotechnik | údržba kanalizácie | 3780 | EUR | 29.07.2013 | 29.07.2013 | ||
2013030 | Ing. Nechuta | GP | 1282 | EUR | 29.07.2013 | 29.07.2013 | ||
2013031 | Ing. Nechuta | GP | 1426 | EUR | 29.07.2013 | 29.07.2013 | ||
2013032 | Ing. Nechuta | GP | 3586 | EUR | 29.07.2013 | 29.07.2013 | ||
2013033 | Ing. Nechuta | GP | 4020 | EUR | 29.07.2013 | 29.07.2013 | ||
542013 | JARS Elektrotechnik | porucha cerp. stan. KIA | 1913.88 | EUR | 01.08.2013 | 01.08.2013 | ||
384330571 | GaKU | údaje z KN | 20.44 | EUR | 06.08.2013 | 06.08.2013 | ||
42013 | JUDr. Poliačiková | náklady na zriaďovanie | 12.42 | EUR | 12.08.2013 | 12.08.2013 | ||
2013035 | Ing. Nechuta | geodeticke prace | 420 | EUR | 15.08.2013 | 15.08.2013 | ||
2013036 | Ing. Nechuta | geodeticke prace | 420 | EUR | 15.08.2013 | 15.08.2013 | ||
2013038 | Ing. Nechuta | geodeticke prace | 4200 | EUR | 20.08.2013 | 20.08.2013 | ||
552013 | JARS Elektrotechnik | oprava a revizie | 11760 | EUR | 20.08.2013 | 20.08.2013 | ||
572013 | JARS Elektrotechnik | oprava a revizie | 10012.44 | EUR | 20.08.2013 | 20.08.2013 | ||
384330618 | GaKU | údaje z KN | 20.45 | EUR | 03.09.2013 | 03.09.2013 | ||
130023 | I.F.I. Group | náklady na zriaďovanie | 356.93 | EUR | 03.09.2013 | 03.09.2013 | ||
2013011 | Tercia | kanálová mreža c250 | 9110.4 | EUR | 04.09.2013 | 04.09.2013 | ||
2013010 | Tercia | kanálová mreža d400 | 12975.6 | EUR | 04.09.2013 | 04.09.2013 | ||
52013 | JUDr. Poliačiková | náklady na zriaďovanie | 139.64 | EUR | 05.09.2013 | 05.09.2013 | ||
2013040 | Ing. Nechuta | kontrolne meriania | 600 | EUR | 06.09.2013 | 06.09.2013 | ||
2013041 | Ing. Nechuta | kontrolne meriania | 1080 | EUR | 06.09.2013 | 06.09.2013 | ||
2013043 | Ing. Nechuta | GP | 4443 | EUR | 06.09.2013 | 06.09.2013 | ||
2013044 | Ing. Nechuta | GP | 1227 | EUR | 06.09.2013 | 06.09.2013 | ||
384330658 | GaKU | údaje z KN | 20.45 | EUR | 01.10.2013 | 01.10.2013 | ||
682013 | JARS Elektrotechnik | údržba kanalizácie | 3204 | EUR | 03.10.2013 | 03.10.2013 | ||
692013 | JARS Elektrotechnik | údržba kanalizácie | 3780 | EUR | 03.10.2013 | 03.10.2013 | ||
702013 | JARS Elektrotechnik | údržba kanalizácie | 3780 | EUR | 03.10.2013 | 03.10.2013 | ||
1742013 | AK Havelková | právne zastupovanie | 240 | EUR | 04.10.2013 | 04.10.2013 | ||
2013042 | Ing. Nechuta | sprac.akt. Podkl. výkupu | 600 | EUR | 04.10.2013 | 04.10.2013 | ||
722013 | JARS Elektrotechnik | revízia VO SO 522 | 6037.78 | EUR | 04.10.2013 | 04.10.2013 | ||
130032 | I.F.I. Group | náklady na zriaďovanie | 1359.14 | EUR | 11.10.2013 | 11.10.2013 | ||
13103 | Promt | Kolaudacie | 10650 | EUR | 21.10.2013 | 21.10.2013 | ||
130034 | IFI Group | odplata 10% | 17551.43 | EUR | 25.10.2013 | 25.10.2013 | ||
130035 | IFI Group | odplata | 602.38 | EUR | 25.10.2013 | 25.10.2013 | ||
20130069 | JUDr. Gordík | poradenstvo | 3510 | EUR | 25.10.2013 | 25.10.2013 | ||
384330752 | GaKu | údaje z KN | 20.67 | EUR | 04.11.2013 | 04.11.2013 | ||
2013094 | Ing. Derkitz | ZP | 130 | EUR | 04.11.2013 | 04.11.2013 | ||
130038 | IFI Group | náklady na zriaďovanie | 2084.84 | EUR | 15.11.2013 | 15.11.2013 | ||
62013 | JUDr. Poliačiková | náklady na zriaďovanie | 66 | EUR | 22.11.2013 | 22.11.2013 | ||
13117 | Promt | inzinierske cinnosti | 8530.55 | EUR | 29.11.2013 | 29.11.2013 | ||
384330801 | GaKU | údaje z KN | 21 | EUR | 03.12.2013 | 03.12.2013 | ||
130048 | I.F.I. Group | náklady na zriaďovanie | 1592.88 | EUR | 13.12.2013 | 13.12.2013 | ||
13130047 | SC ZSK | udrzba komunikacii | 271.44 | EUR | 16.12.2013 | 16.12.2013 | ||
13132 | Promt | inzinierske cinnosti | 9060 | EUR | 19.12.2013 | 19.12.2013 | ||
13133 | Promt | Kolaudacie | 3894.4 | EUR | 19.12.2013 | 19.12.2013 | ||
2013020 | Tercia | údržba cestnej siete | 16590.84 | EUR | 19.12.2013 | 19.12.2013 | ||
1002013 | JARS Elektrotechnik | údržba kanalizácie | 3780 | EUR | 09.01.2014 | 09.01.2014 | ||
1012013 | JARS Elektrotechnik | údržba kanalizácie | 3780 | EUR | 09.01.2014 | 09.01.2014 | ||
992013 | JARS Elektrotechnik | údržba kanalizácie | 3204 | EUR | 09.01.2014 | 09.01.2014 | ||
1100067129 | ŽS Cargo | údržba žel. Vlečky | 4471.37 | EUR | 10.01.2014 | 10.01.2014 | ||
13141 | Promt | inzinierske cinnosti | 6000 | EUR | 10.01.2014 | 10.01.2014 | ||
13143 | Promt | inzinierske cinnosti | 26302.08 | EUR | 10.01.2014 | 10.01.2014 | ||
130051 | IFI Group | náklady na zriaďovanie | 229.97 | EUR | 15.01.2014 | 15.01.2014 | ||
13130049 | SC ZSK | údržba komunikácií | 866.62 | EUR | 20.01.2014 | 20.01.2014 | ||
Prevádzkové faktúry 2013 | ||||||||
Číslo faktúry | Dodávateľ | Popis služby | Celková suma | Mena | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | ||
3033510136 | Doxx | stravné lístky | 122.78 | EUR | 07.01.2013 | 07.01.2013 | ||
3033510741 | Doxx | stravné lístky | 147.98 | EUR | 06.02.2013 | 06.02.2013 | ||
4746997569 | Slovak telekom | telefonne sluzby | 11.9 | EUR | 08.02.2013 | 08.02.2013 | ||
7746997580 | Slovak telekom | telefonne sluzby | 69.72 | EUR | 08.02.2013 | 08.02.2013 | ||
10130011 | Za Real | prenajom priestorov | 709.78 | EUR | 08.02.2013 | 08.02.2013 | ||
2183080337 | Orange | telefonne sluzby | 224.26 | EUR | 11.02.2013 | 11.02.2013 | ||
230019 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 15.02.2013 | 15.02.2013 | ||
1252013 | BDO | ekonomicke sluzby | 1320 | EUR | 19.02.2013 | 19.02.2013 | ||
1262013 | BDO | ekonomicke sluzby | 2376 | EUR | 19.02.2013 | 19.02.2013 | ||
1242013 | BDO | ekonomicke sluzby | 1320 | EUR | 19.02.2013 | 19.02.2013 | ||
252013 | Gunar legal | pravne sluzby | 1560 | EUR | 20.02.2013 | 20.02.2013 | ||
242013 | Gunar legal | pravne sluzby | 780 | EUR | 20.02.2013 | 20.02.2013 | ||
10130023 | Za Real | prenajom priestorov | 709.78 | EUR | 05.03.2013 | 05.03.2013 | ||
230055 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 05.03.2013 | 05.03.2013 | ||
1002013 | BDO | ekonomicke sluzby | 4740 | EUR | 05.03.2013 | 05.03.2013 | ||
2013017 | Karman&Pachnik | pravne sluzby | 96 | EUR | 06.03.2013 | 06.03.2013 | ||
74798287 | Slovak telekom | telefonne sluzby | 11.9 | EUR | 07.03.2013 | 07.03.2013 | ||
7747981100 | Slovak telekom | telefonne sluzby | 72.62 | EUR | 07.03.2013 | 07.03.2013 | ||
2186691446 | Orange | telefonne sluzby | 187.98 | EUR | 12.03.2013 | 12.03.2013 | ||
492013 | Gunar legal | pravne sluzby | 4524 | EUR | 14.03.2013 | 14.03.2013 | ||
348114 | TNT | expresné poštovné | 13.39 | EUR | 18.03.2013 | 18.03.2013 | ||
3033511179 | Doxx | stravné lístky | 119.18 | EUR | 19.03.2013 | 19.03.2013 | ||
1692013 | BDO | ekonomicke sluzby | 1320 | EUR | 21.03.2013 | 21.03.2013 | ||
1682013 | BDO | ekonomicke sluzby | 1320 | EUR | 21.03.2013 | 21.03.2013 | ||
1702013 | BDO | ekonomicke sluzby | 792 | EUR | 21.03.2013 | 21.03.2013 | ||
10130036 | Za Real | prenajom priestorov | 709.78 | EUR | 28.03.2013 | 28.03.2013 | ||
1212012 | BDO | ekonomicke sluzby | 540 | EUR | 02.04.2013 | 02.04.2013 | ||
8748959972 | Slovak telekom | telefonne sluzby | 35.81 | EUR | 09.04.2013 | 09.04.2013 | ||
2190333790 | Orange | telefonne sluzby | 251.74 | EUR | 09.04.2013 | 09.04.2013 | ||
303513 | MHH | údržba VT | 360 | EUR | 09.04.2013 | 09.04.2013 | ||
303613 | MHH | SW | 38.4 | EUR | 09.04.2013 | 09.04.2013 | ||
2748960383 | Slovak telekom | telefonne sluzby | 69.06 | EUR | 09.04.2013 | 09.04.2013 | ||
3033511465 | Doxx | stravné lístky | 133.58 | EUR | 10.04.2013 | 10.04.2013 | ||
1222013 | BDO | ekonomicke sluzby | 540 | EUR | 10.04.2013 | 10.04.2013 | ||
1782013 | BDO | ekonomicke sluzby | 1320 | EUR | 10.04.2013 | 10.04.2013 | ||
1792013 | BDO | ekonomicke sluzby | 1800 | EUR | 10.04.2013 | 10.04.2013 | ||
1772013 | BDO | ekonomicke sluzby | 1320 | EUR | 10.04.2013 | 10.04.2013 | ||
230093 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 16.04.2013 | 16.04.2013 | ||
672013 | Gunar ledal | pravne sluzby | 2340 | EUR | 19.04.2013 | 19.04.2013 | ||
352154 | TNT | expresné poštovné | 13.44 | EUR | 23.04.2013 | 23.04.2013 | ||
10130051 | Za Real | prenajom priestorov | 709.78 | EUR | 26.04.2013 | 26.04.2013 | ||
1442013 | BDO | ekonomicke sluzby | 3360 | EUR | 03.05.2013 | 03.05.2013 | ||
230140 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 06.05.2013 | 06.05.2013 | ||
2749945716 | Slovak telekom | telefonne sluzby | 11.9 | EUR | 07.05.2013 | 07.05.2013 | ||
3749946312 | Slovak telekom | telefonne sluzby | 69.26 | EUR | 07.05.2013 | 07.05.2013 | ||
3033511804 | Doxx | stravné lístky | 140.78 | EUR | 10.05.2013 | 10.05.2013 | ||
2193984555 | Orange | telefonne sluzby | 302.98 | EUR | 14.05.2013 | 14.05.2013 | ||
2342013 | BDO | ekonomicke sluzby | 1080 | EUR | 16.05.2013 | 16.05.2013 | ||
2332013 | BDO | ekonomicke sluzby | 990 | EUR | 16.05.2013 | 16.05.2013 | ||
2322013 | BDO | ekonomicke sluzby | 990 | EUR | 16.05.2013 | 16.05.2013 | ||
10130062 | Za Real | prenajom priestorov | 709.78 | EUR | 04.06.2013 | 04.06.2013 | ||
1662013 | BDO | ekonomicke sluzby | 540 | EUR | 05.06.2013 | 05.06.2013 | ||
1750910889 | Slovak telekom | telefonne sluzby | 70.44 | EUR | 06.06.2013 | 06.06.2013 | ||
5750908567 | Slovak telekom | telefonne sluzby | 11.9 | EUR | 06.06.2013 | 06.06.2013 | ||
972013 | Gunar Legal | pravne sluzby | 6147.84 | EUR | 06.06.2013 | 06.06.2013 | ||
1832013 | BDO | ekonomicke sluzby | 540 | EUR | 10.06.2013 | 10.06.2013 | ||
230178 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 10.06.2013 | 10.06.2013 | ||
3022013 | BDO | ekonomicke sluzby | 2304 | EUR | 18.06.2013 | 18.06.2013 | ||
3012013 | BDO | ekonomicke sluzby | 990 | EUR | 18.06.2013 | 18.06.2013 | ||
3002013 | BDO | ekonomicke sluzby | 990 | EUR | 18.06.2013 | 18.06.2013 | ||
2197632073 | Orange | telefonne sluzby | 243.8 | EUR | 18.06.2013 | 18.06.2013 | ||
3033512227 | Doxx | stravné lístky | 104.42 | EUR | 24.06.2013 | 24.06.2013 | ||
10130074 | Za Real | prenajom priestorov | 709.78 | EUR | 27.06.2013 | 27.06.2013 | ||
3402013 | BDO | ekonomicke sluzby | 2880 | EUR | 02.07.2013 | 02.07.2013 | ||
3392013 | BDO | ekonomicke sluzby | 990 | EUR | 02.07.2013 | 02.07.2013 | ||
3382013 | BDO | ekonomicke sluzby | 990 | EUR | 02.07.2013 | 02.07.2013 | ||
1152013 | Gunar legal | právne služby | 3237 | EUR | 02.07.2013 | 02.07.2013 | ||
230222 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 08.07.2013 | 08.07.2013 | ||
3033512463 | Doxx | stravné lístky | 122.78 | EUR | 08.07.2013 | 08.07.2013 | ||
2342013 | BDO | ekonomicke sluzby | 540 | EUR | 09.07.2013 | 09.07.2013 | ||
5751895239 | Slovak telekom | telefonne sluzby | 69.53 | EUR | 10.07.2013 | 10.07.2013 | ||
9751894683 | Slovak telekom | telefonne sluzby | 11.9 | EUR | 11.07.2013 | 11.07.2013 | ||
2201287849 | Orange | telefonne sluzby | 1408.36 | EUR | 11.07.2013 | 11.07.2013 | ||
602713 | MHH | údržba VT | 360 | EUR | 16.07.2013 | 16.07.2013 | ||
10130090 | Za Real | prenajom priestorov | 709.78 | EUR | 01.08.2013 | 01.08.2013 | ||
2512013 | BDO | ekonomicke sluzby | 540 | EUR | 06.08.2013 | 06.08.2013 | ||
2752895428 | Slovak telekom | telefonne sluzby | 72.3 | EUR | 07.08.2013 | 07.08.2013 | ||
2752834759 | Slovak telekom | telefonne sluzby | 11.9 | EUR | 07.08.2013 | 07.08.2013 | ||
502513 | MHH | tonery | 117.66 | EUR | 08.08.2013 | 08.08.2013 | ||
230276 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 08.08.2013 | 08.08.2013 | ||
2204954286 | Orange | telefonne sluzby | 270.2 | EUR | 08.08.2013 | 08.08.2013 | ||
1352013 | Mgr.Gunar,advokat | pravne sluzby | 11817 | EUR | 12.08.2013 | 12.08.2013 | ||
1332013 | Mgr.Gunar,advokat | pravne sluzby | 11856 | EUR | 12.08.2013 | 12.08.2013 | ||
1342013 | Mgr.Gunar,advokat | pravne sluzby | 11622 | EUR | 12.08.2013 | 12.08.2013 | ||
1372013 | Mgr.Gunar,advokat | pravne sluzby | 5577 | EUR | 12.08.2013 | 12.08.2013 | ||
1362013 | Mgr.Gunar,advokat | pravne sluzby | 11661 | EUR | 12.08.2013 | 12.08.2013 | ||
3862013 | BDO | ekonomicke sluzby | 1296 | EUR | 12.08.2013 | 12.08.2013 | ||
3852013 | BDO | ekonomicke sluzby | 990 | EUR | 12.08.2013 | 12.08.2013 | ||
3842013 | BDO | ekonomicke sluzby | 990 | EUR | 12.08.2013 | 12.08.2013 | ||
3033512838 | Doxx | stravné lístky | 89.51 | EUR | 12.08.2013 | 12.08.2013 | ||
3033513066 | Doxx | stravné lístky | 133.58 | EUR | 03.09.2013 | 03.09.2013 | ||
10130102 | Za Real | prenajom priestorov | 709.78 | EUR | 03.09.2013 | 03.09.2013 | ||
1452013 | Mgr.Gunar,advokat | právne služby | 6981 | EUR | 06.09.2013 | 06.09.2013 | ||
1462013 | Mgr.Gunar,advokat | právne služby | 8307 | EUR | 06.09.2013 | 06.09.2013 | ||
1472013 | Mgr.Gunar,advokat | právne služby | 5811 | EUR | 06.09.2013 | 06.09.2013 | ||
1482013 | Mgr.Gunar,advokat | právne služby | 9984 | EUR | 06.09.2013 | 06.09.2013 | ||
1492013 | Mgr.Gunar,advokat | právne služby | 8151 | EUR | 06.09.2013 | 06.09.2013 | ||
230315 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 06.09.2013 | 06.09.2013 | ||
3892013 | BDO | ekonomicke sluzby | 990 | EUR | 06.09.2013 | 06.09.2013 | ||
3902013 | BDO | ekonomicke sluzby | 990 | EUR | 06.09.2013 | 06.09.2013 | ||
3912013 | BDO | ekonomicke sluzby | 504 | EUR | 06.09.2013 | 06.09.2013 | ||
8753792090 | Slovak telekom | telefonne sluzby | 78.5 | EUR | 09.09.2013 | 09.09.2013 | ||
9753791605 | Slovak telekom | telefonne sluzby | 11.9 | EUR | 09.09.2013 | 09.09.2013 | ||
2208619314 | Orange | telefonne sluzby | 238.7 | EUR | 20.09.2013 | 20.09.2013 | ||
2013104 | Karman&Pachnik | právne služby | 155.06 | EUR | 01.10.2013 | 01.10.2013 | ||
2782013 | BDO | ekonomicke sluzby | 540 | EUR | 01.10.2013 | 01.10.2013 | ||
3033513374 | Doxx | stravné lístky | 126.38 | EUR | 01.10.2013 | 01.10.2013 | ||
10130115 | Za Real | prenajom priestorov | 709.78 | EUR | 01.10.2013 | 01.10.2013 | ||
230361 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 03.10.2013 | 03.10.2013 | ||
4722013 | BDO | ekonomicke sluzby | 990 | EUR | 07.10.2013 | 07.10.2013 | ||
4712013 | BDO | ekonomicke sluzby | 990 | EUR | 07.10.2013 | 07.10.2013 | ||
4732013 | BDO | ekonomicke sluzby | 648 | EUR | 07.10.2013 | 07.10.2013 | ||
1642013 | Mgr.Gunar,advokat | právne služby | 11700 | EUR | 08.10.2013 | 08.10.2013 | ||
1652013 | Mgr.Gunar,advokat | právne služby | 11544 | EUR | 08.10.2013 | 08.10.2013 | ||
1632013 | Mgr.Gunar,advokat | právne služby | 11388 | EUR | 08.10.2013 | 08.10.2013 | ||
1662013 | Mgr.Gunar,advokat | právne služby | 11076 | EUR | 08.10.2013 | 08.10.2013 | ||
6754750947 | Slovak telekom | telefonne sluzby | 11.9 | EUR | 11.10.2013 | 11.10.2013 | ||
1754752445 | Slovak telekom | telefonne sluzby | 70.12 | EUR | 11.10.2013 | 11.10.2013 | ||
2212211363 | Orange | telefonne sluzby | 751.92 | EUR | 11.10.2013 | 11.10.2013 | ||
902613 | MHH | údržba VT | 360 | EUR | 15.10.2013 | 15.10.2013 | ||
130100113 | SVD ZA | stahovanie | 348 | EUR | 18.10.2013 | 18.10.2013 | ||
10130132 | Za Real | prenajom priestorov | 629.4 | EUR | 28.10.2013 | 28.10.2013 | ||
10130133 | Za Real | prenajom priestorov | 120 | EUR | 28.10.2013 | 28.10.2013 | ||
2982013 | BDO | ekonomicke sluzby | 540 | EUR | 29.10.2013 | 29.10.2013 | ||
2215902287 | Orange | telefonne sluzby | 234.98 | EUR | 08.11.2013 | 08.11.2013 | ||
1802013 | Mgr.Gunar,advokat | pravne sluzby | 10062 | EUR | 08.11.2013 | 08.11.2013 | ||
1792013 | Mgr.Gunar,advokat | pravne sluzby | 11232 | EUR | 08.11.2013 | 08.11.2013 | ||
1782013 | Mgr.Gunar,advokat | pravne sluzby | 10842 | EUR | 08.11.2013 | 08.11.2013 | ||
4892013 | BDO | ekonomicke sluzby | 990 | EUR | 08.11.2013 | 08.11.2013 | ||
4882013 | BDO | ekonomicke sluzby | 990 | EUR | 08.11.2013 | 08.11.2013 | ||
4902013 | BDO | ekonomicke sluzby | 792 | EUR | 08.11.2013 | 08.11.2013 | ||
8755726648 | Slovak telekom | telefonne sluzby | 11.9 | EUR | 08.11.2013 | 08.11.2013 | ||
7755728702 | Slovak telekom | telefonne sluzby | 69.06 | EUR | 08.11.2013 | 08.11.2013 | ||
3033513897 | Doxx | stravné lístky | 139.98 | EUR | 12.11.2013 | 12.11.2013 | ||
10130148 | Za Real | prenajom priestorov | 120 | EUR | 27.11.2013 | 27.11.2013 | ||
10130147 | Za Real | prenajom priestorov | 629.4 | EUR | 27.11.2013 | 27.11.2013 | ||
1101413 | MHH | tonery | 171.22 | EUR | 04.12.2013 | 04.12.2013 | ||
3202013 | BDO | ekonomicke sluzby | 540 | EUR | 04.12.2013 | 04.12.2013 | ||
5322013 | BDO | ekonomicke sluzby | 990 | EUR | 06.12.2013 | 06.12.2013 | ||
5332013 | BDO | ekonomicke sluzby | 990 | EUR | 06.12.2013 | 06.12.2013 | ||
5342013 | BDO | ekonomicke sluzby | 1008 | EUR | 06.12.2013 | 06.12.2013 | ||
2219614992 | Orange | telefonne sluzby | 243.43 | EUR | 06.12.2013 | 06.12.2013 | ||
230464 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 06.12.2013 | 06.12.2013 | ||
4756709778 | Slovak telekom | telefonne sluzby | 11.9 | EUR | 09.12.2013 | 09.12.2013 | ||
5756712207 | Slovak telekom | telefonne sluzby | 73.45 | EUR | 09.12.2013 | 09.12.2013 | ||
3033514230 | Doxx | stravné lístky | 139.98 | EUR | 11.12.2013 | 11.12.2013 | ||
