,

    Investičné faktúry 2011
Detail Detail popis Číslo faktúry Dodávateľ Popis služby Mena Celková suma Dátum doručenia Dátum zverejnenia
    184330014 GaKU údaje z KN EUR 22.69 13.01.2011 13.01.2011
    1011001 Speat mapy - stav výkupu EUR 498 01.02.2011 01.02.2011
    201101033 Juriga údržba kanalizácií EUR 3840 03.02.2011 03.02.2011
    201101032 Juriga údržba kanalizácií EUR 5040 03.02.2011 03.02.2011
    184330067 GaKU údaje z KN EUR 113.7 07.02.2011 07.02.2011
    13110001 Správa ciest údržba komunikácií EUR 1237.94 11.02.2011 11.02.2011
    102011 AK Havelková právne zast.-pozemky EUR 75.24 28.02.2011 28.02.2011
    112011 AK Havelková právne zast.-pozemky EUR 150.48 28.02.2011 28.02.2011
    201102032 Juriga údržba kanalizácií EUR 3840 04.03.2011 04.03.2011
    201101031 Juriga údržba kanalizácií EUR 5040 04.03.2011 04.03.2011
    2011019 Ing. Nechuta GP EUR 4733 11.03.2011 11.03.2011
    184330133 GaKU údaje z KN EUR 22.83 11.03.2011 11.03.2011
    13110008 Správa ciest údržba komunikácií EUR 638.06 14.03.2011 14.03.2011
    212011 AK Havelková právne zast.-pozemky EUR 225.72 30.03.2011 30.03.2011
    184330187 GaKU údaje z KN EUR 22.83 08.04.2011 08.04.2011
    2011027 Ing. Nechuta GP EUR 11906.5 08.04.2011 08.04.2011
    201103032 Juriga údržba kanalizácií EUR 3840 12.04.2011 12.04.2011
    201103031 Juriga údržba kanalizácií EUR 5040 12.04.2011 12.04.2011
    2011031 Ing. Nechuta GP EUR 1833 18.04.2011 18.04.2011
    184330236 GaKU údaje z KN EUR 22.9 06.05.2011 06.05.2011
    201104030 Juriga údržba kanalizácií EUR 3840 09.05.2011 09.05.2011
    201104029 Juriga údržba kanalizácií EUR 5040 09.05.2011 09.05.2011
    252011 AK Havelková právne zast.-pozemky EUR 231.88 09.05.2011 09.05.2011
    13110014 Správa ciest údržba komunikácií EUR 106.56 12.05.2011 12.05.2011
    184330284 GaKU údaje z KN EUR 22.8 02.06.2011 02.06.2011
    201105029 Juriga údržba kanalizácií EUR 1463.22 06.07.2011 06.07.2011
    201105030 Juriga údržba kanalizácií EUR 1114.84 06.07.2011 06.07.2011
    2011049 Ing. Nechuta GP EUR 1466.5 06.07.2011 06.07.2011
    184330341 GaKU údaje z KN EUR 22.8 12.07.2011 12.07.2011
    472011 JARS Elektrotechnik údržba kanalizácií EUR 2725.16 25.07.2011 25.07.2011
    482011 JARS Elektrotechnik údržba kanalizácií EUR 3576.78 25.07.2011 25.07.2011
    492011 JARS Elektrotechnik údržba kanalizácií EUR 3840 25.07.2011 25.07.2011
    502011 JARS Elektrotechnik údržba kanalizácií EUR 5040 25.07.2011 25.07.2011
    1200014163 Cargo údržba železnice EUR 4243.54 25.07.2011 25.07.2011
    13110016 Správa ciest údržba komunikácií EUR 230.4 25.07.2011 25.07.2011
    110028 I.F.I. Group náklady na zriaďovanie EUR 2596.89 25.07.2011 25.07.2011
    184330385 GaKU údaje z KN EUR 21.68 03.08.2011 03.08.2011
    2011064 Ing. Nechuta GP EUR 609 15.08.2011 15.08.2011
    542011 JARS Elektrotechnik údržba kanalizácií EUR 5040 19.08.2011 19.08.2011
    552011 JARS Elektrotechnik údržba kanalizácií EUR 3840 19.08.2011 19.08.2011
    12011 JUDr.Poliačiková náklady na zriaďovanie EUR 30.57 05.09.2011 05.09.2011
    184330431 GaKU údaje z KN EUR 22.12 05.09.2011 05.09.2011
    22011 JUDr. Poliačiková náklady na zriaďovanie EUR 295.2 08.09.2011 08.09.2011
    292011 Darina Kalabusová znalecký posudok EUR 171.86 08.09.2011 08.09.2011
    672011 JARS Elektrotechnik údržba kanalizácií EUR 5040 13.09.2011 13.09.2011
    682011 JARS Elektrotechnik údržba kanalizácií EUR 3840 13.09.2011 13.09.2011
    110036 I.F.I. Group náklady na zriaďovanie EUR 2700.03 23.09.2011 23.09.2011
    2011071 Ing. Nechuta GP EUR 153 29.09.2011 29.09.2011
    32011 JUDr. Poliačiková náklady na zriaďovanie EUR 166.98 06.10.2011 06.10.2011
    110037 I.F.I. Group odplata EUR 2615.63 06.10.2011 06.10.2011
    184330469 GaKU údaje z KN EUR 22.17 07.10.2011 07.10.2011
    782011 JARS Elektrotechnik údržba kanalizácií EUR 5040 10.10.2011 10.10.2011
    772011 JARS Elektrotechnik údržba kanalizácií EUR 3840 10.10.2011 10.10.2011
    110040 I.F.I. Group zádržné  EUR 17999.21 14.10.2011 14.10.2011
    2011045 Cassandra group dopravné značenie EUR 7683 26.10.2011 26.10.2011
    42011 JUDr. Poliačiková náklady na zriaďovanie EUR 433.79 04.11.2011 04.11.2011
    184330518 GaKU údaje z KN EUR 22.25 04.11.2011 04.11.2011
    902011 JARS Elektrotechnik údržba kanalizácií EUR 3840 10.11.2011 10.11.2011
    912011 JARS Elektrotechnik údržba kanalizácií EUR 5040 10.11.2011 10.11.2011
    2011050 Cassandra group dopravné značenie EUR 11992.25 15.11.2011 15.11.2011
    52011 JUDr. Poliačiková náklady na zriaďovanie EUR 209.26 05.12.2011 05.12.2011
    1002011 JARS Elektrotechnik údržba kanalizácií EUR 5040 07.12.2011 07.12.2011
    992011 JARS Elektrotechnik údržba kanalizácií EUR 3840 07.12.2011 07.12.2011
    184330553 GaKU údaje z KN EUR 22.25 07.12.2011 07.12.2011
    62011 JUDr. Poliačiková odplata EUR 7460.99 15.12.2011 15.12.2011
    602011 JUDr. Poliačiková právne zast.-pozemky EUR 12770.8 15.12.2011 15.12.2011
    792011 AK Havelková právne zast.-pozemky EUR 51.98 31.12.2011 31.12.2011
    802011 AK Havelková právne zast.-pozemky EUR 154.58 31.12.2011 31.12.2011
    812011 AK Havelková právne zast.-pozemky EUR 77.29 31.12.2011 31.12.2011
    1100039060 Cargo údržba železnice EUR 4243.52 13.01.2012 13.01.2012
    1202011 JARS Elektrotechnik údržba kanalizácií EUR 5040 13.01.2012 13.01.2012
    1252011 JARS Elektrotechnik údržba kanalizácií EUR 3840 13.01.2012 13.01.2012
    13110027 SC ZSK údržba komunikácií EUR 723.84 19.01.2012 19.01.2012
    Prevádzkové faktúry 2011
    Číslo faktúry Dodávateľ Popis služby Celková suma Mena Dátum doručenia Dátum zverejnenia
    3013510178 Doxx stravné lístky 129.98 EUR 07.01.2011 07.01.2011
    7100263558 T - mobile  telefónne služby 256.21 EUR 21.01.2011 21.01.2011
    1207810 MHH správa a servis IS  595 EUR 31.01.2011 31.01.2011
    1207910 MHH mail správa 12/2010 83.3 EUR 31.01.2011 31.01.2011
    7100567857 T - mobile  telefónne služby 190.07 EUR 31.01.2011 31.01.2011
    100895727 orange telefónne služby 313.76 EUR 07.02.2011 07.02.2011
    3013510790 Doxx stravné lístky 122.78 EUR 07.02.2011 07.02.2011
    10110003 Žilina Real  prenájom priestorov 454.26 EUR 07.02.2011 07.02.2011
    9722993403 T - com telefónne služby 89.61 EUR 09.02.2011 09.02.2011
    1722993157 T - com telefónne služby 11.9 EUR 09.02.2011 09.02.2011
    1002011 ECG ekonomické služby 12721.72 EUR 09.02.2011 09.02.2011
    1012011 ECG ekonomické služby 12338.32 EUR 09.02.2011 09.02.2011
    210023 Interway webhosting 139.42 EUR 10.02.2011 10.02.2011
    7101351517 T - mobile  telefónne služby 212.9 EUR 28.02.2011 28.02.2011
    201011 MHH správa a servis  600 EUR 28.02.2011 28.02.2011
    201111 MHH mail správa 1/2011 84 EUR 28.02.2011 28.02.2011
    10110014 Žilina Real  prenájom priestorov 454.26 EUR 01.03.2011 01.03.2011
    300511 MHH mail správa 2/2011 84 EUR 02.03.2011 02.03.2011
    300411 MHH správa a servis IS  600 EUR 02.03.2011 02.03.2011
    7101638511 T - mobile  telefónne služby 174.84 EUR 03.03.2011 03.03.2011
    3013511080 Doxx stravné lístky 144.38 EUR 04.03.2011 04.03.2011
    210072 Interway webhosting 139.42 EUR 04.03.2011 04.03.2011
    1052011 ECG ekonomické služby 4809.85 EUR 08.03.2011 08.03.2011
    1062011 ECG ekonomické služby 7389.05 EUR 08.03.2011 08.03.2011
    9724010614 T - com telefónne služby 91.86 EUR 10.03.2011 10.03.2011
    4724010396 T - com telefónne služby 11.9 EUR 10.03.2011 10.03.2011
    204443499 orange telefónne služby 278.88 EUR 11.03.2011 11.03.2011
    7102425730 T - mobile  telefónne služby 211.62 EUR 23.03.2011 23.03.2011
    332011 JUDr. Joneková osvedčovanie podpisov 140 EUR 25.03.2011 25.03.2011
    7102711862 T - mobile  telefónne služby 161.94 EUR 30.03.2011 30.03.2011
    1112011 ECG ekonomické služby 11850.36 EUR 31.03.2011 31.03.2011
    1122011 ECG ekonomické služby 5576.64 EUR 31.03.2011 31.03.2011
    400511 MHH mail správa 3/2011 84 EUR 06.04.2011 06.04.2011
    400411 MHH správa a servis IS  600 EUR 06.04.2011 06.04.2011
    10110040 Žilina Real prenájom priestorov 454.26 EUR 06.04.2011 06.04.2011
    3013511413 Doxx stravné lístky 133.58 EUR 07.04.2011 07.04.2011
    9725025024 T - com telefónne služby 35.81 EUR 07.04.2011 07.04.2011
    6725025230 T - com telefónne služby 88.02 EUR 08.04.2011 08.04.2011
    210124 Interway webhosting 139.42 EUR 08.04.2011 08.04.2011
    2107999740 orange telefónne služby 338.44 EUR 13.04.2011 13.04.2011
    402511 MHH antivír 89.9 EUR 18.04.2011 18.04.2011
    2011048 Karman & Pachnik právne služby 1487.66 EUR 20.04.2011 20.04.2011
    7103801973 T - mobile  telefónne služby 193.93 EUR 04.05.2011 04.05.2011
    10110058 Žilina Real prenájom priestorov 454.26 EUR 04.05.2011 04.05.2011
    7103455888 T - mobile  telefónne služby 229.01 EUR 05.05.2011 05.05.2011
    271275 TNT expresné poštovné 16.82 EUR 05.05.2011 05.05.2011
    30135117011 Doxx stravné lístky 162.38 EUR 05.05.2011 05.05.2011
    210179 Interway webhosting 139.42 EUR 06.05.2011 06.05.2011
    500411 MHH správa a servis IS 600 EUR 09.05.2011 09.05.2011
    500511 MHH mail správa 4/2011 84 EUR 09.05.2011 09.05.2011
    726038181 T - com telefónne služby 11.9 EUR 09.05.2011 09.05.2011
    4726038307 T - com telefónne služby 90.12 EUR 10.05.2011 10.05.2011
    2111232374 orange telefónne služby 270.67 EUR 12.05.2011 12.05.2011
    1162011 ECG ekonomické služby 4809.85 EUR 20.05.2011 20.05.2011
    1172011 ECG ekonomické služby 7493.62 EUR 20.05.2011 20.05.2011
    7104613404 T - mobile  telefónne služby 225.36 EUR 24.05.2011 24.05.2011
    11010040 SVD ZA sťahovanie 532.8 EUR 30.05.2011 30.05.2011
    7105096952 T - mobile  telefónne služby 514.13 EUR 31.05.2011 31.05.2011
    10110180 Kasso Technik NB Acer 1620 EUR 03.06.2011 03.06.2011
    10110076 Žilina Real prenájom priestorov 454.25 EUR 03.06.2011 03.06.2011
    1222011 ECG ekonomické služby 2927.74 EUR 06.06.2011 06.06.2011
    1232011 ECG ekonomické služby 3624.82 EUR 06.06.2011 06.06.2011
    210226 Interway webhosting 139.42 EUR 06.06.2011 06.06.2011
    600411 MHH správa a servis IS 600 EUR 06.06.2011 06.06.2011
    600511 MHH mail správa 05/2011 84 EUR 06.06.2011 06.06.2011
    2113963660 orange MT HTC 1 EUR 07.06.2011 07.06.2011
    8727061087 T - com telefónne služby 11.9 EUR 10.06.2011 10.06.2011
    4727061201 T - com telefónne služby -66.83 EUR 10.06.2011 10.06.2011