1872013 | Gunar Legal | pravne sluzby | 11115 | EUR | 11.12.2013 | 11.12.2013 | ||
1882013 | Gunar Legal | pravne sluzby | 10335 | EUR | 11.12.2013 | 11.12.2013 | ||
1892013 | Gunar Legal | pravne sluzby | 11076 | EUR | 11.12.2013 | 11.12.2013 | ||
1922013 | Gunar Legal | pravne sluzby | 10296 | EUR | 13.12.2013 | 13.12.2013 | ||
3392013 | BDO | ekonomicke sluzby | 540 | EUR | 20.12.2013 | 20.12.2013 | ||
10130168 | Za Real | prenajom priestorov | 629.4 | EUR | 07.01.2014 | 07.01.2014 | ||
10130169 | Za Real | prenajom priestorov | 120 | EUR | 07.01.2014 | 07.01.2014 | ||
230521 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 08.01.2014 | 08.01.2014 | ||
6757691254 | Slovak Telecom | telefónne služby | 69.36 | EUR | 09.01.2014 | 09.01.2014 | ||
8757687802 | Slovak Telecom | telefónne služby | 11.9 | EUR | 09.01.2014 | 09.01.2014 | ||
2223267042 | Orange | telefonne sluzby | 233.15 | EUR | 13.01.2014 | 13.01.2014 | ||
5832013 | BDO | ekonomicke sluzby | 990 | EUR | 13.01.2014 | 13.01.2014 | ||
5842013 | BDO | ekonomicke sluzby | 990 | EUR | 13.01.2014 | 13.01.2014 | ||
5852013 | BDO | ekonomicke sluzby | 288 | EUR | 13.01.2014 | 13.01.2014 | ||
3712013 | BDO | ekonomicke sluzby | 540 | EUR | 20.01.2014 | 20.01.2014 | ||
1207913 | MHH | údržba VT | 360 | EUR | 20.01.2014 | 20.01.2014 | ||
1992013 | Gunar legal | pravne sluzby | 8541 | EUR | 20.01.2014 | 20.01.2014 | ||
Investičné faktúry 2014 | ||||||||
Číslo faktúry | Dodávateľ | Popis služby | Celková suma | Mena | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | ||
484330196 | GaKU | údaje z KN | 20.96 | EUR | 10.01.2014 | 10.01.2014 | ||
32014 | JUDr. Poliačiková | odmena | 3241.19 | EUR | 13.01.2014 | 13.01.2014 | ||
22014 | JUDr. Poliačiková | odplata | 6355.03 | EUR | 13.01.2014 | 13.01.2014 | ||
484330450 | GaKU | údaje z KN | 103.84 | EUR | 04.02.2014 | 04.02.2014 | ||
14003 | PROMT | kolaudacie | 1500 | EUR | 06.02.2014 | 06.02.2014 | ||
152014 | Gunar Legal | pravne sluzby ID | 9555 | EUR | 10.02.2014 | 10.02.2014 | ||
162014 | Gunar Legal | pravne sluzby ID | 9828 | EUR | 10.02.2014 | 10.02.2014 | ||
172014 | Gunar Legal | pravne sluzby ID | 10218 | EUR | 10.02.2014 | 10.02.2014 | ||
140003 | I.F.I. Group | naklady na zriadovanie | 305.1 | EUR | 13.02.2014 | 13.02.2014 | ||
312014 | AK Havelková | právne sluzby | 384.73 | EUR | 24.02.2014 | 24.02.2014 | ||
42014 | JARS Elektrotechnik | Revízne správy | 9936 | EUR | 27.02.2014 | 27.02.2014 | ||
242014 | Gunar Legal | pravne sluzby ID | 8814 | EUR | 05.03.2014 | 05.03.2014 | ||
252014 | Gunar Legal | pravne sluzby ID | 10920 | EUR | 05.03.2014 | 05.03.2014 | ||
262014 | Gunar Legal | pravne sluzby ID | 8424 | EUR | 05.03.2014 | 05.03.2014 | ||
140004 | I.F.I. Group | naklady na zriadovanie | 1614.32 | EUR | 11.03.2014 | 11.03.2014 | ||
14018 | PROMT | IC | 1837.94 | EUR | 14.03.2014 | 14.03.2014 | ||
13140001 | ZSK | udržba komunikácií | 316.68 | EUR | 19.03.2014 | 19.03.2014 | ||
484330788 | GaKU | údaje z KN | 20.71 | EUR | 08.04.2014 | 08.04.2014 | ||
484331101 | GaKU | údaje z KN | 20.25 | EUR | 08.04.2014 | 08.04.2014 | ||
140005 | I.F.I. Group | náklady na zriaďovanie | 515.23 | EUR | 08.04.2014 | 08.04.2014 | ||
452014 | Gunar Legal | pravne sluzby ID | 11349 | EUR | 08.04.2014 | 08.04.2014 | ||
472014 | Gunar Legal | pravne sluzby ID | 11934 | EUR | 08.04.2014 | 08.04.2014 | ||
482014 | Gunar Legal | pravne sluzby ID | 9867 | EUR | 08.04.2014 | 08.04.2014 | ||
7500023818 | ZSR | zámena pozemkov | 80416.54 | EUR | 10.04.2014 | 10.04.2014 | ||
242014 | JUDr. Poliačiková | náklady na zriaďovanie | 46.15 | EUR | 02.05.2014 | 02.05.2014 | ||
484331181 | GaKU | údaje z KN | 20.24 | EUR | 06.05.2014 | 06.05.2014 | ||
572014 | Gunar Legal | pravne sluzby ID | 11700 | EUR | 06.05.2014 | 06.05.2014 | ||
582014 | Gunar Legal | pravne sluzby ID | 11739 | EUR | 06.05.2014 | 06.05.2014 | ||
122014 | JARS Elektrotechnik | údržba kanalizácie | 3204 | EUR | 14.05.2014 | 14.05.2014 | ||
140008 | I.F.I. Group | náklady na zriaďovanie | 402.48 | EUR | 14.05.2014 | 14.05.2014 | ||
152014 | JARS Elektrotechnik | elektroinstalacne prace | 13914.95 | EUR | 03.06.2014 | 03.06.2014 | ||
162014 | JARS Elektrotechnik | oprava precerpavac. | 3204 | EUR | 06.06.2014 | 06.06.2014 | ||
140010 | I.F.I. Group | náklady na zriaďovanie | 86.16 | EUR | 06.06.2014 | 06.06.2014 | ||
732014 | Gunar Legal | pravne sluzby ID | 11973 | EUR | 10.06.2014 | 10.06.2014 | ||
13140007 | ZSK | odstranenie zavad na so 105 a so 205 | 1140 | EUR | 10.06.2014 | 10.06.2014 | ||
484331275 | GaKU | údaje z KN | 20.34 | EUR | 10.06.2014 | 10.06.2014 | ||
1032014 | AK Havelková | právne sluzby | 501.34 | EUR | 26.06.2014 | 26.06.2014 | ||
1022014 | AK Havelková | právne sluzby | 250.67 | EUR | 26.06.2014 | 26.06.2014 | ||
1092014 | AK Havelková | porada | 84 | EUR | 07.07.2014 | 07.07.2014 | ||
902014 | Gunar Legal | pravne sluzby ID | 11817 | EUR | 07.07.2014 | 07.07.2014 | ||
912014 | Gunar Legal | pravne sluzby ID | 11856 | EUR | 07.07.2014 | 07.07.2014 | ||
922014 | Gunar Legal | pravne sluzby ID | 10920 | EUR | 07.07.2014 | 07.07.2014 | ||
2014030 | Ing. Nechuta | zameriavanie - plyn | 720 | EUR | 07.07.2014 | 07.07.2014 | ||
2014031 | Ing. Nechuta | spracovanie akt. Podkladov | 720 | EUR | 07.07.2014 | 07.07.2014 | ||
2014032 | Ing. Nechuta | gp 532014 | 267 | EUR | 07.07.2014 | 07.07.2014 | ||
2014033 | Ing. Nechuta | gp 592014 | 5307 | EUR | 07.07.2014 | 07.07.2014 | ||
13140012 | ZSK | údržba komunikácií | 209.26 | EUR | 10.07.2014 | 10.07.2014 | ||
212014 | JARS Elektrotechnik | údržba kanalizácie | 3204 | EUR | 10.07.2014 | 10.07.2014 | ||
140012 | I.F.I. Group | náklady na zriaďovanie | 148.5 | EUR | 11.07.2014 | 11.07.2014 | ||
222014 | JARS Elektrotechnik | elektroinstalacne prace | 3525.6 | EUR | 15.07.2014 | 15.07.2014 | ||
1100074659 | Cargo | udrzba zel. Vlecky | 4471.38 | EUR | 28.07.2014 | 28.07.2014 | ||
484331374 | GaKU | údaje z KN | 20.4 | EUR | 28.07.2014 | 28.07.2014 | ||
2014382 | Maechin. Slovakia | letna udrzba | 4813.08 | EUR | 28.07.2014 | 28.07.2014 | ||
484331410 | GaKU | údaje z KN | 20.48 | EUR | 06.08.2014 | 06.08.2014 | ||
1022014 | Gunar Legal | právne sluzby | 11622 | EUR | 12.08.2014 | 12.08.2014 | ||
1012014 | Gunar Legal | právne sluzby | 11607.84 | EUR | 12.08.2014 | 12.08.2014 | ||
4914 | Peter Lacko | odvoz a likvidacia | 3600 | EUR | 14.08.2014 | 14.08.2014 | ||
1172014 | AK Havelková | odvolanie | 84 | EUR | 18.08.2014 | 18.08.2014 | ||
140014 | I.F.I. Group | náklady na zriaďovanie | 84.59 | EUR | 19.08.2014 | 19.08.2014 | ||
2014390 | Maechin. Slovakia | drvenie drevnej hmoty | 3000 | EUR | 18.08.2014 | 18.08.2014 | ||
484331463 | GaKU | údaje z KN | 20.5 | EUR | 05.09.2014 | 05.09.2014 | ||
1132014 | Gunar Legal | právne sluzby | 11778 | EUR | 16.09.2014 | 16.09.2014 | ||
1122014 | Gunar Legal | právne sluzby | 11856 | EUR | 16.09.2014 | 16.09.2014 | ||
14085 | PROMT | IC | 7510 | EUR | 16.09.2014 | 16.09.2014 | ||
2014042 | Ing. Nechuta | IC | 1200 | EUR | 01.10.2014 | 01.10.2014 | ||
1100077497 | Cargo | udrzba zel. Vlecky | 1822.56 | EUR | 06.10.2014 | 06.10.2014 | ||
484331507 | GaKU | údaje z KN | 20.57 | EUR | 06.10.2014 | 06.10.2014 | ||
1232014 | Gunar Legal | právne sluzby | 11856 | EUR | 10.10.2014 | 10.10.2014 | ||
1242014 | Gunar Legal | právne sluzby | 11934 | EUR | 10.10.2014 | 10.10.2014 | ||
2014087 | ADTS | Zel.vlecka - prehliadka a odstranenie zavad | 21192 | EUR | 22.10.2014 | 22.10.2014 | ||
484331552 | GaKU | údaje z KN | 20.51 | EUR | 04.11.2014 | 04.11.2014 | ||
140024 | I.F.I. Group | náklady na zriaďovanie | 15.48 | EUR | 07.11.2014 | 07.11.2014 | ||
13140031 | Správa ciest | údržba komunikácií | 530.1 | EUR | 18.11.2014 | 18.11.2014 | ||
1592014 | Gunar Legal | právne sluzby | 1485 | EUR | 12.12.2014 | 12.12.2014 | ||
2014048 | Ing. Nechuta | TP pre GP | 3552 | EUR | 13.12.2014 | 13.12.2014 | ||
2014050 | Ing. Nechuta | TP pre GP | 3384 | EUR | 13.12.2014 | 13.12.2014 | ||
2014060 | Ing. Nechuta | TP pre zatriedenie CK | 2376 | EUR | 13.12.2014 | 13.12.2014 | ||
2014062 | Ing. Nechuta | TP pre zatriedenie CK | 3456 | EUR | 13.12.2014 | 13.12.2014 | ||
140033 | I.F.I. Group | majetkovopravne vysporiadanie | 40896 | EUR | 12.01.2015 | 12.01.2015 | ||
20140089 | JUDr. Gordik | právne sluzby | 5664 | EUR | 14.01.2015 | 14.01.2015 | ||
13140041 | SC ZSK | údržba komunikácií | 411.86 | EUR | 19.01.2015 | 19.01.2015 | ||
Prevádzkové faktúry 2014 | ||||||||
Číslo faktúry/VS | Dodávateľ | Popis služby | Celková suma | Mena | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | ||
3043510312 | Doxx | stravné lístky | 123.98 | EUR | 14.01.2014 | 14.01.2014 | ||
230413 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 27.01.2014 | 27.01.2014 | ||
3043510712 | Doxx | stravné lístky | 127.98 | EUR | 05.02.2014 | 05.02.2014 | ||
10140005 | ZA Real | prenajom priestorov | 120 | EUR | 04.02.2014 | 04.02.2014 | ||
10140004 | ZA Real | prenajom priestorov | 629.4 | EUR | 04.02.2014 | 04.02.2014 | ||
240022 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 07.02.2014 | 07.02.2014 | ||
7758671454 | Slovak telekom | telefonne sluzby | 69.13 | EUR | 07.02.2014 | 07.02.2014 | ||
7758668481 | Slovak telekom | telefonne sluzby | 11.9 | EUR | 07.02.2014 | 07.02.2014 | ||
1032014 | BDO | ekonomicke sluzby | 990 | EUR | 10.02.2014 | 10.02.2014 | ||
1042014 | BDO | ekonomicke sluzby | 990 | EUR | 10.02.2014 | 10.02.2014 | ||
1052014 | BDO | ekonomicke sluzby | 468 | EUR | 10.02.2014 | 10.02.2014 | ||
2227025315 | Orange | telefonne sluzby | 245.77 | EUR | 10.02.2014 | 10.02.2014 | ||
1002014 | BDO | ekonomicke sluzby | 3600 | EUR | 24.02.2014 | 24.02.2014 | ||
10140018 | ZA Real | prenajom priestorov | 120 | EUR | 27.02.2014 | 27.02.2014 | ||
10140017 | ZA Real | prenajom priestorov | 629.4 | EUR | 27.02.2014 | 27.02.2014 | ||
3043511030 | Doxx | stravné lístky | 131.98 | EUR | 04.03.2014 | 04.03.2014 | ||
5759659312 | Slovak telekom | telefonne sluzby | 11.9 | EUR | 07.03.2014 | 07.03.2014 | ||
3759661890 | Slovak telekom | telefonne sluzby | 69.3 | EUR | 07.03.2014 | 07.03.2014 | ||
240064 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 07.03.2014 | 07.03.2014 | ||
1502014 | BDO | ekonomicke sluzby | 990 | EUR | 10.03.2014 | 10.03.2014 | ||
1512014 | BDO | ekonomicke sluzby | 990 | EUR | 10.03.2014 | 10.03.2014 | ||
1522014 | BDO | ekonomicke sluzby | 648 | EUR | 10.03.2014 | 10.03.2014 | ||
2230757356 | Orange | telefonne sluzby | 246.68 | EUR | 10.03.2014 | 10.03.2014 | ||
1242014 | BDO | ekonomicke sluzby | 540 | EUR | 21.03.2014 | 21.03.2014 | ||
301714 | MHH | oprava VT | 108.72 | EUR | 21.03.2014 | 21.03.2014 | ||
10140047 | ZA Real | prenajom priestorov | 120 | EUR | 28.03.2014 | 28.03.2014 | ||
10140046 | ZA Real | prenajom priestorov | 629.4 | EUR | 28.03.2014 | 28.03.2014 | ||
240115 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 08.04.2014 | 08.04.2014 | ||
3043511462 | Doxx | stravné lístky | 147.98 | EUR | 08.04.2014 | 08.04.2014 | ||
400614 | MHH | HP Laser Jet | 378.84 | EUR | 09.04.2014 | 09.04.2014 | ||
7760655286 | Slovak telekom | telefonne sluzby | 70.49 | EUR | 09.04.2014 | 09.04.2014 | ||
760653027 | Slovak telekom | telefonne sluzby | 35.81 | EUR | 10.04.2014 | 10.04.2014 | ||
2234442881 | Orange | telefonne sluzby | 282.96 | EUR | 10.04.2014 | 10.04.2014 | ||
400114 | MHH | ESET | 38.4 | EUR | 10.04.2014 | 10.04.2014 | ||
303614 | MHH | údržba VT | 360 | EUR | 10.04.2014 | 10.04.2014 | ||
2492014 | BDO | ekonomicke sluzby | 990 | EUR | 23.04.2014 | 23.04.2014 | ||
2502014 | BDO | ekonomicke sluzby | 990 | EUR | 23.04.2014 | 23.04.2014 | ||
1462014 | BDO | ekonomicke sluzby | 2880 | EUR | 28.04.2014 | 28.04.2014 | ||
10140065 | ZA Real | prenajom priestorov | 120 | EUR | 29.04.2014 | 29.04.2014 | ||
10140064 | ZA Real | prenajom priestorov | 629.4 | EUR | 29.04.2014 | 29.04.2014 | ||
3043511774 | Doxx | stravné lístky | 143.98 | EUR | 06.05.2014 | 06.05.2014 | ||
3761653504 | Slovak telekom | telefonne sluzby | 11.9 | EUR | 07.05.2014 | 07.05.2014 | ||
9761655788 | Slovak telekom | telefonne sluzby | 72.46 | EUR | 07.05.2014 | 07.05.2014 | ||
240167 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 07.05.2014 | 07.05.2014 | ||
2238236444 | Orange | telefonne sluzby | 243.53 | EUR | 12.05.2014 | 12.05.2014 | ||
2014317 | Maschinenring | kosenie a odbur. záloha | 3420 | EUR | 23.05.2014 | 23.05.2014 | ||
2952014 | BDO | ekonomicke sluzby | 1500 | EUR | 26.05.2014 | 26.05.2014 | ||
2962014 | BDO | ekonomicke sluzby | 1500 | EUR | 26.05.2014 | 26.05.2014 | ||
1762014 | BDO | ekonomicke sluzby | 1500 | EUR | 26.05.2014 | 26.05.2014 | ||
10140077 | ZA Real | prenajom priestorov | 629.4 | EUR | 27.05.2014 | 27.05.2014 | ||
10140078 | ZA Real | prenajom priestorov | 120 | EUR | 27.05.2014 | 27.05.2014 | ||
2014340 | Maschinenring | kosenie a odbur. záloha | 3420 | EUR | 02.06.2014 | 02.06.2014 | ||
600514 | MHH | Toner | 73.57 | EUR | 06.06.2014 | 06.06.2014 | ||
3043512186 | Doxx | stravné lístky | 131.98 | EUR | 09.06.2014 | 09.06.2014 | ||
3452014 | BDO | ekonomicke sluzby | 1500 | EUR | 10.06.2014 | 10.06.2014 | ||
3462014 | BDO | ekonomicke sluzby | 1500 | EUR | 10.06.2014 | 10.06.2014 | ||
2242037778 | Orange | telefonne sluzby | 243.5 | EUR | 10.06.2014 | 10.06.2014 | ||
7762663128 | Slovak telekom | telefonne sluzby | 69.06 | EUR | 10.06.2014 | 10.06.2014 | ||
502814 | MHH | Toner | 460.81 | EUR | 10.06.2014 | 10.06.2014 | ||
1762659743 | Slovak telekom | telefonne sluzby | 11.9 | EUR | 10.06.2014 | 10.06.2014 | ||
240216 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 26.06.2014 | 26.06.2014 | ||
10140093 | ZA Real | prenajom priestorov | 629.4 | EUR | 27.06.2014 | 27.06.2014 | ||
10140094 | ZA Real | prenajom priestorov | 120 | EUR | 27.06.2014 | 27.06.2014 | ||
3043512387 | Doxx | stravné lístky | 171.98 | EUR | 01.07.2014 | 01.07.2014 | ||
2232014 | BDO | ekonomicke sluzby | 1500 | EUR | 07.07.2014 | 07.07.2014 | ||
240264 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 07.07.2014 | 07.07.2014 | ||
1992014 | BDO | ekonomicke sluzby | 1500 | EUR | 07.07.2014 | 07.07.2014 | ||
2245753020 | Orange | telefonne sluzby | 240.34 | EUR | 08.07.2014 | 08.07.2014 | ||
7763670615 | Slovak telekom | telefonne sluzby | 11.9 | EUR | 11.07.2014 | 11.07.2014 | ||
2763673291 | Slovak telekom | telefonne sluzby | 69.06 | EUR | 11.07.2014 | 11.07.2014 | ||
603814 | MHH | údržba VT | 360 | EUR | 28.07.2014 | 28.07.2014 | ||
3992014 | BDO | ekonomicke sluzby | 1500 | EUR | 28.07.2014 | 28.07.2014 | ||
3982014 | BDO | ekonomicke sluzby | 1500 | EUR | 28.07.2014 | 28.07.2014 | ||
10140109 | ZA Real | prenajom priestorov | 629.4 | EUR | 30.07.2014 | 30.07.2014 | ||
10140110 | ZA Real | prenajom priestorov | 120 | EUR | 30.07.2014 | 30.07.2014 | ||
240331 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 06.08.2014 | 06.08.2014 | ||
3043512866 | Doxx | stravné lístky | 107.74 | EUR | 07.08.2014 | 07.08.2014 | ||
8764872732 | Slovak telekom | telefonne sluzby | 11.9 | EUR | 07.08.2014 | 07.08.2014 | ||
1764815011 | Slovak telekom | telefonne sluzby | 69.06 | EUR | 07.08.2014 | 07.08.2014 | ||
2249524945 | Orange | telefonne sluzby | 247.96 | EUR | 08.08.2014 | 08.08.2014 | ||
412514 | TNT | expresna posta | 13.34 | EUR | 08.08.2014 | 08.08.2014 | ||
4362014 | BDO | ekonomicke sluzby | 1500 | EUR | 12.08.2014 | 12.08.2014 | ||
4372014 | BDO | ekonomicke sluzby | 1500 | EUR | 12.08.2014 | 12.08.2014 | ||
3043513095 | Doxx | stravné lístky | 131.98 | EUR | 02.09.2014 | 02.09.2014 | ||
10140125 | ZA Real | prenajom priestorov | 120 | EUR | 02.09.2014 | 02.09.2014 | ||
2512014 | BDO | ekonomicke sluzby | 1500 | EUR | 03.09.2014 | 03.09.2014 | ||
1765788563 | Slovak telekom | telefonne sluzby | 11.9 | EUR | 08.09.2014 | 08.09.2014 | ||
6765791311 | Slovak telekom | telefonne sluzby | 69.06 | EUR | 08.09.2014 | 08.09.2014 | ||
240376 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 16.09.2014 | 16.09.2014 | ||
2253295019 | Orange | telefonne sluzby | 25346.12 | EUR | 16.09.2014 | 16.09.2014 | ||
4932014 | BDO | ekonomicke sluzby | 1500 | EUR | 17.09.2014 | 17.09.2014 | ||
4942014 | BDO | ekonomicke sluzby | 1500 | EUR | 17.09.2014 | 17.09.2014 | ||
10140124 | ZA Real | prenajom priestorov | 629.4 | EUR | 02.09.2014 | 02.09.2014 | ||
10140139 | ZA Real | prenajom priestorov | 629.4 | EUR | 01.10.2014 | 01.10.2014 | ||
10140140 | ZA Real | prenajom priestorov | 120 | EUR | 01.10.2014 | 01.10.2014 | ||
3043513517 | Doxx | stravné lístky | 159.98 | EUR | 03.10.2014 | 03.10.2014 | ||
2702014 | BDO | ekonomicke sluzby | 1500 | EUR | 03.10.2014 | 03.10.2014 | ||
240419 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 06.10.2014 | 06.10.2014 | ||
2257231298 | Orange | telefonne sluzby | 234.86 | EUR | 08.10.2014 | 08.10.2014 | ||
9677731755 | Slovak telekom | telefonne sluzby | 11.9 | EUR | 10.10.2014 | 10.10.2014 | ||
1766735072 | Slovak telekom | telefonne sluzby | 71.18 | EUR | 10.10.2014 | 10.10.2014 | ||
2902014 | BDO | ekonomicke sluzby | 1500 | EUR | 22.10.2014 | 22.10.2014 | ||
5462014 | BDO | ekonomicke sluzby | 1500 | EUR | 22.10.2014 | 22.10.2014 | ||
5472014 | BDO | ekonomicke sluzby | 1500 | EUR | 22.10.2014 | 22.10.2014 | ||
2257790678 | Orange | dobropis | -22208.4 | EUR | 22.10.2014 | 22.10.2014 | ||
10140158 | ZA Real | prenajom priestorov | 120 | EUR | 29.10.2014 | 29.10.2014 | ||
10140157 | ZA Real | prenajom priestorov | 629.4 | EUR | 29.10.2014 | 29.10.2014 | ||
3043513899 | Doxx | stravné lístky | 139.98 | EUR | 03.11.2014 | 03.11.2014 | ||
240492 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 07.11.2014 | 07.11.2014 | ||
8767672694 | Slovak telekom | telefonne sluzby | 69.44 | EUR | 10.11.2014 | 10.11.2014 | ||
1767670181 | Slovak telekom | telefonne sluzby | 11.9 | EUR | 10.11.2014 | 10.11.2014 | ||
2261244433 | Orange | telefonne sluzby | 234.74 | EUR | 18.11.2014 | 18.11.2014 | ||
6032014 | BDO | ekonomicke sluzby | 1500 | EUR | 20.11.2014 | 20.11.2014 | ||
6042014 | BDO | ekonomicke sluzby | 1500 | EUR | 20.11.2014 | 20.11.2014 | ||
2014113 | K&P | pravne sluzby | 600 | EUR | 20.11.2014 | 20.11.2014 | ||
1101314 | MHH | Toner | 209.11 | EUR | 27.11.2014 | 27.11.2014 | ||
1000714 | MHH | údržba VT | 360 | EUR | 27.11.2014 | 27.11.2014 | ||
3043514318 | Doxx | stravné lístky | 163.98 | EUR | 03.12.2014 | 03.12.2014 | ||
3122014 | BDO | ekonomicke sluzby | 1500 | EUR | 04.12.2014 | 04.12.2014 | ||
10140173 | ZA Real | prenajom priestorov | 629.4 | EUR | 05.12.2014 | 05.12.2014 | ||
10140174 | ZA Real | prenajom priestorov | 120 | EUR | 05.12.2014 | 05.12.2014 | ||
2265253964 | Orange | telefonne sluzby | 234.86 | EUR | 10.12.2014 | 10.12.2014 | ||
1768619402 | Slovak telekom | telefonne sluzby | 11.9 | EUR | 12.12.2014 | 12.12.2014 | ||
7768621786 | Slovak telekom | telefonne sluzby | 71.47 | EUR | 12.12.2014 | 12.12.2014 | ||
240547 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 15.12.2014 | 15.12.2014 | ||
1201214 | MHH | Toner | 178.13 | EUR | 16.12.2014 | 16.12.2014 | ||
6742014 | BDO | ekonomicke sluzby | 1500 | EUR | 18.12.2014 | 18.12.2014 | ||
6752014 | BDO | ekonomicke sluzby | 1500 | EUR | 18.12.2014 | 18.12.2014 | ||
3422014 | BDO | ekonomicke sluzby | 1500 | EUR | 07.01.2015 | 07.01.2015 | ||
10140190 | ZA Real | prenajom priestorov | 120 | EUR | 07.01.2015 | 07.01.2015 | ||
10140189 | ZA Real | prenajom priestorov | 629.4 | EUR | 07.01.2015 | 07.01.2015 | ||
240620 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 09.01.2015 | 09.01.2015 | ||
2269293810 | Orange | telefonne sluzby | 237 | EUR | 12.01.2015 | 12.01.2015 | ||
6769567682 | Slovak telekom | telefonne sluzby | 16.89 | EUR | 13.01.2015 | 13.01.2015 | ||
9769569814 | Slovak telekom | telefonne sluzby | 74.05 | EUR | 13.01.2015 | 13.01.2015 | ||
1203514 | MHH | údržba VT | 360 | EUR | 15.01.2015 | 15.01.2015 | ||
7292014 | BDO | ekonomicke sluzby | 1500 | EUR | 19.01.2015 | 19.01.2015 | ||
7302014 | BDO | ekonomicke sluzby | 1500 | EUR | 19.01.2015 | 19.01.2015 | ||
Investičné faktúry 2015 | ||||||||
Číslo faktúry | Dodávateľ | Popis služby | Celková suma | Mena | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | ||
584330041 | GaKU | údaje z KN | 101.94 | EUR | 03.02.2015 | 03.02.2015 | ||
484331588 | GaKU | údaje z KN | 20.36 | EUR | 03.02.2015 | 03.02.2015 | ||
13150001 | SC ZSK | údrzba komunikacii | 3299.62 | EUR | 23.02.2015 | 23.02.2015 | ||
584330008 | GaKU | údaje z KN | 20.36 | EUR | 24.02.2015 | 24.02.2015 | ||
584330069 | GaKU | údaje z KN | 20.43 | EUR | 02.03.2015 | 02.03.2015 | ||
232015 | Mgr. Gunar | pravne sluzby | 819 | EUR | 11.03.2015 | 11.03.2015 | ||
72015 | JUDr. Poliačiková | pravne sluzby | 659.22 | EUR | 11.03.2015 | 11.03.2015 | ||
1020150041 | Znak | dopravne znacenie | 478.8 | EUR | 16.03.2015 | 16.03.2015 | ||
13150003 | SC ZSK | údržba komunikácií | 785.54 | EUR | 19.03.2015 | 19.03.2015 | ||
92015 | Sklorez | plexisklo | 898.2 | EUR | 19.03.2015 | 19.03.2015 | ||
2015027 | Ing. Derkits | ZP | 150 | EUR | 23.03.2015 | 23.03.2015 | ||
2015028 | Ing. Derkits | ZP | 160 | EUR | 25.03.2015 | 25.03.2015 | ||
2015029 | Ing. Derkits | ZP | 130 | EUR | 25.03.2015 | 25.03.2015 | ||
2015030 | Ing. Derkits | ZP | 130 | EUR | 26.03.2015 | 26.03.2015 | ||
2015035 | Ing. Derkits | ZP | 100 | EUR | 02.04.2015 | 02.04.2015 | ||
2015036 | Ing. Derkits | ZP | 100 | EUR | 02.04.2015 | 02.04.2015 | ||
2015037 | Ing. Derkits | ZP | 100 | EUR | 02.04.2015 | 02.04.2015 | ||
584330106 | GaKU | údaje z KN | 20.42 | EUR | 08.04.2015 | 08.04.2015 | ||
372015 | Mgr. Gunar | pravne sluzby | 4719 | EUR | 07.04.2015 | 07.04.2015 | ||
15010 | I.F.I. Group | náklady na zriadov. | 50.64 | EUR | 09.04.2015 | 09.04.2015 | ||
2015041 | Ing. Derkits | ZP | 150 | EUR | 16.04.2015 | 16.04.2015 | ||
2015039 | Ing. Derkits | ZP | 150 | EUR | 16.04.2015 | 16.04.2015 | ||
2015040 | Ing. Derkits | ZP | 130 | EUR | 17.04.2015 | 17.04.2015 | ||
13150008 | SC ZSK | údržba komunikácií | 180.96 | EUR | 21.04.2015 | 21.04.2015 | ||
492015 | Mgr. Gunar | pravne sluzby | 2847 | EUR | 05.05.2015 | 05.05.2015 | ||
15014 | I.F.I. Group | náklady na zriadov. | 474.74 | EUR | 05.05.2015 | 05.05.2015 | ||
13150012 | SC ZSK | údržba komunikácií | 92.83 | EUR | 11.05.2015 | 11.05.2015 | ||
584330176 | GaKU | údaje z KN | 20.55 | EUR | 01.06.2015 | 01.06.2015 | ||
15020 | I.F.I. Group | náklady na zriadov. | 680.78 | EUR | 08.06.2015 | 08.06.2015 | ||
632015 | Mgr. Gunar | pravne sluzby | 1443 | EUR | 08.06.2015 | 08.06.2015 | ||
15022 | I.F.I. Group | náklady na zriadov. | 1857.19 | EUR | 02.07.2015 | 02.07.2015 | ||
782015 | Mgr. Gunar | pravne sluzby | 1170 | EUR | 06.07.2015 | 06.07.2015 | ||
15025 | I.F.I. Group | odplata | 8280 | EUR | 08.07.2015 | 08.07.2015 | ||
584330213 | GaKU | údaje z KN | 20.63 | EUR | 15.07.2015 | 15.07.2015 | ||
2015023 | Ing. Nechuta | TP | 720 | EUR | 16.07.2015 | 16.07.2015 | ||
2015076 | JARS elektro | údržba VH | 2880 | EUR | 17.07.2015 | 17.07.2015 | ||
2015029 | Ing. Nechuta | GP 432015 | 747 | EUR | 27.07.2015 | 27.07.2015 | ||
15097 | Promt | koordinac. projektu | 1140 | EUR | 03.08.2015 | 03.08.2015 | ||
584330232 | GaKU | údaje z KN | 21 | EUR | 10.08.2015 | 10.08.2015 | ||
252015 | JUDr. Poliačiková | náklady na zriadov. | 140 | EUR | 10.08.2015 | 10.08.2015 | ||
15028 | I.F.I. Group | náklady na zriadov. | 1482.16 | EUR | 10.08.2015 | 10.08.2015 | ||
832015 | Mgr. Gunar | pravne sluzby | 4524 | EUR | 10.08.2015 | 10.08.2015 | ||
15029 | I.F.I. Group | náklady na zriadov. | 233.11 | EUR | 04.09.2015 | 04.09.2015 | ||
584330244 | GaKU | údaje z KN | 21.19 | EUR | 07.09.2015 | 07.09.2015 | ||
1042015 | Mgr. Gunar | pravne sluzby | 1237.48 | EUR | 09.09.2015 | 09.09.2015 | ||
13150037 | SC ZSK | údržba komunikácií | 209.24 | EUR | 14.09.2015 | 14.09.2015 | ||
1232015 | Mgr. Gunar | pravne sluzby | 195 | EUR | 05.10.2015 | 05.10.2015 | ||
584330254 | GaKU | údaje z KN | 20.21 | EUR | 07.10.2015 | 07.10.2015 | ||
15033 | I.F.I. Group | náklady na zriadov. | 494.52 | EUR | 07.10.2015 | 07.10.2015 | ||
2015112 | JARS elektro | údržba kanalizacie | 2880 | EUR | 12.10.2015 | 12.10.2015 | ||
2015039 | Ing. Nechuta | podklady pre výkup pozemkov | 960 | EUR | 14.10.2015 | 14.10.2015 | ||
2015040 | Ing. Nechuta | GP 592015 | 1887 | EUR | 22.10.2015 | 22.10.2015 | ||
2015042 | Ing. Nechuta | GP 682015 | 267 | EUR | 22.10.2015 | 22.10.2015 | ||
584330273 | GaKU | údaje z KN | 20.32 | EUR | 02.11.2015 | 02.11.2015 | ||
1015006 | SPEAT | predaj pozemkov | 676.46 | EUR | 03.11.2015 | 03.11.2015 | ||
15034 | I.F.I. Group | náklady na zriadovanie | 92.72 | EUR | 04.11.2015 | 04.11.2015 | ||
584330135 | GaKU | údaje z KN | 20.39 | EUR | 04.11.2015 | 04.11.2015 | ||
2015048 | Ing. Nechuta | GP 822015 | 7647 | EUR | 01.12.2015 | 01.12.2015 | ||
15036 | I.F.I. Group | náklady na zriadov. | 388.99 | EUR | 07.12.2015 | 07.12.2015 | ||
584330302 | GaKU | údaje z KN | 20.37 | EUR | 15.12.2015 | 15.12.2015 | ||
15185 | Promt | Koordinacia projektu | 3510 | EUR | 28.12.2015 | 28.12.2015 | ||
15038 | I.F.I. Group | náklady na zriadov. | 315.18 | EUR | 13.01.2016 | 13.01.2016 | ||
2015172 | JARS elektro | údržba dažď. kanal. | 2880 | EUR | 21.01.2016 | 21.01.2016 | ||
13150059 | SC ZSK | údržba komunikácií | 407.16 | EUR | 21.01.2016 | 21.01.2016 | ||
Prevádzkové faktúry 2015 | ||||||||
Číslo faktúry | Dodávateľ | Popis služby | Celková suma | Mena | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | ||
10150004 | ZA Real | prenajom priestorov | 629.4 | EUR | 03.02.2015 | 03.02.2015 | ||
10150005 | ZA Real | prenajom priestorov | 120 | EUR | 03.02.2015 | 03.02.2015 | ||
3712014 | BDO | ekonomické služby | 1500 | EUR | 05.02.2015 | 05.02.2015 | ||
2273363642 | Orange | telefonne služby | 219.76 | EUR | 06.02.2015 | 06.02.2015 | ||
250025 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 06.02.2015 | 06.02.2015 | ||
200215 | MHH | NB | 779.15 | EUR | 06.02.2015 | 06.02.2015 | ||
9770521731 | Slovak Telekom | telefonne služby | 11.9 | EUR | 09.02.2015 | 09.02.2015 | ||
3770524112 | Slovak Telekom | telefonne služby | 69.06 | EUR | 09.02.2015 | 09.02.2015 | ||
2015008 | JUDr. Karman | pravne sluzby | 213 | EUR | 10.02.2015 | 10.02.2015 | ||
3053510809 | Doxx | stravne listky | 279.98 | EUR | 10.02.2015 | 10.02.2015 | ||
1452015 | BDO | ekonomické služby | 1500 | EUR | 23.02.2015 | 23.02.2015 | ||
1442015 | BDO | ekonomické služby | 1500 | EUR | 23.02.2015 | 23.02.2015 | ||
10150028 | ZA Real | prenajom priestorov | 629.4 | EUR | 04.03.2015 | 04.03.2015 | ||
10150029 | ZA Real | prenajom priestorov | 120 | EUR | 04.03.2015 | 04.03.2015 | ||
3053511111 | Doxx | stravne listky | 159.98 | EUR | 05.03.2015 | 05.03.2015 | ||
12015 | BDO | ekonomické služby | 1500 | EUR | 03.05.2015 | 03.05.2015 | ||
9771495914 | Slovak Telekom | telefonne služby | 11.9 | EUR | 09.03.2015 | 09.03.2015 | ||
4771497010 | Slovak Telekom | telefonne služby | 71.21 | EUR | 09.03.2015 | 09.03.2015 | ||
250070 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 13.03.2015 | 13.03.2015 | ||
2277439151 | Orange | telefonne služby | 248.08 | EUR | 13.03.2015 | 13.03.2015 | ||
1972015 | BDO | ekonomické služby | 1500 | EUR | 19.03.2015 | 19.03.2015 | ||
1982015 | BDO | ekonomické služby | 1500 | EUR | 19.03.2015 | 19.03.2015 | ||
10150043 | ZA Real | prenajom priestorov | 120 | EUR | 31.03.2015 | 31.03.2015 | ||
10150042 | ZA Real | prenajom priestorov | 629.4 | EUR | 31.03.2015 | 31.03.2015 | ||
312015 | BDO | ekonomické služby | 1500 | EUR | 31.03.2015 | 31.03.2015 | ||
3053511401 | Doxx | stravne listky | 163.98 | EUR | 01.04.2015 | 01.04.2015 | ||
2280622801 | Orange | telefonne služby | 81.2 | EUR | 07.04.2015 | 07.04.2015 | ||
250121 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 07.04.2015 | 07.04.2015 | ||
301115 | MHH | údržba IT | 360 | EUR | 09.04.2015 | 09.04.2015 | ||
400215 | MHH | antivir | 38.4 | EUR | 09.04.2015 | 09.04.2015 | ||
8772488543 | Slovak Telekom | telefonne služby | 35.81 | EUR | 10.04.2015 | 10.04.2015 | ||
3772506626 | Slovak Telekom | telefonne služby | 72.64 | EUR | 10.04.2015 | 10.04.2015 | ||
2281469753 | Orange | telefonne služby | 239.51 | EUR | 14.04.2015 | 14.04.2015 | ||
2542015 | BDO | ekonomické služby | 1500 | EUR | 24.04.2015 | 24.04.2015 | ||
2552015 | BDO | ekonomické služby | 1500 | EUR | 24.04.2015 | 24.04.2015 | ||
10150056 | ZA Real | prenajom priestorov | 629.4 | EUR | 29.04.2015 | 29.04.2015 | ||
10150057 | ZA Real | prenajom priestorov | 120 | EUR | 29.04.2015 | 29.04.2015 | ||
250183 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 05.05.2015 | 05.05.2015 | ||
3053511870 | Doxx | stravne listky | 135.98 | EUR | 05.05.2015 | 05.05.2015 | ||
2285585102 | Orange | telefonne služby | 227.41 | EUR | 07.05.2015 | 07.05.2015 | ||
773450413 | Slovak Telekom | telefonne služby | 11.9 | EUR | 10.05.2015 | 10.05.2015 | ||
7773426299 | Slovak Telekom | telefonne služby | 70.51 | EUR | 10.05.2015 | 10.05.2015 | ||
592015 | BDO | ekonomické služby | 1500 | EUR | 10.05.2015 | 10.05.2015 | ||
1001512 | MHH | tonery | 382.25 | EUR | 25.05.2015 | 25.05.2015 | ||
702913 | MHH | tonery | 262.08 | EUR | 25.05.2015 | 25.05.2015 | ||
982015 | BDO | ekonomické služby | 1500 | EUR | 26.05.2015 | 26.05.2015 | ||
3172015 | BDO | ekonomické služby | 1500 | EUR | 01.06.2015 | 01.06.2015 | ||
3182015 | BDO | ekonomické služby | 1500 | EUR | 01.06.2015 | 01.06.2015 | ||
10150074 | ZA Real | prenajom priestorov | 629.4 | EUR | 01.06.2015 | 01.06.2015 | ||
10150075 | ZA Real | prenajom priestorov | 120 | EUR | 01.06.2015 | 01.06.2015 | ||
3053512251 | Doxx | stravne listky | 179.98 | EUR | 03.06.2015 | 03.06.2015 | ||
2289774820 | Orange | telefonne služby | 168.74 | EUR | 08.06.2015 | 08.06.2015 | ||
250227 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 08.06.2015 | 08.06.2015 | ||
5774402269 | Slovak Telekom | telefonne služby | 11.9 | EUR | 11.06.2015 | 11.06.2015 | ||
5774377820 | Slovak Telekom | telefonne služby | 71.15 | EUR | 11.06.2015 | 11.06.2015 | ||
3752015 | BDO | ekonomické služby | 1500 | EUR | 18.06.2015 | 18.06.2015 | ||
3762015 | BDO | ekonomické služby | 1500 | EUR | 18.06.2015 | 18.06.2015 | ||
601615 | MHH | tonery | 73.57 | EUR | 19.06.2015 | 19.06.2015 | ||
1382015 | BDO | ekonomické služby | 1500 | EUR | 29.06.2015 | 29.06.2015 | ||
10150089 | ZA Real | prenajom priestorov | 629.4 | EUR | 02.07.2015 | 02.07.2015 | ||
10150090 | ZA Real | prenajom priestorov | 120 | EUR | 02.07.2015 | 02.07.2015 | ||
250269 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 02.07.2015 | 02.07.2015 | ||
603715 | MHH | údržba IT | 360 | EUR | 06.07.2015 | 06.07.2015 | ||
3053512676 | Doxx | stravne listky | 187.98 | EUR | 06.07.2015 | 06.07.2015 | ||
775352117 | Slovak Telekom | telefonne služby | 11.9 | EUR | 08.07.2015 | 08.07.2015 | ||
715066 | Orange | telefonne služby | 181.37 | EUR | 09.07.2015 | 09.07.2015 | ||
4342015 | BDO | ekonomické služby | 1500 | EUR | 15.07.2015 | 15.07.2015 | ||
4352015 | BDO | ekonomické služby | 1500 | EUR | 15.07.2015 | 15.07.2015 | ||
1692015 | BDO | ekonomické služby | 1500 | EUR | 15.07.2015 | 15.07.2015 | ||
5775328012 | Slovak Telekom | telefonne služby | 69.06 | EUR | 15.07.2015 | 15.07.2015 | ||
10150104 | ZA Real | prenajom priestorov | 629.4 | EUR | 31.07.2015 | 31.07.2015 | ||
10150105 | ZA Real | prenajom priestorov | 120 | EUR | 31.07.2015 | 31.07.2015 | ||
3053512965 | Doxx | stravne listky | 171.98 | EUR | 03.08.2015 | 03.08.2015 | ||
250333 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 05.08.2015 | 05.08.2015 | ||
7776305056 | Slovak Telekom | telefonne služby | 11.9 | EUR | 07.08.2015 | 07.08.2015 | ||
2298210748 | Orange | telefonne služby | 174.08 | EUR | 10.08.2015 | 10.08.2015 | ||
6776280567 | Slovak Telekom | telefonne služby | 69.42 | EUR | 12.08.2015 | 12.08.2015 | ||
4982015 | BDO | ekonomické služby | 1500 | EUR | 26.08.2015 | 26.08.2015 | ||
4992015 | BDO | ekonomické služby | 1500 | EUR | 26.08.2015 | 26.08.2015 | ||
2102015 | BDO | ekonomické služby | 1500 | EUR | 26.08.2015 | 26.08.2015 | ||
10150122 | ZA Real | prenajom priestorov | 629.4 | EUR | 03.09.2015 | 03.09.2015 | ||
10150123 | ZA Real | prenajom priestorov | 120 | EUR | 03.09.2015 | 03.09.2015 | ||
3053513398 | Doxx | stravne listky | 147.98 | EUR | 04.09.2015 | 04.09.2015 | ||
250386 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 04.09.2015 | 04.09.2015 | ||
2302441084 | Orange | telefonne služby | 174.25 | EUR | 08.09.2015 | 08.09.2015 | ||
3777232359 | Slovak Telekom | telefonne služby | 69.92 | EUR | 09.09.2015 | 09.09.2015 | ||
7777256142 | Slovak Telekom | telefonne služby | 11.9 | EUR | 09.09.2015 | 09.09.2015 | ||
5592015 | BDO | ekonomické služby | 1500 | EUR | 28.09.2015 | 28.09.2015 | ||
5602015 | BDO | ekonomické služby | 1500 | EUR | 28.09.2015 | 28.09.2015 | ||
2472015 | BDO | ekonomické služby | 1500 | EUR | 29.09.2015 | 29.09.2015 | ||
10150136 | ZA Real | prenajom priestorov | 629.4 | EUR | 01.10.2015 | 01.10.2015 | ||
10150137 | ZA Real | prenajom priestorov | 120 | EUR | 01.10.2015 | 01.10.2015 | ||
3053513732 | Doxx | stravne listky | 175.98 | EUR | 01.10.2015 | 01.10.2015 | ||
1000315 | MHH | tonery | 313.67 | EUR | 06.10.2015 | 06.10.2015 | ||
250425 | Interway | webhosting | 139.42 | EUR | 07.10.2015 | 07.10.2015 | ||
250466 | Interway | aktualizacia licencie | 561.6 | EUR | 07.10.2015 | 07.10.2015 | ||
8778203849 | Slovak Telekom | telefonne služby | 11.9 | EUR | 09.10.2015 | 09.10.2015 | ||