    2114486296 orange telefónne služby 419.44 EUR 10.06.2011 10.06.2011
    3013512075 Doxx stravné lístky 104.78 EUR 14.06.2011 14.06.2011
    2115205428 orange MT HTC 5.65 EUR 14.06.2011 14.06.2011
    7105726134 T - mobile  telefónne služby 411.4 EUR 22.06.2011 22.06.2011
    1262011 ECG ekonomické služby 2439.78 EUR 06.07.2011 06.07.2011
    1272011 ECG ekonomické služby 3032.3 EUR 06.07.2011 06.07.2011
    7106202565 T - mobile  telefónne služby 203.71 EUR 06.07.2011 06.07.2011
    210275 Interway webhosting 139.42 EUR 07.07.2011 07.07.2011
    3013512340 Doxx stravné lístky 111.98 EUR 07.07.2011 07.07.2011
    10110086 Žilina Real prenájom priestorov 454.25 EUR 07.07.2011 07.07.2011
    5728072652 T - com telefónne služby 66.92 EUR 12.07.2011 12.07.2011
    6727061216 T - com telefónne služby 130.4 EUR 12.07.2011 12.07.2011
    2117788796 orange telefónne služby 327.98 EUR 25.07.2011 25.07.2011
    701211 MHH mail správa 06/2011 84 EUR 25.07.2011 25.07.2011
    701111 MHH správa a servis IS 600 EUR 25.07.2011 25.07.2011
    728072482 T - com telefónne služby 11.9 EUR 25.07.2011 25.07.2011
    7106848776 T - mobile  telefónne služby 239.27 EUR 25.07.2011 25.07.2011
    10110098 ZA Real prenájom priestorov 454.25 EUR 27.07.2011 27.07.2011
    7107126406 T - mobile  telefónne služby 238.13 EUR 02.08.2011 02.08.2011
    3013512609 Doxx stravné lístky 119.18 EUR 02.08.2011 02.08.2011
    702411 MHH tonery, papier 680.89 EUR 02.08.2011 02.08.2011
    1412011 ECG ekonomické služby 2509.49 EUR 09.08.2011 09.08.2011
    1402011 ECG ekonomické služby 2439.78 EUR 09.08.2011 09.08.2011
    8729079314 T - com telefónne služby 62.77 EUR 09.08.2011 09.08.2011
    5729079207 T - com telefónne služby 11.9 EUR 09.08.2011 09.08.2011
    281964 TNT expresné poštovné 15.06 EUR 05.09.2011 05.09.2011
    2121115942 orange telefónne služby 292.79 EUR 05.09.2011 05.09.2011
    210333 Interway webhosting 139.42 EUR 05.09.2011 05.09.2011
    10110107 ZA Real prenájom priestorov 454.25 EUR 05.09.2011 05.09.2011
    3013512899 Doxx stravné lístky 122.78 EUR 05.09.2011 05.09.2011
    1672011 Gunar legal právne služby 660 EUR 05.09.2011 05.09.2011
    5730088751 T - com telefónne služby 62.66 EUR 07.09.2011 07.09.2011
    10110292 Kasso Technik PC HW 500.1 EUR 07.09.2011 07.09.2011
    730088622 T - com telefónne služby 11.9 EUR 08.09.2011 08.09.2011
    2124419871 orange telefónne služby 321.56 EUR 08.09.2011 08.09.2011
    900611 MHH mail správa 08/2011 84 EUR 08.09.2011 08.09.2011
    600511 MHH správa a servis IS 600 EUR 08.09.2011 08.09.2011
    800811 MHH mail správa 07/2011 84 EUR 08.09.2011 08.09.2011
    800711 MHH správa a servis IS 600 EUR 08.09.2011 08.09.2011
    7108267733 T - mobile  telefónne služby 296.21 EUR 08.09.2011 08.09.2011
    210382 Interway webhosting 139.42 EUR 09.09.2011 09.09.2011
    1492011 ECG ekonomické služby 1951.82 EUR 13.09.2011 13.09.2011
    1482011 ECG ekonomické služby 2230.66 EUR 13.09.2011 13.09.2011
    21101917 Ecopress inzercia 165.31 EUR 21.09.2011 21.09.2011
    21101977 Ecopress inzercia 165.31 EUR 23.09.2011 23.09.2011
    7109133147 T - mobile  telefónne služby 253.5 EUR 27.09.2011 27.09.2011
    21102002 Ecopress inzercia 165.31 EUR 29.09.2011 29.09.2011
    1012011032 MV Legal právne služby 2418 EUR 29.09.2011 29.09.2011
    10110116 ZA Real prenájom priestorov 454.25 EUR 03.10.2011 03.10.2011
    7107984632 T - mobile  telefónne služby 280.03 EUR 03.10.2011 03.10.2011
    7109418245 T - mobile  telefónne služby 198.43 EUR 03.10.2011 03.10.2011
    210431 Interway webhosting 139.42 EUR 06.10.2011 06.10.2011
    3013513272 Doxx stravné lístky 147.98 EUR 06.10.2011 06.10.2011
    3731092377 T - com telefónne služby 11.9 EUR 07.10.2011 07.10.2011
    2731092505 T - com telefónne služby 65.52 EUR 07.10.2011 07.10.2011
    1632011 ECG ekonomické služby 4949.27 EUR 10.10.2011 10.10.2011
    1642011 ECG ekonomické služby 2160.95 EUR 10.10.2011 10.10.2011
    422011 RENAD vizitky 17 EUR 11.10.2011 11.10.2011
    1000511 MHH správa a servis IS 600 EUR 11.10.2011 11.10.2011
    1000611 MHH internet 09/2011 84 EUR 11.10.2011 11.10.2011
    2127715928 orange telefónne služby 259.44 EUR 11.10.2011 11.10.2011
    7110182062 T - mobile  telefónne služby 218.92 EUR 26.10.2011 26.10.2011
    10110127 Žilina Real prenájom priestorov 454.25 EUR 02.11.2011 02.11.2011
    3013513564 Doxx stravné lístky 140.78 EUR 04.11.2011 04.11.2011
    7110578569 Slovak telecom telefónne služby 188.24 EUR 09.11.2011 09.11.2011
    2732094485 Slovak telecom telefónne služby 64.27 EUR 09.11.2011 09.11.2011
    8732094458 Slovak telecom telefónne služby 11.9 EUR 09.11.2011 09.11.2011
    210488 Interway webhosting 139.42 EUR 09.11.2011 09.11.2011
    1692011 ECG ekonomické služby 2579.2 EUR 10.11.2011 10.11.2011
    1702011 ECG ekonomické služby 1951.82 EUR 10.11.2011 10.11.2011
    1100411 MHH správa a servis IS 600 EUR 21.11.2011 21.11.2011
    1100511 MHH internet 09/2011 84 EUR 21.11.2011 21.11.2011
    21361057297 orange telefónne služby 239.9 EUR 21.11.2011 21.11.2011
    7111352687 Slovak telecom telefónne služby 416.94 EUR 28.11.2011 28.11.2011
    1012011041 MV Legal právne služby 312 EUR 28.11.2011 28.11.2011
    2011169 Karman & Pachnik právne služby 70.63 EUR 30.11.2011 30.11.2011
    3013513869 Doxx stravné lístky 137.18 EUR 05.12.2011 05.12.2011
    10110137 ZA Real prenájom priestorov 454.25 EUR 05.12.2001 05.12.2001
    7111716707 Slovak telecom telefónne služby 153.42 EUR 05.12.2011 05.12.2011
    210547 Interway webhosting 139.42 EUR 07.12.2011 07.12.2011
    2134365862 orange MT 5.1 EUR 07.12.2011 07.12.2011
    3733095657 Slovak telecom telefónne služby 11.9 EUR 07.12.2011 07.12.2011
    7733095763 Slovak telecom telefónne služby 64.43 EUR 07.12.2011 07.12.2011
    4011011776 T+T, a.s. likvidácia el. odpadu 2.39 EUR 13.12.2011 13.12.2011
    1102811 MHH papier 38.38 EUR 14.12.2011 14.12.2011
    2134430728 orange telefónne služby 252.3 EUR 14.12.2011 14.12.2011
    110100150 SVD ZA krabice 23.52 EUR 15.12.2011 15.12.2011
    1102811 MHH papier 38.38 EUR 21.12.2011 21.12.2011
    1200511 MHH mail správa 11/2011 84 EUR 21.12.2011 21.12.2011
    1200411 MHH správa a servis IS  600 EUR 21.12.2011 21.12.2011
    1802011 ECG ekonomické služby 1394.16 EUR 21.12.2011 21.12.2011
    1812011 ECG ekonomické služby 1986.68 EUR 21.12.2011 21.12.2011
    10110150 ZA Real prenájom priestorov 454.25 EUR 22.12.2011 22.12.2011
    7112877734 Slovak telecom telefónne služby 74.68 EUR 31.12.2011 31.12.2011
    7112506685 Slovak telecom telefónne služby 120.07 EUR 31.12.2011 31.12.2011
    2011189 Karman & Pachnik právne služby 141.26 EUR 31.12.2011 31.12.2011
    21102930 Ecopress inzercia 180.82 EUR 31.12.2011 31.12.2011
    2672011 Gunar legal právne služby 390 EUR 31.12.2011 31.12.2011
    2137804170 orange telefónne služby 244.64 EUR 31.12.2011 31.12.2011
    210601 Interway webhosting 139.42 EUR 31.12.2011 31.12.2011
    1112011 Genezic odvoz a likv. vyr. majetku 360 EUR 31.12.2011 31.12.2011
    5734097999 Slovak telecom telefónne služby 11.9 EUR 05.01.2012 05.01.2012
    3734098103 Slovak telecom telefónne služby 63.28 EUR 05.01.2012 05.01.2012
    1204811 MHH správa a servis IS  600 EUR 23.01.2012 23.01.2012
    1204911 MHH mail správa 12/2011 84 EUR 23.01.2012 23.01.2012
    1882011 ECG ekonomické služby 1533.58 EUR 24.01.2012 24.01.2012
    1892011 ECG ekonomické služby 2230.66 EUR 24.01.2012 24.01.2012
    Investičné faktúry 2012
    Číslo faktúry Dodávateľ Popis služby Celková suma Mena Dátum doručenia Dátum zverejnenia
    284330003 GaKU údaje z KN 21.97 EUR 05.01.2012 05.01.2012
    12012 Judr. Poliačiková náklady na zriaďovanie 579.84 EUR 05.01.2012 05.01.2012
    2012002 Ing. Nechuta GP 1706.5 EUR 05.01.2012 05.01.2012
    22012 Judr. Poliačiková náklady na zriaďovanie 229.24 EUR 03.02.2012 03.02.2012
    72012 JARS údržba kanalizácie 3840 EUR 07.02.2012 07.02.2012
    82012 JARS údržba kanalizácie 5040 EUR 07.02.2012 07.02.2012
    284330165 GaKU údaje z KN 106.9 EUR 07.02.2012 07.02.2012
    82012 AK Havelková právne zast. - pozemky 78.92 EUR 08.02.2012 08.02.2012
    72012 AK Havelková právne zast. - pozemky 336.16 EUR 08.02.2012 08.02.2012
    12015 Promt kolaudácia SO 103 1800 EUR 10.02.2012 10.02.2012
    13120001 Správa ciest  údržba komunikácií 4482.91 EUR 17.02.2012 17.02.2012
    2012010 Ing. Nechuta GP 600 EUR 23.02.2012 23.02.2012
    232012 JARS údržba kanalizácie 5040 EUR 02.03.2012 02.03.2012
    222012 JARS údržba kanalizácie 3840 EUR 02.03.2012 02.03.2012
    2012012 Ing. Nechuta GP 5066.5 EUR 07.03.2012 07.03.2012
    284330209 GaKU údaje z KN 20.6 EUR 12.03.2012 12.03.2012
    32012 Judr. Poliačiková náklady na zriaďovanie 80.14 EUR 12.03.2012 12.03.2012
    13120004 Správa ciest  údržba komunikácií 2858.98 EUR 19.03.2012 19.03.2012
    2012018 Ing. Nechuta GP 3266.5 EUR 20.03.2012 20.03.2012
    1912 Peter Lacko údržba komunikácie 3841.2 EUR 26.03.2012 26.03.2012
    282012 JARS údržba kanalizácie 3840 EUR 30.03.2012 30.03.2012
    292012 JARS údržba kanalizácie 5040 EUR 30.03.2012 30.03.2012
    284330266 GaKU údaje z KN 20.68 EUR 05.04.2012 05.04.2012
    42012 Judr. Poliačiková náklady na zriaďovanie 15.28 EUR 17.04.2012 17.04.2012
    13120008 Správa ciest  údržba komunikácií 180.96 EUR 17.04.2012 17.04.2012
    284330297 GaKU údaje z KN 20.72 EUR 03.05.2012 03.05.2012
    120019 I.F.I. Group odplata 922.34 EUR 10.05.2012 10.05.2012
    120018 I.F.I. Group náklady na zriaďovanie 593.57 EUR 10.05.2012 10.05.2012
    52012 Judr. Poliačiková náklady na zriaďovanie 142.26 EUR 14.05.2012 14.05.2012
    2012026 Ing. Nechuta GP 386.5 EUR 15.05.2012 15.05.2012
    402012 AK Havelková právne zast. - pozemky 168 EUR 18.05.2012 18.05.2012
    13120011 Správa ciest  údržba komunikácií 106.56 EUR 21.05.2012 21.05.2012
    2012027 Ing. Nechuta LV 1200 EUR 22.05.2012 22.05.2012
    284330354 GaKU údaje z KN 20.82 EUR 04.06.2012 04.06.2012
    452012 AK Havelková právne zast. - pozemky 44.38 EUR 08.06.2012 08.06.2012
    562012 AK Havelková právne zast. - pozemky 500.5 EUR 20.06.2012 20.06.2012
    62012 Judr. Poliačiková náklady na zriaďovanie 198 EUR 21.06.2012 21.06.2012
    284330416 GaKU údaje z KN 20.86 EUR 02.07.2012 02.07.2012
    1100047183 Cargo údržba žel.vlečky 4370.83 EUR 18.07.2012 18.07.2012