2306691863 | Orange | telefonne služby | 180.73 | EUR | 09.10.2015 | 09.10.2015 | ||
47718181714 | Slovak Telekom | telefonne služby | 72.34 | EUR | 12.10.2015 | 12.10.2015 | ||
903515 | MHH | údržba IT | 360 | EUR | 16.10.2015 | 16.10.2015 | ||
6202015 | BDO | ekonomické služby | 1500 | EUR | 19.10.2015 | 19.10.2015 | ||
2822015 | BDO | ekonomické služby | 1500 | EUR | 19.10.2015 | 19.10.2015 | ||
6212015 | BDO | ekonomické služby | 1500 | EUR | 19.10.2015 | 19.10.2015 | ||
10150154 | ZA Real | nájom parkovacích miest | 120 | EUR | 02.11.2015 | 02.11.2015 | ||
10150153 | ZA Real | prenajom priestorov | 629.4 | EUR | 02.11.2015 | 02.11.2015 | ||
3053514120 | Doxx | stravne listky | 74.59 | EUR | 02.11.2015 | 02.11.2015 | ||
2310954047 | Orange | telefonne služby | 168.77 | EUR | 09.11.2015 | 09.11.2015 | ||
779162286 | Slovak Telekom | telefonne služby | 69.06 | EUR | 09.11.2015 | 09.11.2015 | ||
9779181677 | Slovak Telekom | telefonne služby | 11.9 | EUR | 09.11.2015 | 09.11.2015 | ||
3053514375 | Doxx | stravne listky | 62.16 | EUR | 23.11.2015 | 23.11.2015 | ||
6912015 | BDO | ekonomické služby | 1500 | EUR | 24.11.2015 | 24.11.2015 | ||
6922015 | BDO | ekonomické služby | 1500 | EUR | 24.11.2015 | 24.11.2015 | ||
3212015 | BDO | ekonomické služby | 1500 | EUR | 24.11.2015 | 24.11.2015 | ||
3053514520 | DOXX | stravne listky | 82.88 | EUR | 01.12.2015 | 01.12.2015 | ||
10150169 | ZA Real | prenajom priestorov | 629.4 | EUR | 01.12.2015 | 01.12.2015 | ||
10150170 | ZA Real | prenajom priestorov | 120 | EUR | 01.12.2015 | 01.12.2015 | ||
2315226583 | Orange | telefonne služby | 165.94 | EUR | 15.12.2015 | 15.12.2015 | ||
3780090801 | Slovak Telekom | telefonne služby | 11.9 | EUR | 15.12.2015 | 15.12.2015 | ||
6780071511 | Slovak Telekom | telefonne služby | 71.84 | EUR | 15.12.2015 | 15.12.2015 | ||
2015052 | M. Kavaľský-STEP | ekonomické služby | 996 | EUR | 22.12.2015 | 22.12.2015 | ||
10150186 | ZA Real | prenajom priestorov | 629.4 | EUR | 28.12.2015 | 28.12.2015 | ||
10150187 | ZA Real | nájom parkovacích miest | 120 | EUR | 28.12.2015 | 28.12.2015 | ||
3552015 | BDO | ekonomické služby | 1500 | EUR | 04.01.2016 | 04.01.2016 | ||
7662015 | BDO | ekonomické služby | 1500 | EUR | 04.01.2016 | 04.01.2016 | ||
7672015 | BDO | ekonomické služby | 1500 | EUR | 04.01.2016 | 04.01.2016 | ||
250616 | Interway | webhosting | 418.25 | EUR | 04.01.2016 | 04.01.2016 | ||
780983557 | Slovak Telekom | telefonne služby | 69.6 | EUR | 08.01.2016 | 08.01.2016 | ||
4781006446 | Slovak Telekom | telefonne služby | 11.9 | EUR | 08.01.2016 | 08.01.2016 | ||
2319512474 | Orange | telefonne služby | 175.27 | EUR | 08.01.2016 | 08.01.2016 | ||
1204215 | MHH | údržba IT | 360 | EUR | 21.01.2016 | 21.01.2016 | ||
25150004 | MHH | údržba IT | -120 | EUR | 22.01.2016 | 22.01.2016 | ||
Investičné faktúry 2016 | ||||||||
Číslo faktúry | Dodávateľ | Popis služby | Celková suma s DPH | Mena | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | ||
Interné číslo faktúry: 816001 Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II IČO/RČ: 2020838083 Text dod. faktúry: aktualizovaný výber údajov zo SPI 5094,00 KN/MJ = položka databázy/ Prepojenie na platbu: objednávka |
684330013 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | výber údajov zo SPI KN | 20,38 (nie je platca DPH) | EUR | 07.01.2016 | 07.01.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816002 Adresa dodávateľa: D.Dlabača 2748/28, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36854956 Text dod. faktúry: odmena za právne služby v právnej veci proeti Helene Trnkovej vedenej na OS Žilina pod sp. zn. 243/2011 (C-43/2012-H) Prepojenie na platbu: objednávka |
22016 |
Advokátska kancelária Andrea Havelková, s.r.o. |
právne služby | 251,31 | EUR | 22.01.2016 | 22.01.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816003 Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina IČO/RČ: 47651687 Text dod. faktúry: znalecký posudok č. 2016-007 vo veci stanovenia VŠH pozemkov k.ú. Varín Prepojenie na platbu: objednávka |
2016007 | Ing. Michal Derkits | ZP 2016-007 | 280,00 (nie je platca DPH) | EUR | 29.01.2016 | 29.01.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816004 Adresa dodávateľa: Republiky č. 7, 010 01 Žilina IČO/RČ: Text dod. faktúry: geodetické práce v okolí Žiliny, vyhotovenie GP č. 10/2016 k.ú. Varín Prepojenie na platbu: objednávka |
20160006 | SLOVGEO s.r.o. | GP 10/2016 | 694,80 | EUR | 29.01.2016 | 29.01.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816005 Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II IČO/RČ: 2020838083 Text dod. faktúry: aktualizovaný výber údajov zo SPI KN/MJ = položka databázy/ Prepojenie na platbu: objednávka |
684330031 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | výber údajov zo SPI KN | 92,94 (nie je platca DPH) | EUR | 02.02.2016 | 02.02.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816006 Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36413470 Text dod. faktúry: náklady na základe Zmluvy o zriadení pri realizácii výkupu pozemkov Prepojenie na platbu: zmluva |
16004 | I.F.I. Group, a.s. | náklady na zriaďovanie | 174,40 | EUR | 05.02.2016 | 05.02.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816007 Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina IČO/RČ: 42054575 Text dod. faktúry: údržba úsekov komunikácií "Západná komunikácia" - Teplička nad Váhom a "Východná komunikácia" - Gbeľany za január 2016 Prepojenie na platbu: objednávka |
13160001 | Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie | komunikácie-údržba | 1.505,86 | EUR | 16.02.2016 | 16.02.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816008 Adresa dodávateľa: Lietavská Svinná 182, 013 11 Lietavská Lúčka IČO/RČ: 46574361 Text dod. faktúry: kontrola kanalizačných poklopov Prepojenie na platbu: objednávka |
102016003 | SDK - Chobot, s.r.o. | dažďová.kanalizácia-údržba | 960,00 | EUR | 18.02.2016 | 18.02.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816009 Adresa dodávateľa: Lietavská Svinná 182, 013 11 Lietavská Lúčka IČO/RČ: 46574361 Text dod. faktúry: doplnenie kanalizačných poklopov Prepojenie na platbu: objednávka |
102016004 | SDK - Chobot, s.r.o. | doplnenie kanal. poklopov | 5.880,00 | EUR | 18.02.2016 | 18.02.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816010 Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36413470 Text dod. faktúry: náklady na základe Zmluvy o zriadení pri realizácii výkupu pozemkov Prepojenie na platbu: zmluva |
16009 | I.F.I. Group, a.s. | náklady na zriaďovanie | 82,94 | EUR | 08.03.2016 | 08.03.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816011 Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina IČO/RČ: 47651687 Text dod. faktúry: doplnenie č. 1 znaleckého posuduk č. 2015-035 vo veci stanovenia VŠH pozemkov k.ú. Teplička nad Váhom Prepojenie na platbu: objednávka |
2016019 | Ing. Michal Derkits | dodatok č.1 k ZP 2015-035 | 100,00 (nie je platca DPH) | EUR | 09.03.2016 | 09.03.2016 | |
Interné číslo faktúry: 8160012 Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina IČO/RČ: 47651687 Text dod. faktúry: znalecký posudok č. 2016-030 vo veci stanovenia VŠH pozemkov k.ú. Gbeľany Prepojenie na platbu: objednávka |
2016030 | Ing. Michal Derkits | ZP 2016-030 | 310,00 (nie je platca DPH) | EUR | 09.03.2016 | 09.03.2016 | |
Interné číslo faktúry: 8160013 Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina IČO/RČ: 47651687 Text dod. faktúry: znalecký posudok č. 2016-031 vo veci stanovenia VŠH pozemkov k.ú. Gbeľany Prepojenie na platbu: objednávka |
2016031 | Ing. Michal Derkits | ZP 2016-031 | 330,00 (nie je platca DPH) | EUR | 09.03.2016 | 09.03.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816014 Adresa dodávateľa: Lietavská Svinná 182, 013 11 Lietavská Lúčka IČO/RČ: 46574361 Text dod. faktúry: kontrola kanalizačných poklopov Prepojenie na platbu: objednávka |
103016008 | SDK - Chobot, s.r.o. | dažďová kanalizácia-údržba | 960,00 | EUR | 09.03.2016 | 09.03.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816015 Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II IČO/RČ: 2020838083 Text dod. faktúry: aktualizovaný výber údajov zo SPI KN/MJ = položka databázy/ Prepojenie na platbu: objednávka |
684330051 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | výber údajov zo SPI KN | 18,59 (nie je platca DPH) | EUR | 11.03.2016 | 11.03.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816016 Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina IČO/RČ: 42054575 Text dod. faktúry: údržba úsekov komunikácií "Západná komunikácia" - Teplička nad Váhom a "Východná komunikácia" - Gbeľany za február 2016 Prepojenie na platbu: objednávka |
13160002 | Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie | komunikácie-údržba | 771,43 | EUR | 16.03.2016 | 16.03.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816017 Adresa dodávateľa: Lietavská Svinná 182, 013 11 Lietavská Lúčka IČO/RČ: 46574361 Text dod. faktúry: poklopy Prepojenie na platbu: objednávka |
102016009 | SDK - Chobot, s.r.o. | dažďová kanalizácia-údržba | 960,00 | EUR | 30.03.2016 | 30.03.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816018 Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II IČO/RČ: 2020838083 Text dod. faktúry: aktualizovaný výber údajov zo SPI 4628,00 KN v rámci 1 roka /MJ = položka databázy/ Prepojenie na platbu: objednávka |
684330065 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | výber údajov zo SPI KN | 18,51 (nie je platca DPH) | EUR | 05.04.2016 | 05.04.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816019 Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36413470 Text dod. faktúry: náklady na základe Zmluvy o zriadení pri realizácii výkupu pozemkov Prepojenie na platbu: zmluva |
16012 | I.F.I. Gropu, a.s. | náklady na zriaďovanie | 377,64 | EUR | 05.04.2016 | 05.04.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816020 Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36413470 Text dod. faktúry: náklady na základe Zmluvy o zriadení pri realizácii výkupu pozemkov Prepojenie na platbu: zmluva |
16013 | I.F.I. Gropu, a.s. | MPV pozemkov | 8.100,00 | EUR | 07.04.2016 | 07.04.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816021 Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina IČO/RČ: 42054575 Text dod. faktúry: údržba úsekov komunikácií "Západná komunikácia" - Teplička nad Váhom a "Východná komunikácia" - Gbeľany za marec 2016 Prepojenie na platbu: objednávka |
13160006 | Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie | komunikácie-údržba | 90,48 | EUR | 11.04.2016 | 11.04.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816022 Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36848654 Text dod. faktúry: odplata v zmysle Zmluvy o zriadení pri realizácii výkupu pozemkov Prepojenie na platbu: zmluva |
142016 | JUDr. Magda Poliačiková, advokát, s.r.o. | náklady na zriaďovanie | 418,02 | EUR | 02.05.2016 | 02.05.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816023 Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36848654 Text dod. faktúry: odmena za poskytované právne služby (obhliadka ne mieste samom, k.ú. Gbeľany dňa 05.05.2016) Prepojenie na platbu: zmluva |
152016 | JUDr. Magda Poliačiková, advokát, s.r.o. | právne služby | 89,50 | EUR | 02.05.2016 | 02.05.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816024 Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II IČO/RČ: 2020838083 Text dod. faktúry: aktualizovaný výber údajov zo SPI KN/MJ = položka databázy/ Prepojenie na platbu: objednávka |
684330073 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | výber údajov zo SPI KN | 18,51 (nie je platca DPH) | EUR | 03.05.2016 | 03.05.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816025 Adresa dodávateľa: Lietavská Svinná 182, 013 11 Lietavská Lúčka IČO/RČ: 46574361 Text dod. faktúry: poklopy Prepojenie na platbu: objednávka |
102016011 | SDK - Chobot, s.r.o. | dažďová kanalizácia-údržba | 1.200,00 | EUR | 03.05.2016 | 03.05.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816026 Adresa dodávateľa: Lietavská Svinná 182, 013 11 Lietavská Lúčka IČO/RČ: 46574361 Text dod. faktúry: poklopy Prepojenie na platbu: objednávka |
102016013 | SDK - Chobot, s.r.o. | dažďová kanalizácia-údržba | 960,00 | EUR | 03.06.2016 | 03.06.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816027 Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II IČO/RČ: 2020838083 Text dod. faktúry: aktualizovaný výber údajov zo SPI KN/MJ = položka databázy/ Prepojenie na platbu: objednávka |
684330079 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | výber údajov zo SPI KN | 18,08 (nie je platca DPH) | EUR | 08.06.2016 | 08.06.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816028 Adresa dodávateľa: Lietavská Svinná 182, 013 11 Lietavská Lúčka IČO/RČ: 46574361 Text dod. faktúry: poklopy Prepojenie na platbu: objednávka |
102016014 | SDK - Chobot, s.r.o. | d.kanalizácia-údržba | 960,00 | EUR | 06.07.2016 | 06.07.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816029 Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II IČO/RČ: 2020838083 Text dod. faktúry: aktualizovaný výber údajov zo SPI KN/MJ = položka databázy/ Prepojenie na platbu: objednávka |
684330084 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | výber údajov zo SPI KN | 18,08 (nie je platca DPH) | EUR | 07.07.2016 | 07.07.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816030 Adresa dodávateľa: Severná 15, 036 01 Martin IČO/RČ: 2020838083 Text dod. faktúry: vyhotovenie GP č. 46/2016 na majetkovoprávne usporiadanie parcely v k.ú. Gbeľany Prepojenie na platbu: objednávka |
2016026 | Ing. Vladimír Nechuta - Geodetická kancelária Martin | GP 46/2016 | 603,00 | EUR | 07.07.2016 | 07.07.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816031 Adresa dodávateľa: Lietavská Svinná 182, 013 11 Lietavská Lúčka IČO/RČ: 46574361 Text dod. kontrola: poklopov Prepojenie na platbu: objednávka |
102016016 | SDK - Chobot, s.r.o. | d.kanalizácia-údržba | 1.200,00 | EUR | 03.08.2016 | 03.08.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816032 Adresa dodávateľa: Severná 15, 036 01 Martin IČO/RČ: 2020838083 Text dod. faktúry: vyhotovenie GP č. 59/2016 na zriadenie VB v k.ú. Varín Prepojenie na platbu: objednávka |
2016035 | Ing. Vladimír Nechuta - Geodetická kancelária Martin | GP 59/2016 | 867,00 | EUR | 05.08.2016 | 05.08.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816033 Adresa dodávateľa: Severná 15, 036 01 Martin IČO/RČ: 2020838083 Text dod. faktúry: vyhotovenie GP č. 58/2016 na zriadenie VB v k.ú. Gbeľany Prepojenie na platbu: objednávka |
2016036 | Ing. Vladimír Nechuta - Geodetická kancelária Martin | GP 58/2016 | 267,00 | EUR | 05.08.2016 | 05.08.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816034 Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II IČO/RČ: 2020838083 Text dod. faktúry: aktualizovaný výber údajov zo SPI KN/MJ = položka databázy/ Prepojenie na platbu: objednávka |
684330088 | Geodetická kartografický ústav Bratislava | výber údajov zo SPI KN | 17,99 | EUR | 16.08.2016 | 16.08.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816035 Adresa dodávateľa: Lietavská Svinná 182, 013 11 Lietavská Lúčka IČO/RČ: 46574361 Text dod. kontrola: poklopov 1.8., 7.8., 14.8., 21.8., 28.8.2016 Prepojenie na platbu: objednávka |
102016017 | SDK - Chobot, s.r.o. | d.kanalizácia-údržba | 1.200,00 | EUR | 05.09.2016 | 05.09.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816036 Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II IČO/RČ: 2020838083 Text dod. faktúry: aktualizovaný výber údajov zo SPI KN/MJ = položka databázy/ Prepojenie na platbu: objednávka |
684330091 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | výber údajov zo SPI KN | 17,99 (nie je platca DPH) | EUR | 06.09.2016 | 06.09.2016 | |
Interné číslo faktúry: 8160037 Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina IČO/RČ: 47651687 Text dod. faktúry: znalecký posudok č. 2016-088 vo veci stanovenia VŠH pozemkov k.ú. Gbeľany Prepojenie na platbu: objednávka |
2016088 | Ing. Michal Derkits | ZP 2016-088 | 280,00 (nie je platca DPH) | EUR | 03.10.2016 | 03.10.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816038 Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II IČO/RČ: 2020838083 Text dod. faktúry: aktualizovaný výber údajov zo SPI KN/MJ = položka databázy/ Prepojenie na platbu: objednávka |
684330099 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | výber údajov zo SPI KN | 17,99 (nie je platca DPH) | EUR | 04.10.2016 | 04.10.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816039 Adresa dodávateľa: Lietavská Svinná 182, 013 11 Lietavská Lúčka IČO/RČ: 46574361 Text dod. kontrola: poklopov 4.9., 11.9., 18.9., 25.9.2016 Prepojenie na platbu: objednávka |