    2012040 Ing. Nechuta GP 506.5 EUR 18.07.2012 18.07.2012
    72012 Judr. Poliačiková náklady na zriaďovanie 66 EUR 19.07.2012 19.07.2012
    712012 Ing. Lasica ZP 249.43 EUR 07.08.2012 07.08.2012
    12089 Promt uspor. Nezákon. stavu 2893.8 EUR 07.08.2012 07.08.2012
    284330480 GaKU údaje z KN 20.87 EUR 09.08.2012 09.08.2012
    284330517 GaKU údaje z KN 20.87 EUR 03.09.2012 03.09.2012
    2012039 Ing. Derkits ZP 250 EUR 06.09.2012 06.09.2012
    13120021 Správa ciest  údržba komunikácie 115.2 EUR 19.09.2012 19.09.2012
    2012060 Ing. Derkits ZP 250 EUR 03.10.2012 03.10.2012
    82012 Judr. Poliačiková náklady na zriaďovanie 104 EUR 17.10.2012 17.10.2012
    1442012 Terrafound-knm oprava čerpadiel 11040 EUR 18.10.2012 18.10.2012
    2012061 Ing. Derkits ZP 450 EUR 24.10.2012 24.10.2012
    284330599 GaKU údaje z KN 20.94 EUR 06.11.2012 06.11.2012
    2012062 cassandra group obnova VDZ 11463.6 EUR 22.11.2012 22.11.2012
    2012054 cassandra group obnova VDZ 10198.2 EUR 22.11.2012 22.11.2012
    2012060 Ing. Nechuta graficke prehlady 600 EUR 23.11.2012 23.11.2012
    1242012 AK Havelková právne zast. - pozemky 215 EUR 23.11.2012 23.11.2012
    1252012 AK Havelková právne zast. - pozemky 166.51 EUR 23.11.2012 23.11.2012
    2012067 Ing. Derkits ZP 450 EUR 23.11.2012 23.11.2012
    2012073 Ing. Derkits ZP 200 EUR 23.11.2012 23.11.2012
    2012074 Ing. Derkits ZP 150 EUR 23.11.2012 23.11.2012
    284330548 GaKU údaje z KN 20.88 EUR 04.12.2012 04.12.2012
    284330640 GaKU údaje z KN 20.82 EUR 04.12.2012 04.12.2012
    2012091 Ing. Derkits ZP 200 EUR 17.12.2012 17.12.2012
    2012092 Ing. Derkits ZP 200 EUR 17.12.2012 17.12.2012
    2012093 Ing. Derkits ZP 200 EUR 17.12.2012 17.12.2012
    2012094 Ing. Derkits ZP 300 EUR 17.12.2012 17.12.2012
    2012062 Ing. Nechuta GP 1422 EUR 18.12.2012 18.12.2012
    2012073 cassandra group údržba komunikácií 7800.36 EUR 18.12.2012 18.12.2012
    2012095 Ing. Derkits ZP 200 EUR 09.01.2013 09.01.2013
    1100053796 ZSR Cargo prenájom zelez. vlecky 4370.83 EUR 16.01.2013 16.01.2013
    13120028 Správa ciest  údržba komunikácií 2561.66 EUR 22.01.2013 22.01.2013
    Prevádzkové faktúry 2012
    Číslo faktúry Dodávateľ Popis služby Celková suma Mena Dátum doručenia Dátum zverejnenia
    3023510016 Doxx stravné lístky 126.38 EUR 02.01.2012 02.01.2012
    7200327622 Slovak telekom telefónne služby 562.04 EUR 23.01.2012 23.01.2012
    7200684524 Slovak telekom telefónne služby 347.28 EUR 31.01.2012 31.01.2012
    10120006 ZA Real prenájom priestorov 709.78 EUR 03.02.2012 03.02.2012
    3023510685 Doxx stravné lístky 119.18 EUR 03.02.2012 03.02.2012
    3735108391 Slovak telekom telefónne služby 61.31 EUR 09.02.2012 09.02.2012
    2735108323 Slovak telekom telefónne služby 11.9 EUR 09.02.2012 09.02.2012
    2141257021 Orange telefónne služby 230.09 EUR 10.02.2012 10.02.2012
    200412 MHH správa a servis IS  600 EUR 10.02.2012 10.02.2012
    200512 MHH mail správa 012012 84 EUR 10.02.2012 10.02.2012
    7201523360 Slovak telekom telefónne služby 151.1 EUR 23.02.2012 23.02.2012
    1222012 ECG poradenské služby 4461.31 EUR 27.02.2012 27.02.2012
    1212012 ECG účtovné služby 288 EUR 27.02.2012 27.02.2012
    1202012 ECG účtovné služby 900 EUR 27.02.2012 27.02.2012
    1192012 ECG účtovné služby 1800 EUR 27.02.2012 27.02.2012
    1182012 ECG ekonomické služby 4752 EUR 27.02.2012 27.02.2012
    1172012 ECG ekonomické služby 1440 EUR 27.02.2012 27.02.2012
    1162012 ECG účtovné služby 4200 EUR 27.02.2012 27.02.2012
    10120016 ZA Real prenájom priestorov 709.78 EUR 01.03.2012 01.03.2012
    1322012 BDO poradenské služby 4740.14 EUR 02.03.2012 02.03.2012
    1312012 BDO ekonomické služby 1440 EUR 02.03.2012 02.03.2012
    1302012 BDO účtovné služby 288 EUR 02.03.2012 02.03.2012
    1282012 BDO účtovné služby 1800 EUR 02.03.2012 02.03.2012
    1292012 BDO účtovné služby 900 EUR 02.03.2012 02.03.2012
    220073 Interway webhosting 139.42 EUR 07.03.2012 07.03.2012
    7201886398 Slovak telekom telefónne služby 137.98 EUR 07.03.2012 07.03.2012
    3736104985 Slovak telekom telefónne služby 62.47 EUR 12.03.2012 12.03.2012
    573614907 Slovak telekom telefónne služby 11.9 EUR 12.03.2012 12.03.2012
    2144657184 Orange telefónne služby 207.55 EUR 12.03.2012 12.03.2012
    1472012 BDO účtovné služby 1800 EUR 15.03.2012 15.03.2012
    1482012 BDO účtovné služby 1800 EUR 15.03.2012 15.03.2012
    1492012 BDO účtovné služby 900 EUR 15.03.2012 15.03.2012
    1502012 BDO účtovné služby 900 EUR 15.03.2012 15.03.2012
    1512012 BDO účtovné služby 288 EUR 15.03.2012 15.03.2012
    1522012 BDO účtovné služby 288 EUR 15.03.2012 15.03.2012
    1532012 BDO ekonomické služby 1440 EUR 15.03.2012 15.03.2012
    1542012 BDO ekonomické služby 2880 EUR 15.03.2012 15.03.2012
    300712 MHH správa a servis IS  600 EUR 20.03.2012 20.03.2012
    300812 MHH mail správa 022012 84 EUR 20.03.2012 20.03.2012
    7202728908 Slovak telekom telefónne služby 64.45 EUR 26.03.2012 26.03.2012
    1572012 BDO účtovné služby 3000 EUR 27.03.2012 27.03.2012
    1582012 BDO účtovné služby 2352 EUR 27.03.2012 27.03.2012
    1592012 BDO účtovné služby 2400 EUR 27.03.2012 27.03.2012
    1602012 BDO poradenské služby 2788.32 EUR 27.03.2012 27.03.2012
    462012 Gunar Legal právne služby 4680 EUR 30.03.2012 30.03.2012
    302712 MHH správa a servis IS  600 EUR 30.03.2012 30.03.2012
    303012 MHH webmail hosting 1008 EUR 30.03.2012 30.03.2012
    302912 MHH toner 163.2 EUR 30.03.2012 30.03.2012
    302812 MHH HW + údržba PC 1948.8 EUR 30.03.2012 30.03.2012
    10120040 ZA Real prenájom priestorov 709.78 EUR 02.04.2012 02.04.2012
    3023511369 Doxx stravné lístky 96.97 EUR 05.04.2012 05.04.2012
    7203085722 Slovak telekom telefónne služby 86.83 EUR 05.04.2012 05.04.2012
    3737098791 Slovak telekom telefónne služby 35.81 EUR 12.04.2012 12.04.2012
    7737098814 Slovak telekom telefónne služby 61.87 EUR 12.04.2012 12.04.2012
    2148072641 Orange telefónne služby 380.27 EUR 12.04.2012 12.04.2012
    220115 Interway webhosting 139.42 EUR 12.04.2012 12.04.2012
    7204149326 Slovak telekom telefónne služby 917.78 EUR 24.04.2012 24.04.2012
    7204417136 Slovak telekom telefónne služby 392.04 EUR 03.05.2012 03.05.2012
    303212 MHH antivir 38.4 EUR 03.05.2012 03.05.2012
    4738092977 Slovak telekom telefónne služby 64.33 EUR 10.05.2012 10.05.2012
    2738092948 Slovak telekom telefónne služby 11.9 EUR 10.05.2012 10.05.2012
    10120052 ZA Real prenájom priestorov 709.78 EUR 10.05.2012 10.05.2012
    2151519819 Orange telefónne služby 246.41 EUR 10.05.2012 10.05.2012
    3023511781 Doxx stravné lístky 147.98 EUR 21.05.2012 21.05.2012
    220169 Interway webhosting 139.42 EUR 21.05.2012 21.05.2012
    7205384077 Slovak telekom telefónne služby 635.12 EUR 28.05.2012 28.05.2012
    10120061 ZA Real prenájom priestorov 709.78 EUR 31.05.2012 31.05.2012
    7205647675 Slovak telekom telefónne služby 86.53 EUR 31.05.2012 31.05.2012
    739085695 Slovak telekom telefónne služby 15.4 EUR 07.06.2012 07.06.2012
    7739085698 Slovak telekom telefónne služby 68.26 EUR 07.06.2012 07.06.2012
    2154969114 Orange telefónne služby 340.98 EUR 08.06.2012 08.06.2012
    3023512063 Doxx stravné lístky 122.78 EUR 10.06.2012 10.06.2012
    220209 Interway webhosting 139.42 EUR 12.06.2012 12.06.2012
    7206558187 Slovak telekom telefónne služby 65.34 EUR 26.06.2012 26.06.2012
    2157278960 Orange telefónne služby 359 EUR 02.07.2012 02.07.2012
    7206788022 Slovak telekom telefónne služby 35.1 EUR 02.07.2012 02.07.2012
    10120074 ZA Real prenájom priestorov 709.78 EUR 02.07.2012 02.07.2012
    7740080091 Slovak telekom telefónne služby 65.76 EUR 16.07.2012 16.07.2012
    3740080064 Slovak telekom telefónne služby 11.9 EUR 16.07.2012 16.07.2012
    220251 Interway webhosting 139.42 EUR 18.07.2012 18.07.2012
    2158425873 Orange telefónne služby 526.38 EUR 18.07.2012 18.07.2012
    3023512412 Doxx stravné lístky 140.78 EUR 18.07.2012 18.07.2012
    7207618223 Slovak telekom telefónne služby 71.17 EUR 27.07.2012 27.07.2012
    2012076 Karman&Pachnik pravne sluzby 702.83 EUR 30.07.2012 30.07.2012
    220305 Interway webhosting 139.42 EUR 02.08.2012 02.08.2012
    10120090 ZA Real prenájom priestorov 709.78 EUR 02.08.2012 02.08.2012
    4741076100 Slovak telekom telefónne služby 11.9 EUR 08.08.2012 08.08.2012
    5741076130 Slovak telekom telefónne služby 68.84 EUR 08.08.2012 08.08.2012
    3023512654 Doxx stravné lístky 104.42 EUR 08.08.2012 08.08.2012
    2161875587 Orange telefónne služby 272.41 EUR 08.08.2012 08.08.2012
    324269 TNT expresná pošta 16.45 EUR 23.08.2012 23.08.2012
    2552012 BDO poradenské služby 1296 EUR 24.08.2012 24.08.2012
    2542012 BDO ekonomické služby 1320 EUR 24.08.2012 24.08.2012
    2532012 BDO ekonomické služby 1320 EUR 24.08.2012 24.08.2012
    220021 Interway webhosting 139.42 EUR 30.08.2012 30.08.2012
    7208678667 Slovak telekom telefónne služby 292.71 EUR 30.08.2012 30.08.2012
    10120101 ZA Real prenájom priestorov 709.78 EUR 04.09.2012 04.09.2012
    3023512951 Doxx stravné lístky 96.97 EUR 05.09.2012 05.09.2012
    2752012 BDO ekonomické služby 1320 EUR 07.09.2012 07.09.2012
    2762012 BDO ekonomické služby 1404 EUR 07.09.2012 07.09.2012
    2742012 BDO ekonomické služby 1320 EUR 07.09.2012 07.09.2012
    7742065746 Slovak telekom telefónne služby 16.89 EUR 07.09.2012 07.09.2012
    6742065754 Slovak telekom telefónne služby 69.06 EUR 07.09.2012 07.09.2012
    2165345415 Orange telefónne služby 244.01 EUR 10.09.2012 10.09.2012
    220347 Interway webhosting 139.42 EUR 10.09.2012 10.09.2012
    1472012 BDO ekonomické služby 540 EUR 11.09.2012 11.09.2012
    1572012 Gunar Legal právne služby 2418 EUR 28.09.2012 28.09.2012
    1562012 Gunar Legal právne služby 3003 EUR 28.09.2012 28.09.2012
    1562012 BDO ekonomické služby 540 EUR 01.10.2012 01.10.2012
    7209734969 Slovak telekom telefónne služby 14.1 EUR 01.10.2012 01.10.2012
    10120112 ZA Real prenájom priestorov 709.78 EUR 02.10.2012 02.10.2012
    302351335 Doxx stravné lístky 96.97 EUR 04.10.2012 04.10.2012
    3022012 BDO ekonomické služby 1320 EUR 08.10.2012 08.10.2012
    3012012 BDO ekonomické služby 1320 EUR 08.10.2012 08.10.2012
    3032012 BDO ekonomické služby 1728 EUR 08.10.2012 08.10.2012
    743053091 Slovak telekom telefónne služby 69.49 EUR 09.10.2012 09.10.2012
    1743053090 Slovak telekom telefónne služby 11.9 EUR 09.10.2012 09.10.2012
    1602012 BDO ekonomické služby 540 EUR 15.10.2012 15.10.2012
    220388 Interway webhosting 139.42 EUR 16.10.2012 16.10.2012
    902712 MHH IT údržba 360 EUR 16.10.2012 16.10.2012
    2168861107 Orange telefónne služby 213.13 EUR 16.10.2012 16.10.2012
    3023513457 Doxx stravné lístky 59.68 EUR 18.10.2012 18.10.2012
    2012109 Karman&Pachnik právne služby 83.93 EUR 28.10.2012 28.10.2012
    10120128 ZA Real prenájom priestorov 709.78 EUR 05.11.2012 05.11.2012
    1862012 Gunar Legal právne služby 2418 EUR 05.11.2012 05.11.2012
    1852012 Gunar Legal právne služby 3003 EUR 05.11.2012 05.11.2012
    3282012 BDO ekonomické služby 1320 EUR 07.11.2012 07.11.2012
    3292012 BDO ekonomické služby 1320 EUR 07.11.2012 07.11.2012
    3302012 BDO ekonomické služby 1008 EUR 07.11.2012 07.11.2012
    220440 Interway webhosting 139.42 EUR 07.11.2012 07.11.2012
    7744040886 Slovak telekom telefónne služby 69.06 EUR 08.11.2012 08.11.2012
    1744040899 Slovak telekom telefónne služby 11.9 EUR 08.11.2012 08.11.2012
    1742012 BDO ekonomické služby 540 EUR 22.11.2012 22.11.2012
    2172424689 Orange telefónne služby 262.82 EUR 23.11.2012 23.11.2012
    10120141 ZA Real prenájom priestorov 709.78 EUR 30.11.2012 30.11.2012
    3023513988 Doxx stravné lístky 227.18 EUR 05.12.2012 05.12.2012
    7745041523 Slovak telekom telefónne služby 69.29 EUR 07.12.2012 07.12.2012
    9745041538 Slovak telekom telefónne služby 11.9 EUR 07.12.2012 07.12.2012
    220477 Interway webhosting 139.42 EUR 10.12.2012 10.12.2012
    2175951388 Orange telefónne služby 309.68 EUR 10.12.2012 10.12.2012
    3542012 BDO ekonomické služby 936 EUR 10.12.2012 10.12.2012
    3532012 BDO ekonomické služby 1320 EUR 10.12.2012 10.12.2012
    3522012 BDO ekonomické služby 1320 EUR 10.12.2012 10.12.2012
    1912012 BDO ekonomické služby 540 EUR 14.12.2012 14.12.2012
    2212012 Gunar Legal právne služby 3744 EUR 17.12.2012 17.12.2012
    2222012 Gunar Legal právne služby 936 EUR 17.12.2012 17.12.2012
    2232012 Gunar Legal právne služby 5070 EUR 17.12.2012 17.12.2012
    10120154 ZA Real prenájom priestorov 709.78 EUR 03.01.2013 03.01.2013
    220526 Interway webhosting 139.42 EUR 08.01.2013 08.01.2013
    112413612 Orange telefónne služby 239.88 EUR 08.01.2013 08.01.2013
    2746019793 Slovak telekom telefónne služby 69.06 EUR 09.01.2013 09.01.2013
    8746019728 Slovak telekom telefónne služby 11.9 EUR 09.01.2013 09.01.2013
    2122012 BDO ekonomické služby 540 EUR 09.01.2013 09.01.2013
    1203812 MHH IT údržba 360 EUR 16.01.2013 16.01.2013
    3812012 BDO ekonomické služby 1320 EUR 16.01.2013 16.01.2013
    3822012 BDO ekonomické služby 1320 EUR 16.01.2013 16.01.2013
    3832012 BDO ekonomické služby 576 EUR 16.01.2013 16.01.2013
    2372012 Gunar Legal právne služby 1677 EUR 16.01.2013 16.01.2013
    Investičné faktúry 2013
    Číslo faktúry Dodávateľ Popis služby Celková suma Mena Dátum doručenia Dátum zverejnenia
    12013 JUDr. Poliačiková náklady na zriaďovanie 12.9 EUR 03.01.2013 03.01.2013
    384330009 GaKU údaje z KN  20.85 EUR 08.01.2013 08.01.2013
    2013006 Ing. Derkitz ZP 550 EUR 31.01.2013 31.01.2013
    2013001 Ing. Derkitz ZP 250 EUR 31.01.2013 31.01.2013
    2013004 Ing. Derkitz ZP 250 EUR 31.01.2013 31.01.2013
    2013003 Ing. Derkitz ZP 200 EUR 31.01.2013 31.01.2013
    384330217 GaKU údaje z KN  104.46 EUR 04.02.2013 04.02.2013
    22013 JUDr. Poliačiková náklady na zriaďovanie 132 EUR 05.02.2013 05.02.2013
    152013 AK Havelková právne zastupovanie 73.42 EUR 11.02.2013 11.02.2013
    162013 AK Havelková právne zastupovanie 81.6 EUR 11.02.2013 11.02.2013
    212013 AK Havelková právne zastupovanie 331.13 EUR 11.02.2013 11.02.2013
    222013 AK Havelková právne zastupovanie 162.91 EUR 11.02.2013 11.02.2013
    13130001 SC ZSK udrzba komunikacii 3394.8 EUR 19.02.2013 19.02.2013
    13008 Promt zabezp. vynatia z PPF 1337.2 EUR 20.02.2013 20.02.2013
    32013 JUDr. Poliačiková náklady na zriaďovanie 73.5 EUR 06.03.2013 06.03.2013
    384330268 GaKU údaje z KN  20.9 EUR 06.03.2013 06.03.2013
    13130004 SC ZSK údžba komunikácií 914.21 EUR 20.03.2013 20.03.2013
    384330342 GaKU údaje z KN  20.46 EUR 04.04.2013 04.04.2013
    562013 AK Havelková právne zastupovanie 250.39 EUR 09.04.2013 09.04.2013
    13130008 SC ZSK udrzba komunikacii 640.42 EUR 20.04.2013 20.04.2013
    2013028 Ing. Derkitz ZP 200 EUR 23.04.2013 23.04.2013
    2013033 Ing. Derkitz ZP 250 EUR 09.05.2013 09.05.2013
    384330421 GaKU údaje z KN  20.51 EUR 10.05.2013 10.05.2013
    384330470 GaKU údaje z KN  20.51 EUR 05.06.2013 05.06.2013
    2010713 USI ZU ZP 2817.12 EUR 10.06.2013 10.06.2013
    912013 AK Havelková právne zastupovanie 250.39 EUR 18.06.2013 18.06.2013
    2013056 Ing. Derkitz ZP 200 EUR 27.06.2013 27.06.2013
    384330512 GaKU údaje z KN  20.44 EUR 27.06.2013 27.06.2013
    110060566 cargo údržba žel. Vlečky 4471.38 EUR 08.07.2013 08.07.2013
    2013060 Ing. Derkitz ZP 200 EUR 15.07.2013 15.07.2013
    2013061 Ing. Derkitz ZP 100 EUR 15.07.2013 15.07.2013
    2013062 Ing. Derkitz ZP 150 EUR 15.07.2013 15.07.2013
    2013063 Ing. Derkitz ZP 130 EUR 25.07.2013 25.07.2013
    492013 JARS Elektrotechnik údržba kanalizácie 3204 EUR 29.07.2013 29.07.2013
    502013 JARS Elektrotechnik údržba kanalizácie 3780 EUR 29.07.2013 29.07.2013
    512013 JARS Elektrotechnik údržba kanalizácie 3780 EUR 29.07.2013 29.07.2013
    2013030 Ing. Nechuta GP 1282 EUR 29.07.2013 29.07.2013
    2013031 Ing. Nechuta GP 1426 EUR 29.07.2013 29.07.2013
    2013032 Ing. Nechuta GP 3586 EUR 29.07.2013 29.07.2013
    2013033 Ing. Nechuta GP 4020 EUR 29.07.2013 29.07.2013
    542013 JARS Elektrotechnik porucha cerp. stan. KIA 1913.88 EUR 01.08.2013 01.08.2013
    384330571 GaKU údaje z KN  20.44 EUR 06.08.2013 06.08.2013
    42013 JUDr. Poliačiková náklady na zriaďovanie 12.42 EUR 12.08.2013 12.08.2013
    2013035 Ing. Nechuta geodeticke prace 420 EUR 15.08.2013 15.08.2013
    2013036 Ing. Nechuta geodeticke prace 420 EUR 15.08.2013 15.08.2013
    2013038 Ing. Nechuta geodeticke prace 4200 EUR 20.08.2013 20.08.2013
    552013 JARS Elektrotechnik oprava a revizie 11760 EUR 20.08.2013 20.08.2013
    572013 JARS Elektrotechnik oprava a revizie 10012.44 EUR 20.08.2013 20.08.2013
    384330618 GaKU údaje z KN  20.45 EUR 03.09.2013 03.09.2013
    130023 I.F.I. Group náklady na zriaďovanie 356.93 EUR 03.09.2013 03.09.2013
    2013011 Tercia kanálová mreža c250 9110.4 EUR 04.09.2013 04.09.2013
    2013010 Tercia kanálová mreža d400 12975.6 EUR 04.09.2013 04.09.2013
    52013 JUDr. Poliačiková náklady na zriaďovanie 139.64 EUR 05.09.2013 05.09.2013
    2013040 Ing. Nechuta kontrolne meriania 600 EUR 06.09.2013 06.09.2013
    2013041 Ing. Nechuta kontrolne meriania 1080 EUR 06.09.2013 06.09.2013
    2013043 Ing. Nechuta GP 4443 EUR 06.09.2013 06.09.2013
    2013044 Ing. Nechuta GP 1227 EUR 06.09.2013 06.09.2013
    384330658 GaKU údaje z KN  20.45 EUR 01.10.2013 01.10.2013
    682013 JARS Elektrotechnik údržba kanalizácie 3204 EUR 03.10.2013 03.10.2013
    692013 JARS Elektrotechnik údržba kanalizácie 3780 EUR 03.10.2013 03.10.2013
    702013 JARS Elektrotechnik údržba kanalizácie 3780 EUR 03.10.2013 03.10.2013
    1742013 AK Havelková právne zastupovanie 240 EUR 04.10.2013 04.10.2013
    2013042 Ing. Nechuta sprac.akt. Podkl. výkupu 600 EUR 04.10.2013 04.10.2013
    722013 JARS Elektrotechnik revízia VO SO 522 6037.78 EUR 04.10.2013 04.10.2013
    130032 I.F.I. Group náklady na zriaďovanie 1359.14 EUR 11.10.2013 11.10.2013
    13103 Promt Kolaudacie 10650 EUR 21.10.2013 21.10.2013
    130034 IFI Group odplata 10% 17551.43 EUR 25.10.2013 25.10.2013
    130035 IFI Group odplata  602.38 EUR 25.10.2013 25.10.2013
    20130069 JUDr. Gordík poradenstvo 3510 EUR 25.10.2013 25.10.2013
    384330752 GaKu údaje z KN  20.67 EUR 04.11.2013 04.11.2013
    2013094 Ing. Derkitz ZP 130 EUR 04.11.2013 04.11.2013
    130038 IFI Group náklady na zriaďovanie 2084.84 EUR 15.11.2013 15.11.2013
    62013 JUDr. Poliačiková náklady na zriaďovanie 66 EUR 22.11.2013 22.11.2013
    13117 Promt inzinierske cinnosti 8530.55 EUR 29.11.2013 29.11.2013
    384330801 GaKU údaje z KN  21 EUR 03.12.2013 03.12.2013
    130048 I.F.I. Group náklady na zriaďovanie 1592.88 EUR 13.12.2013 13.12.2013
    13130047 SC ZSK udrzba komunikacii 271.44 EUR 16.12.2013 16.12.2013
    13132 Promt inzinierske cinnosti 9060 EUR 19.12.2013 19.12.2013
    13133 Promt Kolaudacie 3894.4 EUR 19.12.2013 19.12.2013
    2013020 Tercia údržba cestnej siete 16590.84 EUR 19.12.2013 19.12.2013
    1002013 JARS Elektrotechnik údržba kanalizácie 3780 EUR 09.01.2014 09.01.2014
    1012013 JARS Elektrotechnik údržba kanalizácie 3780 EUR 09.01.2014 09.01.2014
    992013 JARS Elektrotechnik údržba kanalizácie 3204 EUR 09.01.2014 09.01.2014
    1100067129 ŽS Cargo údržba žel. Vlečky 4471.37 EUR 10.01.2014 10.01.2014
    13141 Promt inzinierske cinnosti 6000 EUR 10.01.2014 10.01.2014
    13143 Promt inzinierske cinnosti 26302.08 EUR 10.01.2014 10.01.2014
    130051 IFI Group náklady na zriaďovanie 229.97 EUR 15.01.2014 15.01.2014
    13130049 SC ZSK údržba komunikácií 866.62 EUR 20.01.2014 20.01.2014
    Prevádzkové faktúry 2013
    Číslo faktúry Dodávateľ Popis služby Celková suma Mena Dátum doručenia Dátum zverejnenia
    3033510136 Doxx stravné lístky 122.78 EUR 07.01.2013 07.01.2013
    3033510741 Doxx stravné lístky 147.98 EUR 06.02.2013 06.02.2013
    4746997569 Slovak telekom telefonne sluzby 11.9 EUR 08.02.2013 08.02.2013
    7746997580 Slovak telekom telefonne sluzby 69.72 EUR 08.02.2013 08.02.2013
    10130011 Za Real prenajom priestorov 709.78 EUR 08.02.2013 08.02.2013
    2183080337 Orange telefonne sluzby 224.26 EUR 11.02.2013 11.02.2013
    230019 Interway webhosting 139.42 EUR 15.02.2013 15.02.2013
    1252013 BDO ekonomicke sluzby 1320 EUR 19.02.2013 19.02.2013
    1262013 BDO ekonomicke sluzby 2376 EUR 19.02.2013 19.02.2013
    1242013 BDO ekonomicke sluzby 1320 EUR 19.02.2013 19.02.2013
    252013 Gunar legal pravne sluzby 1560 EUR 20.02.2013 20.02.2013
    242013 Gunar legal pravne sluzby 780 EUR 20.02.2013 20.02.2013
    10130023 Za Real prenajom priestorov 709.78 EUR 05.03.2013 05.03.2013
    230055 Interway webhosting 139.42 EUR 05.03.2013 05.03.2013
    1002013 BDO ekonomicke sluzby 4740 EUR 05.03.2013 05.03.2013