102016018 | SDK - Chobot, s.r.o. | d.kanalizácia-údržba | 960,00 | EUR | 06.10.2016 | 06.10.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816040 Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36848654 Text dod. faktúry: odplata v zmysle Zmluvy o zriadení pri realizácii výkupu pozemkov Prepojenie na platbu: zmluva |
322016 | JUDr. Magda Poliačiková, advokát, s.r.o. | náklady na zriaďovanie | 268,50 | EUR | 10.10.2016 | 10.10.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816041 Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36848654 Text dod. faktúry: odmena za poskytnuté právne služby Prepojenie na platbu: zmluva |
312016 | JUDr. Magda Poliačiková, advokát, s.r.o. | právne služby | 689,44 | EUR | 10.10.2016 | 10.10.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816042 Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36848654 Text dod. faktúry: odmena za poskytnuté právne služby Prepojenie na platbu: zmluva |
302016 | JUDr. Magda Poliačiková, advokát, s.r.o. | právne služby | 570,24 | EUR | 10.10.2016 | 10.10.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816043 Adresa dodávateľa: Severná 15, 036 01 Martin IČO/RČ: 2020838083 Text dod. faktúry: vyhotovenie GP č. 54/2016 na majetkovoprávne usporiadanie parcely v k.ú. Gbeľany Prepojenie na platbu: objednávka |
2016045 | Ing. Vladimír Nechuta - Geodetická kancelária Martin | GP 54/2016 | 867,00 | EUR | 28.10.2016 | 28.10.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816044 Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II IČO/RČ: 2020838083 Text dod. faktúry: aktualizovaný výber údajov zo SPI 4440,00 KN v rámci 1 roka /MJ = položka databázy/ Prepojenie na platbu: objednávka |
684330111 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | výber údajov zo SPI KN | 17,76 (nie je platca DPH) | EUR | 02.11.2016 | 02.11.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816045 Adresa dodávateľa: Lietavská Svinná 182, 013 11 Lietavská Lúčka IČO/RČ: 46574361 Text dod. kontrola: poklopov 2.10., 9.10., 17.10., 24.10., 30.10.2016 Prepojenie na platbu: objednávka |
102016019 | SDK - Chobot, s.r.o. | d.kanalizácia-údržba | 1.200,00 | EUR | 02.11.2016 | 02.11.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816046 Adresa dodávateľa: Severná 15, 036 01 Martin IČO/RČ: 2020838083 Text dod. faktúry: vyhotovenie GP č. 80/2016 na majetkovoprávne usporiadanie parcely v k.ú. Varín Prepojenie na platbu: objednávka |
2016046 | Ing. Vladimír Nechuta - Geodetická kancelária Martin | GP 80/2016 | 1.035,00 | EUR | 10.11.2016 | 10.11.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816047 Adresa dodávateľa: Severná 15, 036 01 Martin IČO/RČ: 2020838083 Text dod. faktúry: vyhotovenie GP č. 81/2016 na majetkovoprávne usporiadanie parcely v k.ú. Gbeľany Prepojenie na platbu: objednávka |
2016047 | Ing. Vladimír Nechuta - Geodetická kancelária Martin | GP 81/2016 | 603,00 | EUR | 10.11.2016 | 10.11.2016 | |
Interné číslo faktúry: 8160048 Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina IČO/RČ: 47651687 Text dod. faktúry: znalecký posudok č. 2016-094 vo veci stanovenia VŠH pozemkov k.ú. Teplička nad Váhom, Mojš Prepojenie na platbu: objednávka |
2016094 | Ing. Michal Derkits | ZP 2016-094 | 210,00 (nie je platca DPH) | EUR | 21.11.2016 | 21.11.2016 | |
Interné číslo faktúry: 8160049 Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina IČO/RČ: 47651687 Text dod. faktúry: znalecký posudok č. 2016-094 vo veci stanovenia VŠH pozemkov k.ú. Gbeľany Prepojenie na platbu: objednávka |
2016117 | Ing. Michal Derkits | ZP 2016-117 | 200,00 (nie je platca DPH) | EUR | 21.11.2016 | 21.11.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816050 Adresa dodávateľa: Lietavská Svinná 182, 013 11 Lietavská Lúčka IČO/RČ: 46574361 Text dod. kontrola: poklopov 6.11., 13.11., 20.11., 27.11. 2016 Prepojenie na platbu: objednávka |
102016020 | SDK - Chobot, s.r.o. | d.kanalizácia-údržba | 960,00 | EUR | 01.12.2016 | 01.12.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816051 Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36848654 Text dod. faktúry: odmena za poskytnuté právne služby Prepojenie na platbu: zmluva |
382016 | JUDr. Magda Poliačiková, advokát, s.r.o. | právne služby | 363,80 | EUR | 02.12.2016 | 02.12.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816052 Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II IČO/RČ: 2020838083 Text dod. faktúry: aktualizovaný výber údajov zo SPI KN v rámci 1 roka /MJ = položka databázy/ Prepojenie na platbu: objednávka |
684330133 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | výber údajov zo SPI KN | 17,76 (nie je platca DPH) | EUR | 06.12.2016 | 06.12.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816053 Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina IČO/RČ: 42054575 Text dod. faktúry: údržba úsekov komunikácií "Západná komunikácia" - Teplička nad Váhom a "Východná komunikácia" - Gbeľany za november 2016 Prepojenie na platbu: objednávka |
13160039 | Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie | komunikácie-údržba | 452,40 | EUR | 16.12.2016 | 16.12.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816054 Adresa dodávateľa: Lietavská Svinná 182, 013 11 Lietavská Lúčka IČO/RČ: 46574361 Text dod. dodávka betónových poklopov Prepojenie na platbu: objednávka |
102016022 | SDK - Chobot, s.r.o. | dodávka betónových poklopov | 88,80 | EUR | 20.12.2016 | 20.12.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816055 Adresa dodávateľa: Republiky č. 7 IČO/RČ: 36683353 Text dod. geodetické práce v okolí Žiliny, vyhotovenie GP č. 20/2016 k.ú. Gbeľany Prepojenie na platbu: objednávka |
20160111 | SLOVGEO s.r.o. | GP 20/2016 | 1.360,80 | EUR | 20.12.2016 | 20.12.2016 | |
Interné číslo faktúry: 816056 Adresa dodávateľa: Lietavská Svinná 182, 013 11 Lietavská Lúčka IČO/RČ: 46574361 Text dod. kontrola poklopov zo dňa 4.12., 11.12., 19.12., 25.12., 30.12. Prepojenie na platbu: objednávka |
1020160221 | SDK - Chobot, s.r.o. | d.kanalizácia-údržba | 1.200,00 | EUR | 03.01.2017 | 03.01.2017 | |
Interné číslo faktúry: 816057 Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36413470 Text dod. faktúry: náklady na základe Zmluvy o zriadení pri realizácii výkupu pozemkov Prepojenie na platbu: zmluva |
16040 | .IF.I. Group, a.s. | náklady na zriaďovanie | 66,00 | EUR | 11.01.2017 | 11.01.2017 | |
Interné číslo faktúry: 816058 Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina IČO/RČ: 42054575 Text dod. faktúry: údržba úsekov komunikácií "Západná komunikácia" - Teplička nad Váhom a "Východná komunikácia" - Gbeľany za december 2016 Prepojenie na platbu: objednávka |
13160041 | Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie | komunikácie-údržba | 1.638,05 | EUR | 20.01.2017 | 20.01.2017 | |
Prevádzkové faktúry 2016 | ||||||||
Číslo faktúry | Dodávateľ | Popis služby | Celková suma s DPH | Mena | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | ||
Interné číslo faktúry: 716001 Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36391000 Text dod. faktúry: stravný lístok + minimálna zmluvná odmena Prepojenie na platbu: zmluva |
3016310082 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | stravné lístky | 82,88 | EUR | 07.01.2016 | 07.01.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716002 Adresa dodávateľa: Na vŕšku 12 IČO/RČ: 31819702 Text dod. faktúry: úkony právnej služby Prepojenie na platbu: objednávka |
15070 | JUDr. Alan Strelák, advokát | právne služby | 720,00 | EUR | 25.01.2016 | 25.01.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716003 Adresa dodávateľa: Zochova 6-8, 811 03 Bratislava 1 IČO/RČ:35836032 Text dod. faktúry: odmena za naše služby (rozpočet - december 2015) Prepojenie na platbu: zmluva |
8412015 | BDO, spol. s r.o. | ekonomické služby | 1.500,00 | EUR | 27.01.2016 | 27.01.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716004 Adresa dodávateľa: Zochova 6-8, 811 03 Bratislava 1 IČO/RČ:35836032 Text dod. faktúry: odmena za naše služby (účtovníctvo a mzdy - november 2015) Prepojenie na platbu: zmluva |
8422015 | BDO, spol. s r.o. | ekonomické služby | 1.500,00 | EUR | 27.01.2016 | 27.01.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716005 Adresa dodávateľa: Tulská 29, 010 08 Žilina IČO/RČ:40106365 Text dod. faktúry: vypracovanie a podanie priznania k DPH, daňové poradenstvo k DPH Prepojenie na platbu: objednávka |
20160004 | Milan Kaľavský - STEP | ekonomické služby | 996,00 | EUR | 05.02.2016 | 05.02.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716006 Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36391000 Text dod. faktúry: stravný lístok + minimálna zmluvná odmena Prepojenie na platbu: zmluva |
3016310784 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | stravné lístky | 45,58 | EUR | 05.02.2016 | 05.02.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716007 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2323810316 | Orange Slovensko, a.s. | telekomunikačné služby | 126,00 | EUR | 09.02.2016 | 09.02.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716008 Adresa dodávateľa:Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ:35763469 Text dod. faktúry: telekominikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
1781920484 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 11,90 | EUR | 10.02.2016 | 10.02.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716009 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ:35763469 Text dod. faktúry: telekominikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
2781899497 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 69.06 | EUR | 10.02.2016 | 10.02.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716010 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ:36396087 Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac január 2016 Prepojenie na platbu: objednávka |
102616 | MHH, s.r.o. | IT údržba | 96,00 | EUR | 12.02.2016 | 12.02.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716011 |
160040 | ŽILBYT, s.r.o. | nájom parkovné | 120,00 | EUR | 15.02.2016 | 15.02.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716012 Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina IČO/RČ: 46723994 Text dod. faktúry: podnájom kancelárskych a skladových priestorov za 1/2016 Prepojenie na platbu: zmluva |
160039 | ŽILBYT, s.r.o. | nájom priestorov | 629.40 | EUR | 15.02.2016 | 15.02.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716013 Adresa dodávateľa: Zochova 6-8, 811 03 Bratislava 1 IČO/RČ:35836032 Text dod. faktúry: odmena za naše služby (rozpočet - január 2016) Prepojenie na platbu: zmluva |
11161126 | BDO, spol. s r.o. | ekonomické služby | 1.500,00 | EUR | 18.02.2016 | 18.02.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716014 Adresa dodávateľa: Zochova 6-8, 811 03 Bratislava 1 IČO/RČ:35836032 Text dod. faktúry: odmena za naše služby (účtovníctvo a mzdy december 2015) Prepojenie na platbu: zmluva |
11161127 | BDO, spol. s r.o. | ekonomické služby | 1.500,00 | EUR | 18.02.2016 | 18.02.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716015 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2328103611 | Orange Slovensko, a.s. | telekomunikačné služby | 123,20 | EUR | 07.03.2016 | 07.03.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716016 Adresa dodávateľa: Tulská 29, 010 08 Žilina IČO/RČ:40106365 Text dod. faktúry: vypracovanie a podanie priznania k DPH, daňové poradenstvo k DPH Prepojenie na platbu: objednávka |
20160011 | Milan Kaľavský - STEP | ekonomické služby | 996,00 | EUR | 07.03.2016 | 07.03.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716017 Adresa dodávateľa:Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ:35763469 Text dod. faktúry: telekominikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
3782822266 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 69.06 | EUR | 08.03.2016 | 08.03.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716018 Adresa dodávateľa:Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ:35763469 Text dod. faktúry: telekominikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
3782835497 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 11.90 | EUR | 08.03.2016 | 08.03.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716019 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ:36396087 Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac február 2016 Prepojenie na platbu: objednávka |
200916 | MHH, s.r.o. | IT údržba | 96,00 | EUR | 09.03.2016 | 09.03.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716020 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ:36396087 Text dod. faktúry: HP Compaq 8000 Elite SFF Prepojenie na platbu: objednávka |
300216 | MHH, s.r.o. | dodanie počítača | 198,02 | EUR | 09.03.2016 | 09.03.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716021 |
1610013 | JK Management, s.r.o. | DP DzN T/Váhom | 859,20 | EUR | 11.03.2016 | 11.03.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716022 Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina IČO/RČ: 44240368 Text dod. faktúry: ekonomická poredenská činnosť: vypracovanie daňového priznania - daň z nehnuteľnosti pre k.ú. Gbeľany Prepojenie na platbu: objednávka |
1610014 | JK Management, s.r.o. | DP DzN Gbeľany | 859,20 | EUR | 11.03.2016 | 11.03.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716023 Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina IČO/RČ: 44240368 Text dod. faktúry: ekonomická poredenská činnosť: vypracovanie daňového priznania - daň z nehnuteľnosti pre k.ú. Nededza Prepojenie na platbu: objednávka |
1610015 | JK Management, s.r.o. | DP DzN Nededza | 859,20 | EUR | 11.03.2016 | 11.03.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716024 Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina IČO/RČ: 44240368 Text dod. faktúry: ekonomická poredenská činnosť: vypracovanie daňového priznania - daň z nehnuteľnosti pre k.ú. Mojš Prepojenie na platbu: objednávka |
1610016 | JK Management, s.r.o. | DP DzN Mojš | 859,20 | EUR | 11.03.2016 | 11.03.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716025 Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina IČO/RČ: 44240368 Text dod. faktúry: ekonomická poredenská činnosť: vypracovanie daňového priznania - daň z nehnuteľnosti pre k.ú. Varín Prepojenie na platbu: objednávka |
1610017 | JK Management, s.r.o. | DP DzN Varín | 859,20 | EUR | 11.03.2016 | 11.03.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716026 Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina IČO/RČ: 46723994 Text dod. faktúry: nájom parkovacích miest 2/2016 Prepojenie na platbu: zmluva |
160166 | ŽILBYT, s.r.o. | nájom parkovné | 120,00 | EUR | 11.03.2016 | 11.03.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716027 Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina IČO/RČ: 46723994 Text dod. faktúry: podnájom kancelárskych a skladových priestorov za 2/2016 Prepojenie na platbu: zmluva |
160167 | ŽILBYT, s.r.o. | nájom priestorov | 629,40 | EUR | 11.03.2016 | 11.03.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716028 Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36391000 Text dod. faktúry: stravný lístok + minimálna zmluvná odmena Prepojenie na platbu: zmluva |
3016311253 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | stravné lístky | 82,88 | EUR | 14.03.2016 | 14.03.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716029 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk Prepojenie na platbu: objednávka |
2116001 | ADEM, s.r.o. | webhosting | 30,00 | EUR | 30.03.2016 | 30.03.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716030 Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36391000 Text dod. faktúry: stravný lístok + minimálna zmluvná odmena Prepojenie na platbu: zmluva |
3016311461 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | stravné lístky | 70,45 | EUR | 04.04.2016 | 04.04.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716031 Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina IČO/RČ: 46723994 Text dod. faktúry: podnájom kancelárskych a skladových priestorov za 3/2016 Prepojenie na platbu: zmluva |
160185 | ŽILBYT, s.r.o. | nájom priestorov | 629,40 | EUR | 07.04.2016 | 07.04.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716032 Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina IČO/RČ: 46723994 Text dod. faktúry: nájom parkovacích miest 3/2016 Prepojenie na platbu: zmluva |
160186 | ŽILBYT, s.r.o. | nájom parkovné | 120,00 | EUR | 07.04.2016 | 07.04.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716033 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ:36396087 Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac marec 2016 Prepojenie na platbu: objednávka |
300816 | MHH, s.r.o. | IT údržba | 96,00 | EUR | 07.04.2016 | 07.04.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716034 Adresa dodávateľa: Tulská 29, 010 08 Žilina IČO/RČ:40106365 Text dod. faktúry: vedenie účtovníctva za mesiac marec 2016 Prepojenie na platbu: objednávka |
20160019 | Milan Kaľavský - STEP | ekonomické služby | 1.920,00 | EUR | 11.04.2016 | 11.04.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716035 Adresa dodávateľa: Na v´šku 12, 811 01 Bratislava IČO/RČ:40106365 Text dod. faktúry: úkony právnej služby Prepojenie na platbu: objednávka |
16030 | JUDr. Alan Strelák, advokát | právne služby | 1.560,00 | EUR | 11.04.2016 | 11.04.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716036 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2332395951 | Orange Slovensko, a.s. | telekomunikačné služby | 126,49 | EUR | 12.04.2016 | 12.04.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716037 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk Prepojenie na platbu: objednávka |
2116002 | ADEM, s.r.o. | webhosting | 30,00 | EUR | 21.04.2016 | 21.04.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716038 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ:36396087 Text dod. faktúry: toner Ecodata HP, CC530A/CE410X/CF380X, Black, 3500 Prepojenie na platbu: objednávka |
400216 | MHH, s.r.o. | dodanie tovaru-toner | 25,80 | EUR | 21.04.2016 | 21.04.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716039 Adresa dodávateľa: Tulská 29, 010 08 Žilina IČO/RČ:40106365 Text dod. faktúry: vedenie účtovníctva, mzdy a ekonomické práce za mesiac február 2016 Prepojenie na platbu: objednávka |
2016007 | Milan Kaľavský - STEP | ekonomické služby | 1.920,00 | EUR | 22.04.2016 | 22.04.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716040 Adresa dodávateľa:Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ:35763469 Text dod. faktúry: telekominikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
1783767717 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 35,81 | EUR | 28.04.2016 | 28.04.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716041 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk Prepojenie na platbu: objednávka |
2116003 | ADEM, s.r.o. | tvorba web stránky | 876,00 | EUR | 3.5.21016 | 3.5.21016 | |
Interné číslo faktúry: 716042 Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36391000 Text dod. faktúry: stravný lístok + minimálna zmluvná odmena Prepojenie na platbu: zmluva |
3016311942 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | stravné lístky | 91,17 | EUR | 04.05.2016 | 04.05.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716043 Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina IČO/RČ: 46723994 Text dod. faktúry: nájom parkovacích miest 4/2016 Prepojenie na platbu: zmluva |
160360 | ŽILBYT, s.r.o. | nájom parkovné | 120,00 | EUR | 10.05.2016 | 10.05.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716044 Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina IČO/RČ: 46723994 Text dod. faktúry: podnájom kancelárskych a skladových priestorov za 4/2016 Prepojenie na platbu: zmluva |
160361 | ŽILBYT, s.r.o. | nájom priestorov | 629,40 | EUR | 10.05.2016 | 10.05.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716045 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2336707608 | Orange Slovensko, a.s. | telekomunikačné služby | 121,33 | EUR | 12.05.2016 | 12.05.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716046 Adresa dodávateľa: Tulská 29, 010 08 Žilina IČO/RČ:40106365 Text dod. faktúry: ekonomické poradenstvo Prepojenie na platbu: objednávka |
20160024 | Milan Kaľavský - STEP | ekonomické poradenstvo | 216,00 | EUR | 13.05.2016 | 13.05.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716047 Adresa dodávateľa: Tulská 29, 010 08 Žilina IČO/RČ:40106365 Text dod. faktúry: ekonomické poradenstvo Prepojenie na platbu: objednávka |
20160025 | Milan Kaľavský - STEP | ekonomické poradenstvo | 540,00 | EUR | 13.05.2016 | 13.05.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716048 Adresa dodávateľa: Tulská 29, 010 08 Žilina IČO/RČ:40106365 Text dod. faktúry: ekonomické poradenstvo Prepojenie na platbu: objednávka |
20160026 | Milan Kaľavský - STEP | ekonomické poradenstvo | 180,00 | EUR | 13.05.2016 | 13.05.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716049 Adresa dodávateľa: Tulská 29, 010 08 Žilina IČO/RČ:40106365 Text dod. faktúry: vedenie účtovníctva za mesiac apríl 2016 Prepojenie na platbu: objednávka |
20160030 | Milan Kaľavský - STEP | ekonomické služby | 1.920,00 | EUR | 13.05.2016 | 13.05.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716050 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk Prepojenie na platbu: objednávka |
2116004 | ADEM, s.r.o. | webhosting | 30,00 | EUR | 16.05.2016 | 16.05.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716051 Adresa dodávateľa:Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ:35763469 Text dod. faktúry: telekominikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
2783745965 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 69,06 | EUR | 18.05.2016 | 18.05.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716052 Adresa dodávateľa:Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ:35763469 Text dod. faktúry: telekominikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
7784692407 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 11,90 | EUR | 18.05.2016 | 18.05.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716053 Adresa dodávateľa:Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ:35763469 Text dod. faktúry: telekominikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
4784692424 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 75,30 | EUR | 18.05.2016 | 18.05.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716054 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ:36396087 Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac apríl 2016 Prepojenie na platbu: objednávka |
404416 | MHH, s.r.o. | IT údržba | 96,00 | EUR | 20.05.2016 | 20.05.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716055 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ:36396087 Text dod. faktúry: vernostná licencia ESET NOD32 Antivirus pre 2 PC na obdobie od 13.4.2016-13.4.2017 Prepojenie na platbu: objednávka |
404916 | MHH, s.r.o. | licencia ESET antivirus | 38,40 | EUR | 20.05.2016 | 20.05.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716056 Adresa dodávateľa: Námestie slobody 1407, 020 01 Púchov IČO/RČ:31614884 Text dod. faktúry: výmena a osadenie poškodených ZDZ Prepojenie na platbu: objednávka |
1020160108 | ZNAK spol. s r.o. | oprava poškodených ZDZ | 232,00 | EUR | 30.05.2016 | 30.05.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716057 Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36391000 Text dod. faktúry: stravný lístok + minimálna zmluvná odmena Prepojenie na platbu: zmluva |
3016312348 | DOXX Stravné lístky spol.s r.o. | stravné lístky | 87,98 | EUR | 06.06.2016 | 06.06.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716058 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č.1, faktoringový poplatok, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
14570016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring-úrok+poplatok T1 | 955,66 | EUR | 06.06.2016 | 06.06.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716059 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č.2, faktoringový poplatok, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
14580016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring-úrok+poplatok T2 | 375,00 | EUR | 06.06.2016 | 06.06.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716060 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 3, faktoringový poplatok, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
14590016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring-úrok+poplatok T3 | 144,00 | EUR | 06.06.2016 | 06.06.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716061 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 4, faktoringový poplatok, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
14600016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring-úrok+poplatok T4 | 135,00 | EUR | 06.06.2016 | 06.06.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716062 Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina IČO/RČ: 46723994 Text dod. faktúry: nájom parkovacích miest 5/2016 Prepojenie na platbu: zmluva |
160453 | ŽILBYT, s.r.o. | nájom parkovné | 120,00 | EUR | 06.06.2016 | 06.06.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716063 Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina IČO/RČ: 46723994 Text dod. faktúry: podnájom kancelárskych a skladových priestorov za 5/2016 Prepojenie na platbu: zmluva |
160454 | ŽILBYT, s.r.o. | nájom priestorov | 629,40 | EUR | 06.06.2016 | 06.06.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716064 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2341033935 | Orange Slovensko, a.s. | telekomunikačné služby | 121,61 | EUR | 09.06.2016 | 09.06.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716065 Adresa dodávateľa:Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ:35763469 Text dod. faktúry: telekominikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
2785620590 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 11,90 | EUR | 16.06.2016 | 16.06.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716066 Adresa dodávateľa:Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ:35763469 Text dod. faktúry: telekominikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
7785620605 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 95,36 | EUR | 16.06.2016 | 16.06.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716069 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk Prepojenie na platbu: objednávka |
2116005 | ADEM, s.r.o. | webhosting | 30,00 | EUR | 16.06.2016 | 16.06.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716068 Adresa dodávateľa: Tulská 29, 010 08 Žilina IČO/RČ:40106365 Text dod. faktúry: vedenie účtovníctva za mesiac máj 2016 Prepojenie na platbu: objednávka |
20160033 | Milan Kaľavský - STEP | ekonomické služby | 1.920,00 | EUR | 17.06.2016 | 17.06.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716067 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ:36396087 Text dod. faktúry: udržba IT - mesiac máj 2016 Prepojenie na platbu: objednávka |
502116 | MHH, s.r.o. | IT údržba | 90,00 | EUR | 20.06.2016 | 20.06.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716070 Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina IČO/RČ: 46723994 Text dod. faktúry: nájom parkovacích miest 6/2016 Prepojenie na platbu: zmluva |
160517 | ŽILBYT, s.r.o. | nájom parkovné | 120,00 | EUR | 04.07.2016 | 04.07.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716071 Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina IČO/RČ: 46723994 Text dod. faktúry: podnájom kancelárskych a skladových priestorov za 6/2016 Prepojenie na platbu: zmluva |
160518 | ŽILBYT, s.r.o. | nájom priestorov | 629,40 | EUR | 04.07.2016 | 04.07.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716072 Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36391000 Text dod. faktúry: stravný lístok + minimálna zmluvná odmena Prepojenie na platbu: zmluva |
3016312741 | DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. | stravné lístky | 82,88 | EUR | 04.07.2016 | 04.07.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716073 Adresa dodávateľa:Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ:35763469 Text dod. faktúry: telekominikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
6786554221 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 61,88 | EUR | 06.07.2016 | 06.07.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716074 Adresa dodávateľa:Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ:35763469 Text dod. faktúry: telekominikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
4786554230 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 0.24 | EUR | 06.07.2016 | 06.07.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716075 Adresa dodávateľa: Panenská 13, 811 03 Bratislava IČO/RČ: 36069051 Text dod. faktúry: právne služby za mesiac jún 2015 Prepojenie na platbu: objednávka |
952016 | GunarLegal & Partners | právne služby | 546,00 | EUR | 07.07.2016 | 07.07.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716076 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ:36396087 Text dod. faktúry: udržba IT - mesiac jún 2016 Prepojenie na platbu: objednávka |
601116 | MHH, s.r.o. | IT údržba | 96,00 | EUR | 13.07.2016 | 13.07.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716077 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 5, faktoringový poplatok, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
17230016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring-úrok+poplatok T5 | 316,19 | EUR | 13.07.2016 | 13.07.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716078 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 6, faktoringový poplatok, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
17240016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring-úrok+poplatok T6 | 71,40 | EUR | 13.07.2016 | 13.07.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716079 Adresa dodávateľa: Tulská 29, 010 08 Žilina IČO/RČ:40106365 Text dod. faktúry: vypracovanie účtovnej závierky, poznámok k účtovnej závierke a daňového priznania za rok 2015 Prepojenie na platbu: objednávka |
20160036 | Milan. Kaľavský - STEP | Daňové priznanie 2015 | 2.040,00 | EUR | 15.07.2016 | 15.07.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716080 Adresa dodávateľa: Tulská 29, 010 08 Žilina IČO/RČ:40106365 Text dod. faktúry: vedenie účtovníctva za mesiac jún 2016 Prepojenie na platbu: objednávka |
20160037 | Milan Kaľavský - STEP | ekonomické služby | 1.920,00 | EUR | 15.07.2016 | 15.07.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716081 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2345385033 | Orange Slovensko, a.s. | telekomunikačné služby | 122,62 | EUR | 15.07.2016 | 15.07.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716082 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 1, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
17190016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring - úrok T1 | 573,40 | EUR | 15.07.2016 | 15.07.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716083 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 2, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
17200016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring - úrok T2 | 225,00 | EUR | 15.07.2016 | 15.07.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716084 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 3, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
17210016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring - úrok T3 | 86,40 | EUR | 15.07.2016 | 15.07.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716085 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 4, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
17220016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring - úrok T4 | 81,00 | EUR | 15.07.2016 | 15.07.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716086 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk Prepojenie na platbu: objednávka |
2116006 | ADEM, s.r.o. | webhosting | 30,00 | EUR | 15.07.2016 | 15.07.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716087 Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36391000 Text dod. faktúry: stravný lístok + minimálna zmluvná odmena Prepojenie na platbu: zmluva |
3016313171 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | stravné lístky | 49,73 | EUR | 03.08.2016 | 03.08.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716088 Adresa dodávateľa: Tulská 29, 010 08 Žilina IČO/RČ:40106365 Text dod. faktúry: vedenie účtovníctva za mesiac júl 2016 Prepojenie na platbu: objednávka |
20160040 | Milan Kaľavský - STEP | ekonomické služby | 1.920,00 | EUR | 03.08.2016 | 03.08.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716089 Adresa dodávateľa:Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ:35763469 Text dod. faktúry: telekominikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
6787481252 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 81,68 | EUR | 08.08.2016 | 08.08.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716090 Adresa dodávateľa: Panenská 13, 811 03 Bratislava IČO/RČ: 36069051 Text dod. faktúry: právne služby za mesiac júl 2015 Prepojenie na platbu: objednávka |