    2013017 Karman&Pachnik pravne sluzby 96 EUR 06.03.2013 06.03.2013
    74798287 Slovak telekom telefonne sluzby 11.9 EUR 07.03.2013 07.03.2013
    7747981100 Slovak telekom telefonne sluzby 72.62 EUR 07.03.2013 07.03.2013
    2186691446 Orange telefonne sluzby 187.98 EUR 12.03.2013 12.03.2013
    492013 Gunar legal pravne sluzby 4524 EUR 14.03.2013 14.03.2013
    348114 TNT expresné poštovné 13.39 EUR 18.03.2013 18.03.2013
    3033511179 Doxx stravné lístky 119.18 EUR 19.03.2013 19.03.2013
    1692013 BDO ekonomicke sluzby 1320 EUR 21.03.2013 21.03.2013
    1682013 BDO ekonomicke sluzby 1320 EUR 21.03.2013 21.03.2013
    1702013 BDO ekonomicke sluzby 792 EUR 21.03.2013 21.03.2013
    10130036 Za Real prenajom priestorov 709.78 EUR 28.03.2013 28.03.2013
    1212012 BDO ekonomicke sluzby 540 EUR 02.04.2013 02.04.2013
    8748959972 Slovak telekom telefonne sluzby 35.81 EUR 09.04.2013 09.04.2013
    2190333790 Orange telefonne sluzby 251.74 EUR 09.04.2013 09.04.2013
    303513 MHH údržba VT 360 EUR 09.04.2013 09.04.2013
    303613 MHH SW 38.4 EUR 09.04.2013 09.04.2013
    2748960383 Slovak telekom telefonne sluzby 69.06 EUR 09.04.2013 09.04.2013
    3033511465 Doxx stravné lístky 133.58 EUR 10.04.2013 10.04.2013
    1222013 BDO ekonomicke sluzby 540 EUR 10.04.2013 10.04.2013
    1782013 BDO ekonomicke sluzby 1320 EUR 10.04.2013 10.04.2013
    1792013 BDO ekonomicke sluzby 1800 EUR 10.04.2013 10.04.2013
    1772013 BDO ekonomicke sluzby 1320 EUR 10.04.2013 10.04.2013
    230093 Interway webhosting 139.42 EUR 16.04.2013 16.04.2013
    672013 Gunar ledal pravne sluzby 2340 EUR 19.04.2013 19.04.2013
    352154 TNT expresné poštovné 13.44 EUR 23.04.2013 23.04.2013
    10130051 Za Real prenajom priestorov 709.78 EUR 26.04.2013 26.04.2013
    1442013 BDO ekonomicke sluzby 3360 EUR 03.05.2013 03.05.2013
    230140 Interway webhosting 139.42 EUR 06.05.2013 06.05.2013
    2749945716 Slovak telekom telefonne sluzby 11.9 EUR 07.05.2013 07.05.2013
    3749946312 Slovak telekom telefonne sluzby 69.26 EUR 07.05.2013 07.05.2013
    3033511804 Doxx stravné lístky 140.78 EUR 10.05.2013 10.05.2013
    2193984555 Orange telefonne sluzby 302.98 EUR 14.05.2013 14.05.2013
    2342013 BDO ekonomicke sluzby 1080 EUR 16.05.2013 16.05.2013
    2332013 BDO ekonomicke sluzby 990 EUR 16.05.2013 16.05.2013
    2322013 BDO ekonomicke sluzby 990 EUR 16.05.2013 16.05.2013
    10130062 Za Real prenajom priestorov 709.78 EUR 04.06.2013 04.06.2013
    1662013 BDO ekonomicke sluzby 540 EUR 05.06.2013 05.06.2013
    1750910889 Slovak telekom telefonne sluzby 70.44 EUR 06.06.2013 06.06.2013
    5750908567 Slovak telekom telefonne sluzby 11.9 EUR 06.06.2013 06.06.2013
    972013 Gunar Legal pravne sluzby 6147.84 EUR 06.06.2013 06.06.2013
    1832013 BDO ekonomicke sluzby 540 EUR 10.06.2013 10.06.2013
    230178 Interway webhosting 139.42 EUR 10.06.2013 10.06.2013
    3022013 BDO ekonomicke sluzby 2304 EUR 18.06.2013 18.06.2013
    3012013 BDO ekonomicke sluzby 990 EUR 18.06.2013 18.06.2013
    3002013 BDO ekonomicke sluzby 990 EUR 18.06.2013 18.06.2013
    2197632073 Orange telefonne sluzby 243.8 EUR 18.06.2013 18.06.2013
    3033512227 Doxx stravné lístky 104.42 EUR 24.06.2013 24.06.2013
    10130074 Za Real prenajom priestorov 709.78 EUR 27.06.2013 27.06.2013
    3402013 BDO ekonomicke sluzby 2880 EUR 02.07.2013 02.07.2013
    3392013 BDO ekonomicke sluzby 990 EUR 02.07.2013 02.07.2013
    3382013 BDO ekonomicke sluzby 990 EUR 02.07.2013 02.07.2013
    1152013 Gunar legal právne služby 3237 EUR 02.07.2013 02.07.2013
    230222 Interway webhosting 139.42 EUR 08.07.2013 08.07.2013
    3033512463 Doxx stravné lístky 122.78 EUR 08.07.2013 08.07.2013
    2342013 BDO ekonomicke sluzby 540 EUR 09.07.2013 09.07.2013
    5751895239 Slovak telekom telefonne sluzby 69.53 EUR 10.07.2013 10.07.2013
    9751894683 Slovak telekom telefonne sluzby 11.9 EUR 11.07.2013 11.07.2013
    2201287849 Orange telefonne sluzby 1408.36 EUR 11.07.2013 11.07.2013
    602713 MHH údržba VT 360 EUR 16.07.2013 16.07.2013
    10130090 Za Real prenajom priestorov 709.78 EUR 01.08.2013 01.08.2013
    2512013 BDO ekonomicke sluzby 540 EUR 06.08.2013 06.08.2013
    2752895428 Slovak telekom telefonne sluzby 72.3 EUR 07.08.2013 07.08.2013
    2752834759 Slovak telekom telefonne sluzby 11.9 EUR 07.08.2013 07.08.2013
    502513 MHH tonery 117.66 EUR 08.08.2013 08.08.2013
    230276 Interway webhosting 139.42 EUR 08.08.2013 08.08.2013
    2204954286 Orange telefonne sluzby 270.2 EUR 08.08.2013 08.08.2013
    1352013 Mgr.Gunar,advokat pravne sluzby 11817 EUR 12.08.2013 12.08.2013
    1332013 Mgr.Gunar,advokat pravne sluzby 11856 EUR 12.08.2013 12.08.2013
    1342013 Mgr.Gunar,advokat pravne sluzby 11622 EUR 12.08.2013 12.08.2013
    1372013 Mgr.Gunar,advokat pravne sluzby 5577 EUR 12.08.2013 12.08.2013
    1362013 Mgr.Gunar,advokat pravne sluzby 11661 EUR 12.08.2013 12.08.2013
    3862013 BDO ekonomicke sluzby 1296 EUR 12.08.2013 12.08.2013
    3852013 BDO ekonomicke sluzby 990 EUR 12.08.2013 12.08.2013
    3842013 BDO ekonomicke sluzby 990 EUR 12.08.2013 12.08.2013
    3033512838 Doxx stravné lístky 89.51 EUR 12.08.2013 12.08.2013
    3033513066 Doxx stravné lístky 133.58 EUR 03.09.2013 03.09.2013
    10130102 Za Real prenajom priestorov 709.78 EUR 03.09.2013 03.09.2013
    1452013 Mgr.Gunar,advokat právne služby 6981 EUR 06.09.2013 06.09.2013
    1462013 Mgr.Gunar,advokat právne služby 8307 EUR 06.09.2013 06.09.2013
    1472013 Mgr.Gunar,advokat právne služby 5811 EUR 06.09.2013 06.09.2013
    1482013 Mgr.Gunar,advokat právne služby 9984 EUR 06.09.2013 06.09.2013
    1492013 Mgr.Gunar,advokat právne služby 8151 EUR 06.09.2013 06.09.2013
    230315 Interway webhosting 139.42 EUR 06.09.2013 06.09.2013
    3892013 BDO ekonomicke sluzby 990 EUR 06.09.2013 06.09.2013
    3902013 BDO ekonomicke sluzby 990 EUR 06.09.2013 06.09.2013
    3912013 BDO ekonomicke sluzby 504 EUR 06.09.2013 06.09.2013
    8753792090 Slovak telekom telefonne sluzby 78.5 EUR 09.09.2013 09.09.2013
    9753791605 Slovak telekom telefonne sluzby 11.9 EUR 09.09.2013 09.09.2013
    2208619314 Orange telefonne sluzby 238.7 EUR 20.09.2013 20.09.2013
    2013104 Karman&Pachnik právne služby 155.06 EUR 01.10.2013 01.10.2013
    2782013 BDO ekonomicke sluzby 540 EUR 01.10.2013 01.10.2013
    3033513374 Doxx stravné lístky 126.38 EUR 01.10.2013 01.10.2013
    10130115 Za Real prenajom priestorov 709.78 EUR 01.10.2013 01.10.2013
    230361 Interway webhosting 139.42 EUR 03.10.2013 03.10.2013
    4722013 BDO ekonomicke sluzby 990 EUR 07.10.2013 07.10.2013
    4712013 BDO ekonomicke sluzby 990 EUR 07.10.2013 07.10.2013
    4732013 BDO ekonomicke sluzby 648 EUR 07.10.2013 07.10.2013
    1642013 Mgr.Gunar,advokat právne služby 11700 EUR 08.10.2013 08.10.2013
    1652013 Mgr.Gunar,advokat právne služby 11544 EUR 08.10.2013 08.10.2013
    1632013 Mgr.Gunar,advokat právne služby 11388 EUR 08.10.2013 08.10.2013
    1662013 Mgr.Gunar,advokat právne služby 11076 EUR 08.10.2013 08.10.2013
    6754750947 Slovak telekom telefonne sluzby 11.9 EUR 11.10.2013 11.10.2013
    1754752445 Slovak telekom telefonne sluzby 70.12 EUR 11.10.2013 11.10.2013
    2212211363 Orange telefonne sluzby 751.92 EUR 11.10.2013 11.10.2013
    902613 MHH údržba VT 360 EUR 15.10.2013 15.10.2013
    130100113 SVD ZA stahovanie 348 EUR 18.10.2013 18.10.2013
    10130132 Za Real prenajom priestorov 629.4 EUR 28.10.2013 28.10.2013
    10130133 Za Real prenajom priestorov 120 EUR 28.10.2013 28.10.2013
    2982013 BDO ekonomicke sluzby 540 EUR 29.10.2013 29.10.2013
    2215902287 Orange telefonne sluzby 234.98 EUR 08.11.2013 08.11.2013
    1802013 Mgr.Gunar,advokat pravne sluzby 10062 EUR 08.11.2013 08.11.2013
    1792013 Mgr.Gunar,advokat pravne sluzby 11232 EUR 08.11.2013 08.11.2013
    1782013 Mgr.Gunar,advokat pravne sluzby 10842 EUR 08.11.2013 08.11.2013
    4892013 BDO ekonomicke sluzby 990 EUR 08.11.2013 08.11.2013
    4882013 BDO ekonomicke sluzby 990 EUR 08.11.2013 08.11.2013
    4902013 BDO ekonomicke sluzby 792 EUR 08.11.2013 08.11.2013
    8755726648 Slovak telekom telefonne sluzby 11.9 EUR 08.11.2013 08.11.2013
    7755728702 Slovak telekom telefonne sluzby 69.06 EUR 08.11.2013 08.11.2013
    3033513897 Doxx stravné lístky 139.98 EUR 12.11.2013 12.11.2013
    10130148 Za Real prenajom priestorov 120 EUR 27.11.2013 27.11.2013
    10130147 Za Real prenajom priestorov 629.4 EUR 27.11.2013 27.11.2013
    1101413 MHH tonery 171.22 EUR 04.12.2013 04.12.2013
    3202013 BDO ekonomicke sluzby 540 EUR 04.12.2013 04.12.2013
    5322013 BDO ekonomicke sluzby 990 EUR 06.12.2013 06.12.2013
    5332013 BDO ekonomicke sluzby 990 EUR 06.12.2013 06.12.2013
    5342013 BDO ekonomicke sluzby 1008 EUR 06.12.2013 06.12.2013
    2219614992 Orange telefonne sluzby 243.43 EUR 06.12.2013 06.12.2013
    230464 Interway webhosting 139.42 EUR 06.12.2013 06.12.2013
    4756709778 Slovak telekom telefonne sluzby 11.9 EUR 09.12.2013 09.12.2013
    5756712207 Slovak telekom telefonne sluzby 73.45 EUR 09.12.2013 09.12.2013
    3033514230 Doxx stravné lístky 139.98 EUR 11.12.2013 11.12.2013
    1872013 Gunar Legal pravne sluzby 11115 EUR 11.12.2013 11.12.2013
    1882013 Gunar Legal pravne sluzby 10335 EUR 11.12.2013 11.12.2013
    1892013 Gunar Legal pravne sluzby 11076 EUR 11.12.2013 11.12.2013
    1922013 Gunar Legal pravne sluzby 10296 EUR 13.12.2013 13.12.2013
    3392013 BDO ekonomicke sluzby 540 EUR 20.12.2013 20.12.2013
    10130168 Za Real prenajom priestorov 629.4 EUR 07.01.2014 07.01.2014
    10130169 Za Real prenajom priestorov 120 EUR 07.01.2014 07.01.2014
    230521 Interway webhosting 139.42 EUR 08.01.2014 08.01.2014
    6757691254 Slovak Telecom telefónne služby 69.36 EUR 09.01.2014 09.01.2014
    8757687802 Slovak Telecom telefónne služby 11.9 EUR 09.01.2014 09.01.2014
    2223267042 Orange telefonne sluzby 233.15 EUR 13.01.2014 13.01.2014
    5832013 BDO ekonomicke sluzby 990 EUR 13.01.2014 13.01.2014
    5842013 BDO ekonomicke sluzby 990 EUR 13.01.2014 13.01.2014
    5852013 BDO ekonomicke sluzby 288 EUR 13.01.2014 13.01.2014
    3712013 BDO ekonomicke sluzby 540 EUR 20.01.2014 20.01.2014
    1207913 MHH údržba VT 360 EUR 20.01.2014 20.01.2014
    1992013 Gunar legal pravne sluzby 8541 EUR 20.01.2014 20.01.2014
    Investičné faktúry 2014
    Číslo faktúry Dodávateľ Popis služby Celková suma Mena Dátum doručenia Dátum zverejnenia
    484330196 GaKU údaje z KN  20.96 EUR 10.01.2014 10.01.2014
    32014 JUDr. Poliačiková odmena 3241.19 EUR 13.01.2014 13.01.2014
    22014 JUDr. Poliačiková odplata 6355.03 EUR 13.01.2014 13.01.2014
    484330450 GaKU údaje z KN  103.84 EUR 04.02.2014 04.02.2014
    14003 PROMT kolaudacie 1500 EUR 06.02.2014 06.02.2014
    152014 Gunar Legal pravne sluzby ID 9555 EUR 10.02.2014 10.02.2014
    162014 Gunar Legal pravne sluzby ID 9828 EUR 10.02.2014 10.02.2014
    172014 Gunar Legal pravne sluzby ID 10218 EUR 10.02.2014 10.02.2014
    140003 I.F.I. Group naklady na zriadovanie  305.1 EUR 13.02.2014 13.02.2014
    312014 AK Havelková právne sluzby 384.73 EUR 24.02.2014 24.02.2014
    42014 JARS Elektrotechnik Revízne správy 9936 EUR 27.02.2014 27.02.2014
    242014 Gunar Legal pravne sluzby ID 8814 EUR 05.03.2014 05.03.2014
    252014 Gunar Legal pravne sluzby ID 10920 EUR 05.03.2014 05.03.2014
    262014 Gunar Legal pravne sluzby ID 8424 EUR 05.03.2014 05.03.2014
    140004 I.F.I. Group naklady na zriadovanie  1614.32 EUR 11.03.2014 11.03.2014
    14018 PROMT IC 1837.94 EUR 14.03.2014 14.03.2014
    13140001 ZSK  udržba komunikácií 316.68 EUR 19.03.2014 19.03.2014
    484330788 GaKU údaje z KN  20.71 EUR 08.04.2014 08.04.2014
    484331101 GaKU údaje z KN  20.25 EUR 08.04.2014 08.04.2014
    140005 I.F.I. Group náklady na zriaďovanie 515.23 EUR 08.04.2014 08.04.2014
    452014 Gunar Legal pravne sluzby ID 11349 EUR 08.04.2014 08.04.2014
    472014 Gunar Legal pravne sluzby ID 11934 EUR 08.04.2014 08.04.2014
    482014 Gunar Legal pravne sluzby ID 9867 EUR 08.04.2014 08.04.2014
    7500023818 ZSR zámena pozemkov 80416.54 EUR 10.04.2014 10.04.2014
    242014 JUDr. Poliačiková náklady na zriaďovanie 46.15 EUR 02.05.2014 02.05.2014
    484331181 GaKU údaje z KN  20.24 EUR 06.05.2014 06.05.2014
    572014 Gunar Legal pravne sluzby ID 11700 EUR 06.05.2014 06.05.2014
    582014 Gunar Legal pravne sluzby ID 11739 EUR 06.05.2014 06.05.2014
    122014 JARS Elektrotechnik údržba kanalizácie 3204 EUR 14.05.2014 14.05.2014
    140008 I.F.I. Group náklady na zriaďovanie 402.48 EUR 14.05.2014 14.05.2014
    152014 JARS Elektrotechnik elektroinstalacne prace 13914.95 EUR 03.06.2014 03.06.2014
    162014 JARS Elektrotechnik oprava precerpavac. 3204 EUR 06.06.2014 06.06.2014
    140010 I.F.I. Group náklady na zriaďovanie 86.16 EUR 06.06.2014 06.06.2014
    732014 Gunar Legal pravne sluzby ID 11973 EUR 10.06.2014 10.06.2014
    13140007 ZSK  odstranenie zavad na so 105 a so 205 1140 EUR 10.06.2014 10.06.2014
    484331275 GaKU údaje z KN  20.34 EUR 10.06.2014 10.06.2014
    1032014 AK Havelková právne sluzby 501.34 EUR 26.06.2014 26.06.2014
    1022014 AK Havelková právne sluzby 250.67 EUR 26.06.2014 26.06.2014
    1092014 AK Havelková porada 84 EUR 07.07.2014 07.07.2014
    902014 Gunar Legal pravne sluzby ID 11817 EUR 07.07.2014 07.07.2014
    912014 Gunar Legal pravne sluzby ID 11856 EUR 07.07.2014 07.07.2014
    922014 Gunar Legal pravne sluzby ID 10920 EUR 07.07.2014 07.07.2014
    2014030 Ing. Nechuta zameriavanie - plyn 720 EUR 07.07.2014 07.07.2014
    2014031 Ing. Nechuta spracovanie akt. Podkladov 720 EUR 07.07.2014 07.07.2014
    2014032 Ing. Nechuta gp 532014 267 EUR 07.07.2014 07.07.2014
    2014033 Ing. Nechuta gp 592014 5307 EUR 07.07.2014 07.07.2014
    13140012 ZSK  údržba komunikácií 209.26 EUR 10.07.2014 10.07.2014
    212014 JARS Elektrotechnik údržba kanalizácie 3204 EUR 10.07.2014 10.07.2014
    140012 I.F.I. Group náklady na zriaďovanie 148.5 EUR 11.07.2014 11.07.2014
    222014 JARS Elektrotechnik elektroinstalacne prace 3525.6 EUR 15.07.2014 15.07.2014
    1100074659 Cargo udrzba zel. Vlecky 4471.38 EUR 28.07.2014 28.07.2014
    484331374 GaKU údaje z KN  20.4 EUR 28.07.2014 28.07.2014
    2014382 Maechin. Slovakia letna udrzba 4813.08 EUR 28.07.2014 28.07.2014
    484331410 GaKU údaje z KN  20.48 EUR 06.08.2014 06.08.2014
    1022014 Gunar Legal právne sluzby 11622 EUR 12.08.2014 12.08.2014
    1012014 Gunar Legal právne sluzby 11607.84 EUR 12.08.2014 12.08.2014
    4914 Peter Lacko odvoz a likvidacia 3600 EUR 14.08.2014 14.08.2014
    1172014 AK Havelková odvolanie 84 EUR 18.08.2014 18.08.2014
    140014 I.F.I. Group náklady na zriaďovanie 84.59 EUR 19.08.2014 19.08.2014
    2014390 Maechin. Slovakia drvenie drevnej hmoty 3000 EUR 18.08.2014 18.08.2014
    484331463 GaKU údaje z KN  20.5 EUR 05.09.2014 05.09.2014
    1132014 Gunar Legal právne sluzby 11778 EUR 16.09.2014 16.09.2014
    1122014 Gunar Legal právne sluzby 11856 EUR 16.09.2014 16.09.2014
    14085 PROMT IC 7510 EUR 16.09.2014 16.09.2014
    2014042 Ing. Nechuta IC 1200 EUR 01.10.2014 01.10.2014
    1100077497 Cargo udrzba zel. Vlecky 1822.56 EUR 06.10.2014 06.10.2014
    484331507 GaKU údaje z KN  20.57 EUR 06.10.2014 06.10.2014
    1232014 Gunar Legal právne sluzby 11856 EUR 10.10.2014 10.10.2014
    1242014 Gunar Legal právne sluzby 11934 EUR 10.10.2014 10.10.2014
    2014087 ADTS Zel.vlecka - prehliadka a odstranenie zavad 21192 EUR 22.10.2014 22.10.2014
    484331552 GaKU údaje z KN  20.51 EUR 04.11.2014 04.11.2014
    140024 I.F.I. Group náklady na zriaďovanie 15.48 EUR 07.11.2014 07.11.2014
    13140031 Správa ciest údržba komunikácií 530.1 EUR 18.11.2014 18.11.2014
    1592014 Gunar Legal právne sluzby 1485 EUR 12.12.2014 12.12.2014
    2014048 Ing. Nechuta TP pre GP 3552 EUR 13.12.2014 13.12.2014
    2014050 Ing. Nechuta TP pre GP 3384 EUR 13.12.2014 13.12.2014
    2014060 Ing. Nechuta TP pre zatriedenie CK 2376 EUR 13.12.2014 13.12.2014
    2014062 Ing. Nechuta TP pre zatriedenie CK 3456 EUR 13.12.2014 13.12.2014
    140033 I.F.I. Group majetkovopravne vysporiadanie 40896 EUR 12.01.2015 12.01.2015
    20140089 JUDr. Gordik právne sluzby 5664 EUR 14.01.2015 14.01.2015
    13140041 SC ZSK údržba komunikácií 411.86 EUR 19.01.2015 19.01.2015
    Prevádzkové faktúry 2014
    Číslo faktúry/VS Dodávateľ Popis služby  Celková suma Mena Dátum doručenia Dátum zverejnenia
    3043510312 Doxx stravné lístky 123.98 EUR 14.01.2014 14.01.2014
    230413 Interway webhosting 139.42 EUR 27.01.2014 27.01.2014
    3043510712 Doxx stravné lístky 127.98 EUR 05.02.2014 05.02.2014
    10140005 ZA Real prenajom priestorov 120 EUR 04.02.2014 04.02.2014
    10140004 ZA Real prenajom priestorov 629.4 EUR 04.02.2014 04.02.2014
    240022 Interway webhosting 139.42 EUR 07.02.2014 07.02.2014
    7758671454 Slovak telekom telefonne sluzby 69.13 EUR 07.02.2014 07.02.2014
    7758668481 Slovak telekom telefonne sluzby 11.9 EUR 07.02.2014 07.02.2014
    1032014 BDO ekonomicke sluzby 990 EUR 10.02.2014 10.02.2014
    1042014 BDO ekonomicke sluzby 990 EUR 10.02.2014 10.02.2014
    1052014 BDO ekonomicke sluzby 468 EUR 10.02.2014 10.02.2014
    2227025315 Orange telefonne sluzby 245.77 EUR 10.02.2014 10.02.2014
    1002014 BDO ekonomicke sluzby 3600 EUR 24.02.2014 24.02.2014
    10140018 ZA Real prenajom priestorov 120 EUR 27.02.2014 27.02.2014
    10140017 ZA Real prenajom priestorov 629.4 EUR 27.02.2014 27.02.2014
    3043511030 Doxx stravné lístky 131.98 EUR 04.03.2014 04.03.2014
    5759659312 Slovak telekom telefonne sluzby 11.9 EUR 07.03.2014 07.03.2014
    3759661890 Slovak telekom telefonne sluzby 69.3 EUR 07.03.2014 07.03.2014
    240064 Interway webhosting 139.42 EUR 07.03.2014 07.03.2014
    1502014 BDO ekonomicke sluzby 990 EUR 10.03.2014 10.03.2014
    1512014 BDO ekonomicke sluzby 990 EUR 10.03.2014 10.03.2014
    1522014 BDO ekonomicke sluzby 648 EUR 10.03.2014 10.03.2014
    2230757356 Orange telefonne sluzby 246.68 EUR 10.03.2014 10.03.2014
    1242014 BDO ekonomicke sluzby 540 EUR 21.03.2014 21.03.2014
    301714 MHH oprava VT 108.72 EUR 21.03.2014 21.03.2014
    10140047 ZA Real prenajom priestorov 120 EUR 28.03.2014 28.03.2014
    10140046 ZA Real prenajom priestorov 629.4 EUR 28.03.2014 28.03.2014
    240115 Interway webhosting 139.42 EUR 08.04.2014 08.04.2014
    3043511462 Doxx stravné lístky 147.98 EUR 08.04.2014 08.04.2014
    400614 MHH HP Laser Jet 378.84 EUR 09.04.2014 09.04.2014
    7760655286 Slovak telekom telefonne sluzby 70.49 EUR 09.04.2014 09.04.2014
    760653027 Slovak telekom telefonne sluzby 35.81 EUR 10.04.2014 10.04.2014
    2234442881 Orange telefonne sluzby 282.96 EUR 10.04.2014 10.04.2014
    400114 MHH ESET 38.4 EUR 10.04.2014 10.04.2014
    303614 MHH údržba VT 360 EUR 10.04.2014 10.04.2014
    2492014 BDO ekonomicke sluzby 990 EUR 23.04.2014 23.04.2014
    2502014 BDO ekonomicke sluzby 990 EUR 23.04.2014 23.04.2014
    1462014 BDO ekonomicke sluzby 2880 EUR 28.04.2014 28.04.2014
    10140065 ZA Real prenajom priestorov 120 EUR 29.04.2014 29.04.2014
    10140064 ZA Real prenajom priestorov 629.4 EUR 29.04.2014 29.04.2014
    3043511774 Doxx stravné lístky 143.98 EUR 06.05.2014 06.05.2014
    3761653504 Slovak telekom telefonne sluzby 11.9 EUR 07.05.2014 07.05.2014
    9761655788 Slovak telekom telefonne sluzby 72.46 EUR 07.05.2014 07.05.2014
    240167 Interway webhosting 139.42 EUR 07.05.2014 07.05.2014
    2238236444 Orange telefonne sluzby 243.53 EUR 12.05.2014 12.05.2014
    2014317 Maschinenring kosenie a odbur. záloha 3420 EUR 23.05.2014 23.05.2014
    2952014 BDO ekonomicke sluzby 1500 EUR 26.05.2014 26.05.2014
    2962014 BDO ekonomicke sluzby 1500 EUR 26.05.2014 26.05.2014
    1762014 BDO ekonomicke sluzby 1500 EUR 26.05.2014 26.05.2014
    10140077 ZA Real prenajom priestorov 629.4 EUR 27.05.2014 27.05.2014
    10140078 ZA Real prenajom priestorov 120 EUR 27.05.2014 27.05.2014
    2014340 Maschinenring kosenie a odbur. záloha 3420 EUR 02.06.2014 02.06.2014
    600514 MHH Toner 73.57 EUR 06.06.2014 06.06.2014
    3043512186 Doxx stravné lístky 131.98 EUR 09.06.2014 09.06.2014
    3452014 BDO ekonomicke sluzby 1500 EUR 10.06.2014 10.06.2014
    3462014 BDO ekonomicke sluzby 1500 EUR 10.06.2014 10.06.2014
    2242037778 Orange telefonne sluzby 243.5 EUR 10.06.2014 10.06.2014
    7762663128 Slovak telekom telefonne sluzby 69.06 EUR 10.06.2014 10.06.2014
    502814 MHH Toner 460.81 EUR 10.06.2014 10.06.2014
    1762659743 Slovak telekom telefonne sluzby 11.9 EUR 10.06.2014 10.06.2014
    240216 Interway webhosting 139.42 EUR 26.06.2014 26.06.2014
    10140093 ZA Real prenajom priestorov 629.4 EUR 27.06.2014 27.06.2014
    10140094 ZA Real prenajom priestorov 120 EUR 27.06.2014 27.06.2014
    3043512387 Doxx stravné lístky 171.98 EUR 01.07.2014 01.07.2014