1072016 | GunarLegal & Partners | právne služby | 390,00 | EUR | 09.08.2016 | 09.08.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716091 Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina IČO/RČ: 46723994 Text dod. faktúry: nájom parkovacích miest Prepojenie na platbu: zmluva |
160658 | ŽILBYT, s.r.o. | nájom parkovné | 120,00 | EUR | 10.08.2016 | 10.08.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716092 Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina IČO/RČ: 46723994 Text dod. faktúry: nájom kancelárskych a skladových priestorov Prepojenie na platbu: zmluva |
160659 | ŽILBYT, s.r.o. | nájom priestorov | 629,40 | EUR | 10.08.2016 | 10.08.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716093 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2349739620 | Orange Slovensko, a.s. | telekomunikačné služby | 123,72 | EUR | 15.08.2016 | 15.08.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716094 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 1, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
22680016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring - úrok T1 | 573,40 | EUR | 18.08.2016 | 18.08.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716095 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 2, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
22690016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring - úrok T2 | 225,00 | EUR | 18.08.2016 | 18.08.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716096 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 3, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
22700016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring - úrok T3 | 86,40 | EUR | 18.08.2016 | 18.08.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716097 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 4, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
22710016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring - úrok T4 | 81,00 | EUR | 18.08.2016 | 18.08.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716098 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 5, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
22720016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring - úrok T5 | 189,71 | EUR | 18.08.2016 | 18.08.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716099 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 6, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
22730016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring - úrok T6 | 42,84 | EUR | 18.08.2016 | 18.08.2016 | |
Interné číslo faktúry: 7160100 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 7, faktoringový poplatok, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
22740016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring-úrok+poplatok T7 | 299,65 | EUR | 18.08.2016 | 18.08.2016 | |
Interné číslo faktúry: 7160101 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 8, faktoringový poplatok, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
22750016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring-úrok+poplatok T8 | 135.75 | EUR | 18.08.2016 | 18.08.2016 | |
Interné číslo faktúry: 7160102 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 1, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
22760016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring - úrok T1 | 573,40 | EUR | 18.08.2016 | 18.08.2016 | |
Interné číslo faktúry: 7160103 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 2, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
22770016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring - úrok T2 | 225,00 | EUR | 18.08.2016 | 18.08.2016 | |
Interné číslo faktúry: 7160104 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 3, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
22780016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring - úrok T3 | 86,40 | EUR | 18.08.2016 | 18.08.2016 | |
Interné číslo faktúry: 7160105 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 4, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
22790016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring - úrok T4 | 81,00 | EUR | 18.08.2016 | 18.08.2016 | |
Interné číslo faktúry: 7160106 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 5, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
22800016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring - úrok T5 | 189,71 | EUR | 18.08.2016 | 18.08.2016 | |
Interné číslo faktúry: 7160107 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 6, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
22810016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring - úrok T6 | 42,84 | EUR | 18.08.2016 | 18.08.2016 | |
Interné číslo faktúry: 7160108 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 7, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
22820016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring - úrok T7 | 179,79 | EUR | 18.08.2016 | 18.08.2016 | |
Interné číslo faktúry: 7160109 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 8, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
22830016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring - úrok T8 | 81,45 | EUR | 18.08.2016 | 18.08.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716110 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 9, faktoringový poplatok, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
22840016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring-úrok+poplatok T9 | 313.32 | EUR | 18.08.2016 | 18.08.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716111 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 10, faktoringový poplatok, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
22850016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring-úrok+poplatok T10 | 51,00 | EUR | 18.08.2016 | 18.08.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716112 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk Prepojenie na platbu: objednávka |
2116007 | ADEM, s.r.o. | webhosting | 30,00 | EUR | 19.08.2016 | 19.08.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716113 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ:36396087 Text dod. faktúry: udržba IT - mesiac júl 2016 Prepojenie na platbu: objednávka |
702316 | MHH, s.r.o. | IT údržba | 96,00 | EUR | 25.08.2016 | 25.08.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716114 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2354068999 | Orange Slovensko a.s. | telekomunikačné služby | 120,95 | EUR | 05.09.2016 | 05.09.2016 | |
Interné číslo faktúry: 7160115 Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36391000 Text dod. faktúry: stravný lístok + minimálna zmluvná odmena Prepojenie na platbu: zmluva |
3016313476 | DOXX - Stravné lístky spol.s r.o. | stravné lístky | 78,74 | EUR | 05.09.2016 | 05.09.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716116 Adresa dodávateľa:Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ:35763469 Text dod. faktúry: telekominikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
5788411480 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 85,58 | EUR | 06.09.2016 | 06.09.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716117 Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina IČO/RČ: 46723994 Text dod. faktúry: nájom parkovacích miest Prepojenie na platbu: zmluva |
160733 | ŽILBYT, s.r.o. | nájom parkovné | 120,00 | EUR | 08.09.2016 | 08.09.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716118 Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina IČO/RČ: 46723994 Text dod. faktúry: nájom kancelárskych a skladových priestorov Prepojenie na platbu: zmluva |
160734 | ŽILBYT, s.r.o. | nájom priestorov | 629,40 | EUR | 08.09.2016 | 08.09.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716119 Adresa dodávateľa: Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava IČO/RČ:40106365 Text dod. faktúry: úkony právnej služby Prepojenie na platbu: objednávka |
16073 | JUDr. Alan Strelák, advokát | právne služby | 300,00 | EUR | 08.09.2016 | 08.09.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716120 Adresa dodávateľa: Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava IČO/RČ:40106365 Text dod. faktúry: úkony právnej služby Prepojenie na platbu: objednávka |
16077 | JUDr. Alan Strelák, advokát | právne služby | 66,000 | EUR | 08.09.2016 | 08.09.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716121 Adresa dodávateľa: Tulská 29, 010 08 Žilina IČO/RČ:40106365 Text dod. faktúry: vedenie účtovníctva za mesiac august 2016 Prepojenie na platbu: objednávka |
20160043 | Milan Kaľavský - STEP | ekonomické služby | 1.920,00 | EUR | 09.09.2016 | 09.09.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716122 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk Prepojenie na platbu: objednávka |
2116008 | ADEM, s.r.o. | webhosting | 30,00 | EUR | 20.09.2016 | 20.09.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716123 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36396087 Text dod. faktúry: udržba IT - mesiac august 2016 Prepojenie na platbu: objednávka |
801816 | MHH, s.r.o. | IT údržba | 96,00 | EUR | 21.09.2016 | 21.09.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716124 Adresa dodávateľa: Mužla 37, 943 52 IČO/RČ: 45458588 Text dod. faktúry: tovar Prepojenie na platbu: zmluva |
162555 | AMEXX s.r.o. | nákup tovaru | 826,86 | EUR | 21.9.2016 | 21.9.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716125 Adresa dodávateľa: ul. Alžbetina č. 51, 040 01 Košice IČO/RČ: 36189626 Text dod. faktúry: tovar Prepojenie na platbu: zmluva |
17161 | VV Mix, s.r.o. | nákup tovaru | 859,98 | EUR | 21.9.2016 | 21.9.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716126 Adresa dodávateľa: Pri prachárni 16, 040 11 Košice IČO/RČ: 31703186 Text dod. faktúry: tovar Prepojenie na platbu: zmluva |
1416014789 | SOS electronic s.r.o. | nákup tovaru | 214,62 | EUR | 21.9.2016 | 21.9.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716127 Adresa dodávateľa: Mostárenská 9, 977 01 Brezno IČO/RČ: 38059099 Text dod. faktúry: tovar Prepojenie na platbu: zmluva |
FVOH-2016-115-000299 | REA-S s.r.o. | nákup tovaru | 69,77 | EUR | 21.9.2016 | 21.9.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716128 Adresa dodávateľa: Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina IČO/RČ: 45241791 Text dod. faktúry: tovar Prepojenie na platbu: zmluva |
5161022610 | TME Slovakia s.r.o. | nákup tovaru | 69,24 | EUR | 21.9.2016 | 21.9.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716129 Adresa dodávateľa: Canal Road Leeds, LS12 2TU, United Kingdom IČO/RČ: 860093 Text dod. faktúry: tovar Prepojenie na platbu: zmluva |
8825 | Farnell | nákup tovaru | 115,37 | EUR | 21.9.2016 | 21.9.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716130 Adresa dodávateľa: Cesta na Senec28, 821 04 Bratislava IČO/RČ: 35909790 Text dod. faktúry: tovar Prepojenie na platbu: zmluva |
64304310013759 | ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o. | nákup tovaru | 380,00 | EUR | 21.9.2016 | 21.9.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716131 Adresa dodávateľa: Krivá 25, 040 01 Košice IČO/RČ: 36584622 Text dod. faktúry: tovar Prepojenie na platbu: zmluva |
160102849 | Cb elektro s.r.o. | nákup tovaru | 145,25 | EUR | 21.9.2016 | 21.9.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716132 Adresa dodávateľa: Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina IČO/RČ: 45241791 Text dod. faktúry: tovar Prepojenie na platbu: zmluva |
5161024126 | TME Slovakia s.r.o. | nákup tovaru | 418,34 | EUR | 21.9.2016 | 21.9.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716133 Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina IČO/RČ: 46723994 Text dod. faktúry: nájom parkovacích miest Prepojenie na platbu: zmluva |
160792 | ŽILBYT, s.r.o. | nájom parkovné | 120,00 | EUR | 29.09.2016 | 29.09.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716134 Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina IČO/RČ: 46723994 Text dod. faktúry: nájom kancelárskych a skladových priestorov Prepojenie na platbu: zmluva |
160793 | ŽILBYT, s.r.o. | nájom priestorov | 629,40 | EUR | 29.09.2016 | 29.09.2016 | |
Interné číslo faktúry: 7160135 Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36391000 Text dod. faktúry: stravný lístok + minimálna zmluvná odmena Prepojenie na platbu: zmluva |
3016313935 | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. | stravné lístky | 74,59 | EUR | 04.10.2016 | 04.10.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716136 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2358437542 | Orange Slovensko, a.s. | telekomunikačné služby | 121,28 | EUR | 03.10.2016 | 03.10.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716137 Adresa dodávateľa:Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ:35763469 Text dod. faktúry: telekominikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
3789342495 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 81,92 | EUR | 05.10.2016 | 05.10.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716138 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ:36396087 Text dod. faktúry: udržba IT - mesiac september 2016 Prepojenie na platbu: objednávka |
901016 | MHH, s.r.o. | IT údržba | 96,00 | EUR | 10.10.2016 | 10.10.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716139 Adresa dodávateľa: Tulská 29, 010 08 Žilina IČO/RČ:40106365 Text dod. faktúry: vedenie účtovníctva za mesiac september 2016 Prepojenie na platbu: objednávka |
20160046 | Milan Kaľavský - STEP | ekonomické služby | 1.920,00 | EUR | 10.10.2016 | 10.10.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716140 Adresa dodávateľa: Panenská 13, 811 03 Bratislava IČO/RČ: 36069051 Text dod. faktúry: dobropis k faktúre číslo 0095/2016 Prepojenie na platbu: objednávka |
1282016 dobropis | GunarLegal & Partners | právne služby | -109,20 | EUR | 10.10.2016 | 10.10.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716141 Adresa dodávateľa: P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina IČO/RČ: 45440085 Text dod. faktúry: grafické spracovanie č. 1 Prepojenie na platbu: objednávka |
10160006 | Business Corp., s.r.o. | grafické práce | 594,00 | EUR | 12.10.2016 | 12.10.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716142 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 1, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
28300016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring - úrok T1 | 573,40 | EUR | 12.10.2016 | 12.10.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716143 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 2, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
28310016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring - úrok T2 | 225,00 | EUR | 12.10.2016 | 12.10.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716144 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 3, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
28320016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring - úrok T3 | 86,40 | EUR | 12.10.2016 | 12.10.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716145 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 4, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
28330016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring - úrok T4 | 81,00 | EUR | 12.10.2016 | 12.10.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716146 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 5, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
28340016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring - úrok T5 | 189,71 | EUR | 12.10.2016 | 12.10.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716147 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 6, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
28350016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring - úrok T6 | 42,84 | EUR | 12.10.2016 | 12.10.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716148 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 7, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
28360016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring - úrok T7 | 179,79 | EUR | 12.10.2016 | 12.10.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716149 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 8, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
28370016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring - úrok T8 | 81,45 | EUR | 12.10.2016 | 12.10.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716150 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 9, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