    2232014 BDO ekonomicke sluzby 1500 EUR 07.07.2014 07.07.2014
    240264 Interway webhosting 139.42 EUR 07.07.2014 07.07.2014
    1992014 BDO ekonomicke sluzby 1500 EUR 07.07.2014 07.07.2014
    2245753020 Orange telefonne sluzby 240.34 EUR 08.07.2014 08.07.2014
    7763670615 Slovak telekom telefonne sluzby 11.9 EUR 11.07.2014 11.07.2014
    2763673291 Slovak telekom telefonne sluzby 69.06 EUR 11.07.2014 11.07.2014
    603814 MHH údržba VT 360 EUR 28.07.2014 28.07.2014
    3992014 BDO ekonomicke sluzby 1500 EUR 28.07.2014 28.07.2014
    3982014 BDO ekonomicke sluzby 1500 EUR 28.07.2014 28.07.2014
    10140109 ZA Real prenajom priestorov 629.4 EUR 30.07.2014 30.07.2014
    10140110 ZA Real prenajom priestorov 120 EUR 30.07.2014 30.07.2014
    240331 Interway webhosting 139.42 EUR 06.08.2014 06.08.2014
    3043512866 Doxx stravné lístky 107.74 EUR 07.08.2014 07.08.2014
    8764872732 Slovak telekom telefonne sluzby 11.9 EUR 07.08.2014 07.08.2014
    1764815011 Slovak telekom telefonne sluzby 69.06 EUR 07.08.2014 07.08.2014
    2249524945 Orange telefonne sluzby 247.96 EUR 08.08.2014 08.08.2014
    412514 TNT expresna posta 13.34 EUR 08.08.2014 08.08.2014
    4362014 BDO ekonomicke sluzby 1500 EUR 12.08.2014 12.08.2014
    4372014 BDO ekonomicke sluzby 1500 EUR 12.08.2014 12.08.2014
    3043513095 Doxx stravné lístky 131.98 EUR 02.09.2014 02.09.2014
    10140125 ZA Real prenajom priestorov 120 EUR 02.09.2014 02.09.2014
    2512014 BDO ekonomicke sluzby 1500 EUR 03.09.2014 03.09.2014
    1765788563 Slovak telekom telefonne sluzby 11.9 EUR 08.09.2014 08.09.2014
    6765791311 Slovak telekom telefonne sluzby 69.06 EUR 08.09.2014 08.09.2014
    240376 Interway webhosting 139.42 EUR 16.09.2014 16.09.2014
    2253295019 Orange telefonne sluzby 25346.12 EUR 16.09.2014 16.09.2014
    4932014 BDO ekonomicke sluzby 1500 EUR 17.09.2014 17.09.2014
    4942014 BDO ekonomicke sluzby 1500 EUR 17.09.2014 17.09.2014
    10140124 ZA Real prenajom priestorov 629.4 EUR 02.09.2014 02.09.2014
    10140139 ZA Real prenajom priestorov 629.4 EUR 01.10.2014 01.10.2014
    10140140 ZA Real prenajom priestorov 120 EUR 01.10.2014 01.10.2014
    3043513517 Doxx stravné lístky 159.98 EUR 03.10.2014 03.10.2014
    2702014 BDO ekonomicke sluzby 1500 EUR 03.10.2014 03.10.2014
    240419 Interway webhosting 139.42 EUR 06.10.2014 06.10.2014
    2257231298 Orange telefonne sluzby 234.86 EUR 08.10.2014 08.10.2014
    9677731755 Slovak telekom telefonne sluzby 11.9 EUR 10.10.2014 10.10.2014
    1766735072 Slovak telekom telefonne sluzby 71.18 EUR 10.10.2014 10.10.2014
    2902014 BDO ekonomicke sluzby 1500 EUR 22.10.2014 22.10.2014
    5462014 BDO ekonomicke sluzby 1500 EUR 22.10.2014 22.10.2014
    5472014 BDO ekonomicke sluzby 1500 EUR 22.10.2014 22.10.2014
    2257790678 Orange dobropis -22208.4 EUR 22.10.2014 22.10.2014
    10140158 ZA Real prenajom priestorov 120 EUR 29.10.2014 29.10.2014
    10140157 ZA Real prenajom priestorov 629.4 EUR 29.10.2014 29.10.2014
    3043513899 Doxx stravné lístky 139.98 EUR 03.11.2014 03.11.2014
    240492 Interway webhosting 139.42 EUR 07.11.2014 07.11.2014
    8767672694 Slovak telekom telefonne sluzby 69.44 EUR 10.11.2014 10.11.2014
    1767670181 Slovak telekom telefonne sluzby 11.9 EUR 10.11.2014 10.11.2014
    2261244433 Orange telefonne sluzby 234.74 EUR 18.11.2014 18.11.2014
    6032014 BDO ekonomicke sluzby 1500 EUR 20.11.2014 20.11.2014
    6042014 BDO ekonomicke sluzby 1500 EUR 20.11.2014 20.11.2014
    2014113 K&P pravne sluzby 600 EUR 20.11.2014 20.11.2014
    1101314 MHH Toner 209.11 EUR 27.11.2014 27.11.2014
    1000714 MHH údržba VT 360 EUR 27.11.2014 27.11.2014
    3043514318 Doxx stravné lístky 163.98 EUR 03.12.2014 03.12.2014
    3122014 BDO ekonomicke sluzby 1500 EUR 04.12.2014 04.12.2014
    10140173 ZA Real prenajom priestorov 629.4 EUR 05.12.2014 05.12.2014
    10140174 ZA Real prenajom priestorov 120 EUR 05.12.2014 05.12.2014
    2265253964 Orange telefonne sluzby 234.86 EUR 10.12.2014 10.12.2014
    1768619402 Slovak telekom telefonne sluzby 11.9 EUR 12.12.2014 12.12.2014
    7768621786 Slovak telekom telefonne sluzby 71.47 EUR 12.12.2014 12.12.2014
    240547 Interway webhosting 139.42 EUR 15.12.2014 15.12.2014
    1201214 MHH Toner 178.13 EUR 16.12.2014 16.12.2014
    6742014 BDO ekonomicke sluzby 1500 EUR 18.12.2014 18.12.2014
    6752014 BDO ekonomicke sluzby 1500 EUR 18.12.2014 18.12.2014
    3422014 BDO ekonomicke sluzby 1500 EUR 07.01.2015 07.01.2015
    10140190 ZA Real prenajom priestorov 120 EUR 07.01.2015 07.01.2015
    10140189 ZA Real prenajom priestorov 629.4 EUR 07.01.2015 07.01.2015
    240620 Interway webhosting 139.42 EUR 09.01.2015 09.01.2015
    2269293810 Orange telefonne sluzby 237 EUR 12.01.2015 12.01.2015
    6769567682 Slovak telekom telefonne sluzby 16.89 EUR 13.01.2015 13.01.2015
    9769569814 Slovak telekom telefonne sluzby 74.05 EUR 13.01.2015 13.01.2015
    1203514 MHH údržba VT 360 EUR 15.01.2015 15.01.2015
    7292014 BDO ekonomicke sluzby 1500 EUR 19.01.2015 19.01.2015
    7302014 BDO ekonomicke sluzby 1500 EUR 19.01.2015 19.01.2015
    Investičné faktúry 2015
    Číslo faktúry Dodávateľ Popis služby Celková suma Mena Dátum doručenia Dátum zverejnenia
    584330041 GaKU údaje z KN  101.94 EUR 03.02.2015 03.02.2015
    484331588 GaKU údaje z KN  20.36 EUR 03.02.2015 03.02.2015
    13150001 SC ZSK údrzba komunikacii 3299.62 EUR 23.02.2015 23.02.2015
    584330008 GaKU údaje z KN  20.36 EUR 24.02.2015 24.02.2015
    584330069 GaKU údaje z KN  20.43 EUR 02.03.2015 02.03.2015
    232015 Mgr. Gunar pravne sluzby 819 EUR 11.03.2015 11.03.2015
    72015 JUDr. Poliačiková pravne sluzby 659.22 EUR 11.03.2015 11.03.2015
    1020150041 Znak dopravne znacenie 478.8 EUR 16.03.2015 16.03.2015
    13150003 SC ZSK údržba komunikácií 785.54 EUR 19.03.2015 19.03.2015
    92015 Sklorez plexisklo 898.2 EUR 19.03.2015 19.03.2015
    2015027 Ing. Derkits ZP 150 EUR 23.03.2015 23.03.2015
    2015028 Ing. Derkits ZP 160 EUR 25.03.2015 25.03.2015
    2015029 Ing. Derkits ZP 130 EUR 25.03.2015 25.03.2015
    2015030 Ing. Derkits ZP 130 EUR 26.03.2015 26.03.2015
    2015035 Ing. Derkits ZP 100 EUR 02.04.2015 02.04.2015
    2015036 Ing. Derkits ZP 100 EUR 02.04.2015 02.04.2015
    2015037 Ing. Derkits ZP 100 EUR 02.04.2015 02.04.2015
    584330106 GaKU údaje z KN  20.42 EUR 08.04.2015 08.04.2015
    372015 Mgr. Gunar pravne sluzby 4719 EUR 07.04.2015 07.04.2015
    15010 I.F.I. Group náklady na zriadov. 50.64 EUR 09.04.2015 09.04.2015
    2015041 Ing. Derkits ZP  150 EUR 16.04.2015 16.04.2015
    2015039 Ing. Derkits ZP  150 EUR 16.04.2015 16.04.2015
    2015040 Ing. Derkits ZP  130 EUR 17.04.2015 17.04.2015
    13150008 SC ZSK údržba komunikácií 180.96 EUR 21.04.2015 21.04.2015
    492015 Mgr. Gunar pravne sluzby 2847 EUR 05.05.2015 05.05.2015
    15014 I.F.I. Group náklady na zriadov. 474.74 EUR 05.05.2015 05.05.2015
    13150012 SC ZSK údržba komunikácií 92.83 EUR 11.05.2015 11.05.2015
    584330176 GaKU údaje z KN  20.55 EUR 01.06.2015 01.06.2015
    15020 I.F.I. Group náklady na zriadov. 680.78 EUR 08.06.2015 08.06.2015
    632015 Mgr. Gunar pravne sluzby 1443 EUR 08.06.2015 08.06.2015
    15022 I.F.I. Group náklady na zriadov. 1857.19 EUR 02.07.2015 02.07.2015
    782015 Mgr. Gunar pravne sluzby 1170 EUR 06.07.2015 06.07.2015
    15025 I.F.I. Group odplata 8280 EUR 08.07.2015 08.07.2015
    584330213 GaKU údaje z KN  20.63 EUR 15.07.2015 15.07.2015
    2015023 Ing. Nechuta TP 720 EUR 16.07.2015 16.07.2015
    2015076 JARS elektro údržba VH 2880 EUR 17.07.2015 17.07.2015
    2015029 Ing. Nechuta GP 432015 747 EUR 27.07.2015 27.07.2015
    15097 Promt koordinac. projektu 1140 EUR 03.08.2015 03.08.2015
    584330232 GaKU údaje z KN  21 EUR 10.08.2015 10.08.2015
    252015 JUDr. Poliačiková náklady na zriadov. 140 EUR 10.08.2015 10.08.2015
    15028 I.F.I. Group náklady na zriadov. 1482.16 EUR 10.08.2015 10.08.2015
    832015 Mgr. Gunar pravne sluzby 4524 EUR 10.08.2015 10.08.2015
    15029 I.F.I. Group náklady na zriadov. 233.11 EUR 04.09.2015 04.09.2015
    584330244 GaKU údaje z KN  21.19 EUR 07.09.2015 07.09.2015
    1042015 Mgr. Gunar pravne sluzby 1237.48 EUR 09.09.2015 09.09.2015
    13150037 SC ZSK údržba komunikácií 209.24 EUR 14.09.2015 14.09.2015
    1232015 Mgr. Gunar pravne sluzby 195 EUR 05.10.2015 05.10.2015
    584330254 GaKU údaje z KN  20.21 EUR 07.10.2015 07.10.2015
    15033 I.F.I. Group náklady na zriadov. 494.52 EUR 07.10.2015 07.10.2015
    2015112 JARS elektro údržba kanalizacie 2880 EUR 12.10.2015 12.10.2015
    2015039 Ing. Nechuta podklady pre výkup pozemkov 960 EUR 14.10.2015 14.10.2015
    2015040 Ing. Nechuta GP 592015 1887 EUR 22.10.2015 22.10.2015
    2015042 Ing. Nechuta GP 682015 267 EUR 22.10.2015 22.10.2015
    584330273 GaKU údaje z KN  20.32 EUR 02.11.2015 02.11.2015
    1015006 SPEAT predaj pozemkov 676.46 EUR 03.11.2015 03.11.2015
    15034 I.F.I. Group náklady na zriadovanie 92.72 EUR 04.11.2015 04.11.2015
    584330135 GaKU údaje z KN  20.39 EUR 04.11.2015 04.11.2015
    2015048 Ing. Nechuta GP 822015 7647 EUR 01.12.2015 01.12.2015
    15036 I.F.I. Group náklady na zriadov. 388.99 EUR 07.12.2015 07.12.2015
    584330302 GaKU údaje z KN  20.37 EUR 15.12.2015 15.12.2015
    15185 Promt Koordinacia projektu 3510 EUR 28.12.2015 28.12.2015
    15038 I.F.I. Group náklady na zriadov. 315.18 EUR 13.01.2016 13.01.2016
    2015172 JARS elektro údržba dažď. kanal. 2880 EUR 21.01.2016 21.01.2016
    13150059 SC ZSK údržba komunikácií 407.16 EUR 21.01.2016 21.01.2016
    Prevádzkové faktúry 2015
    Číslo faktúry Dodávateľ Popis služby Celková suma Mena Dátum doručenia Dátum zverejnenia
    10150004 ZA Real prenajom priestorov 629.4 EUR 03.02.2015 03.02.2015
    10150005 ZA Real prenajom priestorov 120 EUR 03.02.2015 03.02.2015
    3712014 BDO ekonomické služby 1500 EUR 05.02.2015 05.02.2015
    2273363642 Orange telefonne služby 219.76 EUR 06.02.2015 06.02.2015
    250025 Interway webhosting 139.42 EUR 06.02.2015 06.02.2015
    200215 MHH NB 779.15 EUR 06.02.2015 06.02.2015
    9770521731 Slovak Telekom telefonne služby 11.9 EUR 09.02.2015 09.02.2015
    3770524112 Slovak Telekom telefonne služby 69.06 EUR 09.02.2015 09.02.2015
    2015008 JUDr. Karman pravne sluzby 213 EUR 10.02.2015 10.02.2015
    3053510809 Doxx stravne listky 279.98 EUR 10.02.2015 10.02.2015
    1452015 BDO ekonomické služby 1500 EUR 23.02.2015 23.02.2015