28380016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring - úrok T9 | 187,99 | EUR | 12.10.2016 | 12.10.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716151 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 10, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
28390016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring - úrok T10 | 30,60 | EUR | 12.10.2016 | 12.10.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716152 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 11, faktoringový poplatok, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
28400016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring-úrok+poplatok T11 | 362,17 | EUR | 12.10.2016 | 12.10.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716153 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 12, faktoringový poplatok, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
28410016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring-úrok+poplatok T12 | 47,09 | EUR | 12.10.2016 | 12.10.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716154 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 13, faktoringový poplatok, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
28420016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring-úrok+poplatok T13 | 23,40 | EUR | 12.10.2016 | 12.10.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716155 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 1, faktoringový poplatok, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
28430016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring - úrok T1 | 573,40 | EUR | 12.10.2016 | 12.10.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716156 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 2, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
28440016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring - úrok T2 | 225,00 | EUR | 12.10.2016 | 12.10.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716157 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 3, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
28450016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring - úrok T3 | 86,40 | EUR | 12.10.2016 | 12.10.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716158 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 4, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
28460016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring - úrok T4 | 81,00 | EUR | 18.10.2016 | 18.10.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716159 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 5, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
28470016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring - úrok T5 | 189,71 | EUR | 12.10.2016 | 12.10.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716160 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 6, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
28480016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring - úrok T6 | 42,84 | EUR | 12.10.2016 | 12.10.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716161 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 7, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
28490016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring - úrok T7 | 179,79 | EUR | 12.10.2016 | 12.10.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716162 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 8, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
28500016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring - úrok T8 | 81,45 | EUR | 24.10.2016 | 24.10.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716163 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 9, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
28510016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring - úrok T9 | 187,99 | EUR | 12.10.2016 | 12.10.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716164 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 10, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
28520016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring - úrok T10 | 30,60 | EUR | 12.10.2016 | 12.10.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716165 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 11, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
28530016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring - úrok T11 | 217,30 | EUR | 12.10.2016 | 12.10.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716166 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 12, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
28540016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring - úrok T12 | 28,25 | EUR | 13.10.2016 | 13.10.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716167 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 13, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
28550016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring - úrok T13 | 14,04 | EUR | 14.10.2016 | 14.10.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716168 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 14, faktoringový poplatok, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
28560016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring-úrok+poplatok T14 | 306,20 | EUR | 12.10.2016 | 12.10.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716169 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 15, faktoringový poplatok, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
28570016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring-úrok+poplatok T15 | 48,00 | EUR | 12.10.2016 | 12.10.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716170 Adresa dodávateľa: P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina IČO/RČ: 45440085 Text dod. faktúry: uverejnenie plošnej inzercie Prepojenie na platbu: objednávka |
10160007 | Business Corp., s.r.o. | uverejnenie inzercie | 600,00 | EUR | 17.10.2016 | 17.10.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716171 Adresa dodávateľa: PJána Milca 6, 010 01 Žilina IČO/RČ: 46495959 Text dod. faktúry: plošná inzercia 1/4 P - 676, č.n. 42 Prepojenie na platbu: objednávka |
3161997 |
PUBLISHING HOUSE, a.s |
uverejnenie inzercie | 480,00 | EUR | 19.10.2016 | 19.10.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716172 Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina IČO/RČ: 46723994 Text dod. faktúry: nájom kancelárskych a skladových priestorov Prepojenie na platbu: zmluva |
160885 | ŽILBYT, s.r.o. | nájom priestorov | 594,00 | EUR | 21.10.2016 | 21.10.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716173 Adresa dodávateľa: Rapatská 898, 951 35 Vwľké Zálužie IČO/RČ: 36533793 Text dod. faktúry: tovar Prepojenie na platbu: zmluva |
2016101926 | SKIPPI Nitra, s.r.o. | nákup tovaru | 1.140,00 | EUR | 24.10.2016 | 24.10.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716174 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk Prepojenie na platbu: objednávka |
2116009 | ADEM, s.r.o. | webhosting | 30,00 | EUR | 26.10.2016 | 26.10.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716175 Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36391000 Text dod. faktúry: stravný lístok + minimálna zmluvná odmena Prepojenie na platbu: zmluva |
3016314327 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | stravné lístky | 82,88 | EUR | 02.11.2016 | 02.11.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716176 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2362813115 | Orange Slovensko, a.s. | telekomunikačné služby | 120,95 | EUR | 03.11.2016 | 03.11.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716177 |
20160049 | Milan Kaľavský - STEP | ekonomické služby | 1.920,00 | EUR | 03.11.2016 | 03.11.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716178 Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina IČO/RČ: 46723994 Text dod. faktúry: nájom parkovacích miest Prepojenie na platbu: zmluva |
160913 | ŽILBYT, s.r.o. | nájom parkovné | 120,00 | EUR | 03.11.2016 | 03.11.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716179 Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina IČO/RČ: 46723994 Text dod. faktúry: nájom kancelárskych a skladových priestorov Prepojenie na platbu: zmluva |
160895 | ŽILBYT, s.r.o. | nájom priestorov | 1.223,40 | EUR | 03.11.2016 | 03.11.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716180 Adresa dodávateľa:Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ:35763469 Text dod. faktúry: telekominikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8790276926 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 81,68 | EUR | 07.11.2016 | 07.11.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716181 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 16, faktoringový poplatok, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
31770016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring-úrok+poplatok T16 | 233,81 | EUR | 10.11.2016 | 10.11.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716182 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č 17, faktoringový poplatok, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
31780016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring-úrok+poplatok T17 | 90,74 | EUR | 10.11.2016 | 10.11.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716183 |
10160010 | Business Corp., s.r.o. | grafické práce | 594,00 | EUR | 11.11.2016 | 11.11.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716184 Adresa dodávateľa: P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina IČO/RČ: 45440085 Text dod. faktúry: uverejnenie plošnej inzercie vo vydaní 3/2016 Prepojenie na platbu: objednávka |
10160011 | Business Corp., s.r.o. | uverejnenie inzercie | 600,00 | EUR | 11.11.2016 | 11.11.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716185 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: výška istiny z tranží č. 1 až 17 Prepojenie na platbu: zmluva |
31970016 | ALL SECURITY, s.r.o. | istina T1 - T17 | 156.334,71 | EUR | 18.11.2016 | 18.11.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716186 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ:36396087 Text dod. faktúry: udržba IT - mesiac október 2016 Prepojenie na platbu: objednávka |
1001716 | MHH, s.r.o. | IT údržba | 96,00 | EUR | 21.11.2016 | 21.11.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716187 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk Prepojenie na platbu: objednávka |
2116010 | ADEM, s.r.o. | webhosting | 30,00 | EUR | 21.11.2016 | 21.11.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716188 Adresa dodávateľa: PJána Milca 6, 010 01 Žilina IČO/RČ: 46495959 Text dod. faktúry: plošná inzercia P - 771, č.n. 46 Prepojenie na platbu: objednávka |
3162184 | PUBLISHING HOUSE, a.s. | uverejnenie inzercie | 480,00 | EUR | 21.11.2016 | 21.11.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716189 Adresa dodávateľa: Tulská 29, 010 08 Žilina IČO/RČ:40106365 Text dod. faktúry: účtovné poradenstvo Prepojenie na platbu: objednávka |
20160050 | Milan Kaľavský - STEP | účtovné poradenstvo | 1.152,00 | EUR | 28.11.2016 | 28.11.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716190 Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36391000 Text dod. faktúry: stravný lístok + minimálna zmluvná odmena Prepojenie na platbu: zmluva |
3016314759 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | stravné lístky | 87,02 | EUR | 01.12.2016 | 01.12.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716191 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2367192190 | Orange Slovensko, a.s. | telekomunikačné služby | 121,08 | EUR | 05.12.2016 | 05.12.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716192 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č. 14, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
31750016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring - úrok T14 | 183,72 | EUR | 06.12.2016 | 06.12.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716193 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č. 15, úrok Prepojenie na platbu: zmluva |
31760016 | ALL SECURITY, s.r.o. | faktoring - úrok T15 | 28,80 | EUR | 06.12.2016 | 06.12.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716194 Adresa dodávateľa:Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ:35763469 Text dod. faktúry: telekominikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
3791214937 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 84,77 | EUR | 06.12.2016 | 06.12.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716195 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ:36396087 Text dod. faktúry: udržba IT - mesiac november 2016 Prepojenie na platbu: objednávka |
1100116 | MHH, s.r.o. | IT údržba | 96,00 | EUR | 09.12.2016 | 09.12.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716196 Adresa dodávateľa: Tulská 29, 010 08 Žilina IČO/RČ:40106365 Text dod. faktúry: vedenie účtovníctva za mesiac november 2016 Prepojenie na platbu: objednávka |
20160051 | Milan Kaľavský - STEP | ekonomické služby | 1.920,00 | EUR | 12.12.2016 | 12.12.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716197 Adresa dodávateľa: P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina IČO/RČ: 45440085 Text dod. faktúry: uverejnenie plošnej inzercie v novinách Žilinský Kurier č. vydania 4/2016 Prepojenie na platbu: objednávka |
10160015 | Business Corp., s.r.o. | uverejnenie inzercie | 600,00 | EUR | 16.12.2016 | 16.12.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716198 Adresa dodávateľa: P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina IČO/RČ: 45440085 Text dod. faktúry: grafické práce Prepojenie na platbu: objednávka |
10160016 | Business Corp., s.r.o. | grafické práce | 594,00 | EUR | 16.12.2016 | 16.12.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716199 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: úrok do dátumu pripísania finančných prostriedkov na účet faktora Prepojenie na platbu: zmluva |
34050016 | ALL SECURITY, s.r.o. | úrok | 1.313,86 | EUR | 28.12.2016 | 28.12.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716200 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: úrok tranža 1 - 13 Prepojenie na platbu: zmluva |
34060016 | ALL SECURITY, s.r.o. | úrok | 1.937,77 | EUR | 28.12.2016 | 28.12.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716201 Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina IČO/RČ: 46723994 Text dod. faktúry: nájom kancelárskych a skladových priestorov Prepojenie na platbu: zmluva |
161039 | ŽILBYT, s.r.o. | nájom priestorov | 1.223,40 | EUR | 28.12.2016 | 28.12.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716202 Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina IČO/RČ: 46723994 Text dod. faktúry: nájom parkovacích miest Prepojenie na platbu: zmluva |
161040 | ŽILBYT, s.r.o. | nájom parkovné | 120,00 | EUR | 28.12.2016 | 28.12.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716203 Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina IČO/RČ: 46723994 Text dod. faktúry: nájom kancelárskych a skladových priestorov Prepojenie na platbu: zmluva |
161119 | ŽILBYT, s.r.o. | nájom priestorov | 1.223,40 | EUR | 02.01.2017 | 02.01.2017 | |
Interné číslo faktúry: 716204 Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina IČO/RČ: 46723994 Text dod. faktúry: nájom parkovacích miest Prepojenie na platbu: zmluva |
161120 | ŽILBYT, s.r.o. | nájom parkovné | 120,00 | EUR | 02.01.2017 | 02.01.2017 | |
Interné číslo faktúry: 716205 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2371563077 | Orange Slovensko, a.s. | telekomunikačné služby | 124,79 | EUR | 03.01.2017 | 03.01.2017 | |
Interné číslo faktúry: 716206 Adresa dodávateľa:Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ:35763469 Text dod. faktúry: telekominikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
9792158065 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 81.92 | EUR | 05.01.2017 | 05.01.2017 | |
Interné číslo faktúry: 716207 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ:36396087 Text dod. faktúry: udržba IT - mesiac december 2016 Prepojenie na platbu: objednávka |
1200816 | MHH, s.r.o. | IT údržba | 96,00 | EUR | 10.01.2016 | 10.01.2016 | |
Interné číslo faktúry: 716208 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk Prepojenie na platbu: objednávka |
2116011 | ADEM, s.r.o. | webhosting | 30,00 | EUR | 17.01.2017 | 17.01.2017 | |
Interné číslo faktúry: 716209 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ:36396087 Text dod. faktúry: valec CANON C-EXV5, toner HP CE410X, HP305X čierny, 4000str. veľkokapacitný Prepojenie na platbu: objednávka |
1203916 | MHH, s.r.o. | spotrebný tovar | 162,00 | EUR | 25.01.2017 | 25.01.2017 |