    1442015 BDO ekonomické služby 1500 EUR 23.02.2015 23.02.2015
    10150028 ZA Real prenajom priestorov 629.4 EUR 04.03.2015 04.03.2015
    10150029 ZA Real prenajom priestorov 120 EUR 04.03.2015 04.03.2015
    3053511111 Doxx stravne listky 159.98 EUR 05.03.2015 05.03.2015
    12015 BDO ekonomické služby 1500 EUR 03.05.2015 03.05.2015
    9771495914 Slovak Telekom telefonne služby 11.9 EUR 09.03.2015 09.03.2015
    4771497010 Slovak Telekom telefonne služby 71.21 EUR 09.03.2015 09.03.2015
    250070 Interway webhosting 139.42 EUR 13.03.2015 13.03.2015
    2277439151 Orange telefonne služby 248.08 EUR 13.03.2015 13.03.2015
    1972015 BDO ekonomické služby 1500 EUR 19.03.2015 19.03.2015
    1982015 BDO ekonomické služby 1500 EUR 19.03.2015 19.03.2015
    10150043 ZA Real prenajom priestorov 120 EUR 31.03.2015 31.03.2015
    10150042 ZA Real prenajom priestorov 629.4 EUR 31.03.2015 31.03.2015
    312015 BDO ekonomické služby 1500 EUR 31.03.2015 31.03.2015
    3053511401 Doxx stravne listky 163.98 EUR 01.04.2015 01.04.2015
    2280622801 Orange telefonne služby 81.2 EUR 07.04.2015 07.04.2015
    250121 Interway webhosting 139.42 EUR 07.04.2015 07.04.2015
    301115 MHH údržba IT 360 EUR 09.04.2015 09.04.2015
    400215 MHH antivir 38.4 EUR 09.04.2015 09.04.2015
    8772488543 Slovak Telekom telefonne služby 35.81 EUR 10.04.2015 10.04.2015
    3772506626 Slovak Telekom telefonne služby 72.64 EUR 10.04.2015 10.04.2015
    2281469753 Orange telefonne služby 239.51 EUR 14.04.2015 14.04.2015
    2542015 BDO ekonomické služby 1500 EUR 24.04.2015 24.04.2015
    2552015 BDO ekonomické služby 1500 EUR 24.04.2015 24.04.2015
    10150056 ZA Real prenajom priestorov 629.4 EUR 29.04.2015 29.04.2015
    10150057 ZA Real prenajom priestorov 120 EUR 29.04.2015 29.04.2015
    250183 Interway webhosting 139.42 EUR 05.05.2015 05.05.2015
    3053511870 Doxx stravne listky 135.98 EUR 05.05.2015 05.05.2015
    2285585102 Orange telefonne služby 227.41 EUR 07.05.2015 07.05.2015
    773450413 Slovak Telekom telefonne služby 11.9 EUR 10.05.2015 10.05.2015
    7773426299 Slovak Telekom telefonne služby 70.51 EUR 10.05.2015 10.05.2015
    592015 BDO ekonomické služby 1500 EUR 10.05.2015 10.05.2015
    1001512 MHH tonery 382.25 EUR 25.05.2015 25.05.2015
    702913 MHH tonery 262.08 EUR 25.05.2015 25.05.2015
    982015 BDO ekonomické služby 1500 EUR 26.05.2015 26.05.2015
    3172015 BDO ekonomické služby 1500 EUR 01.06.2015 01.06.2015
    3182015 BDO ekonomické služby 1500 EUR 01.06.2015 01.06.2015
    10150074 ZA Real prenajom priestorov 629.4 EUR 01.06.2015 01.06.2015
    10150075 ZA Real prenajom priestorov 120 EUR 01.06.2015 01.06.2015
    3053512251 Doxx stravne listky 179.98 EUR 03.06.2015 03.06.2015
    2289774820 Orange telefonne služby 168.74 EUR 08.06.2015 08.06.2015
    250227 Interway webhosting 139.42 EUR 08.06.2015 08.06.2015
    5774402269 Slovak Telekom telefonne služby 11.9 EUR 11.06.2015 11.06.2015
    5774377820 Slovak Telekom telefonne služby 71.15 EUR 11.06.2015 11.06.2015
    3752015 BDO ekonomické služby 1500 EUR 18.06.2015 18.06.2015
    3762015 BDO ekonomické služby 1500 EUR 18.06.2015 18.06.2015
    601615 MHH tonery 73.57 EUR 19.06.2015 19.06.2015
    1382015 BDO ekonomické služby 1500 EUR 29.06.2015 29.06.2015
    10150089 ZA Real prenajom priestorov 629.4 EUR 02.07.2015 02.07.2015
    10150090 ZA Real prenajom priestorov 120 EUR 02.07.2015 02.07.2015
    250269 Interway webhosting 139.42 EUR 02.07.2015 02.07.2015
    603715 MHH údržba IT 360 EUR 06.07.2015 06.07.2015
    3053512676 Doxx stravne listky 187.98 EUR 06.07.2015 06.07.2015
    775352117 Slovak Telekom telefonne služby 11.9 EUR 08.07.2015 08.07.2015
    715066 Orange telefonne služby 181.37 EUR 09.07.2015 09.07.2015
    4342015 BDO ekonomické služby 1500 EUR 15.07.2015 15.07.2015
    4352015 BDO ekonomické služby 1500 EUR 15.07.2015 15.07.2015
    1692015 BDO ekonomické služby 1500 EUR 15.07.2015 15.07.2015
    5775328012 Slovak Telekom telefonne služby 69.06 EUR 15.07.2015 15.07.2015
    10150104 ZA Real prenajom priestorov 629.4 EUR 31.07.2015 31.07.2015
    10150105 ZA Real prenajom priestorov 120 EUR 31.07.2015 31.07.2015
    3053512965 Doxx stravne listky 171.98 EUR 03.08.2015 03.08.2015
    250333 Interway webhosting 139.42 EUR 05.08.2015 05.08.2015
    7776305056 Slovak Telekom telefonne služby 11.9 EUR 07.08.2015 07.08.2015
    2298210748 Orange telefonne služby 174.08 EUR 10.08.2015 10.08.2015
    6776280567 Slovak Telekom telefonne služby 69.42 EUR 12.08.2015 12.08.2015
    4982015 BDO ekonomické služby 1500 EUR 26.08.2015 26.08.2015
    4992015 BDO ekonomické služby 1500 EUR 26.08.2015 26.08.2015
    2102015 BDO ekonomické služby 1500 EUR 26.08.2015 26.08.2015
    10150122 ZA Real prenajom priestorov 629.4 EUR 03.09.2015 03.09.2015
    10150123 ZA Real prenajom priestorov 120 EUR 03.09.2015 03.09.2015
    3053513398 Doxx stravne listky 147.98 EUR 04.09.2015 04.09.2015
    250386 Interway webhosting 139.42 EUR 04.09.2015 04.09.2015
    2302441084 Orange telefonne služby 174.25 EUR 08.09.2015 08.09.2015
    3777232359 Slovak Telekom telefonne služby 69.92 EUR 09.09.2015 09.09.2015
    7777256142 Slovak Telekom telefonne služby 11.9 EUR 09.09.2015 09.09.2015
    5592015 BDO ekonomické služby 1500 EUR 28.09.2015 28.09.2015
    5602015 BDO ekonomické služby 1500 EUR 28.09.2015 28.09.2015
    2472015 BDO ekonomické služby 1500 EUR 29.09.2015 29.09.2015
    10150136 ZA Real prenajom priestorov 629.4 EUR 01.10.2015 01.10.2015
    10150137 ZA Real prenajom priestorov 120 EUR 01.10.2015 01.10.2015
    3053513732 Doxx stravne listky 175.98 EUR 01.10.2015 01.10.2015
    1000315 MHH tonery 313.67 EUR 06.10.2015 06.10.2015
    250425 Interway webhosting 139.42 EUR 07.10.2015 07.10.2015
    250466 Interway aktualizacia licencie 561.6 EUR 07.10.2015 07.10.2015
    8778203849 Slovak Telekom telefonne služby 11.9 EUR 09.10.2015 09.10.2015
    2306691863 Orange telefonne služby 180.73 EUR 09.10.2015 09.10.2015
    47718181714 Slovak Telekom telefonne služby 72.34 EUR 12.10.2015 12.10.2015
    903515 MHH údržba IT 360 EUR 16.10.2015 16.10.2015
    6202015 BDO ekonomické služby 1500 EUR 19.10.2015 19.10.2015
    2822015 BDO ekonomické služby 1500 EUR 19.10.2015 19.10.2015
    6212015 BDO ekonomické služby 1500 EUR 19.10.2015 19.10.2015
    10150154 ZA Real nájom parkovacích miest 120 EUR 02.11.2015 02.11.2015
    10150153 ZA Real prenajom priestorov 629.4 EUR 02.11.2015 02.11.2015
    3053514120 Doxx stravne listky 74.59 EUR 02.11.2015 02.11.2015
    2310954047 Orange telefonne služby 168.77 EUR 09.11.2015 09.11.2015
    779162286 Slovak Telekom telefonne služby 69.06 EUR 09.11.2015 09.11.2015
    9779181677 Slovak Telekom telefonne služby 11.9 EUR 09.11.2015 09.11.2015
    3053514375 Doxx stravne listky 62.16 EUR 23.11.2015 23.11.2015
    6912015 BDO ekonomické služby 1500 EUR 24.11.2015 24.11.2015
    6922015 BDO ekonomické služby 1500 EUR 24.11.2015 24.11.2015
    3212015 BDO ekonomické služby 1500 EUR 24.11.2015 24.11.2015
    3053514520 DOXX stravne listky 82.88 EUR 01.12.2015 01.12.2015
    10150169 ZA Real prenajom priestorov 629.4 EUR 01.12.2015 01.12.2015
    10150170 ZA Real prenajom priestorov 120 EUR 01.12.2015 01.12.2015
    2315226583 Orange telefonne služby 165.94 EUR 15.12.2015 15.12.2015
    3780090801 Slovak Telekom telefonne služby 11.9 EUR 15.12.2015 15.12.2015
    6780071511 Slovak Telekom telefonne služby 71.84 EUR 15.12.2015 15.12.2015
    2015052 M. Kavaľský-STEP ekonomické služby 996 EUR 22.12.2015 22.12.2015
    10150186 ZA Real prenajom priestorov 629.4 EUR 28.12.2015 28.12.2015
    10150187 ZA Real nájom parkovacích miest 120 EUR 28.12.2015 28.12.2015
    3552015 BDO ekonomické služby 1500 EUR 04.01.2016 04.01.2016
    7662015 BDO ekonomické služby 1500 EUR 04.01.2016 04.01.2016
    7672015 BDO ekonomické služby 1500 EUR 04.01.2016 04.01.2016
    250616 Interway webhosting 418.25 EUR 04.01.2016 04.01.2016
    780983557 Slovak Telekom telefonne služby 69.6 EUR 08.01.2016 08.01.2016
    4781006446 Slovak Telekom telefonne služby 11.9 EUR 08.01.2016 08.01.2016
    2319512474 Orange telefonne služby 175.27 EUR 08.01.2016 08.01.2016
    1204215 MHH údržba IT 360 EUR 21.01.2016 21.01.2016
    25150004 MHH údržba IT -120 EUR 22.01.2016 22.01.2016
    Investičné faktúry 2016
    Číslo faktúry Dodávateľ Popis služby Celková suma s DPH Mena Dátum doručenia Dátum zverejnenia
  Interné číslo faktúry: 816001 
Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II
IČO/RČ: 2020838083
Text dod. faktúry: aktualizovaný výber údajov zo SPI 5094,00 KN/MJ = položka databázy/
Prepojenie na platbu: objednávka
684330013 Geodetický a kartografický ústav Bratislava výber údajov zo SPI KN 20,38 (nie je platca DPH) EUR 07.01.2016 07.01.2016
  Interné číslo faktúry: 816002 
Adresa dodávateľa: D.Dlabača 2748/28, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36854956
Text dod. faktúry: odmena za právne služby v právnej veci proeti Helene Trnkovej vedenej na OS Žilina pod sp. zn. 243/2011 (C-43/2012-H)
Prepojenie na platbu: objednávka
22016

Advokátska kancelária Andrea Havelková, s.r.o.

právne služby 251,31 EUR 22.01.2016 22.01.2016
  Interné číslo faktúry: 816003 
Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 47651687
Text dod. faktúry: znalecký posudok č. 2016-007 vo veci stanovenia VŠH pozemkov k.ú. Varín
Prepojenie na platbu: objednávka
2016007 Ing. Michal Derkits ZP 2016-007 280,00 (nie je platca DPH) EUR 29.01.2016 29.01.2016
  Interné číslo faktúry: 816004
Adresa dodávateľa: Republiky č. 7, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: geodetické práce v okolí Žiliny, vyhotovenie GP č. 10/2016 k.ú. Varín
Prepojenie na platbu: objednávka
20160006 SLOVGEO s.r.o. GP 10/2016 694,80 EUR 29.01.2016 29.01.2016
  Interné číslo faktúry: 816005 
Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II
IČO/RČ: 2020838083
Text dod. faktúry: aktualizovaný výber údajov zo SPI KN/MJ = položka databázy/
Prepojenie na platbu: objednávka
684330031 Geodetický a kartografický ústav Bratislava výber údajov zo SPI KN 92,94 (nie je platca DPH) EUR 02.02.2016 02.02.2016
  Interné číslo faktúry: 816006
Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36413470
Text dod. faktúry: náklady na základe Zmluvy o zriadení pri realizácii výkupu pozemkov
Prepojenie na platbu: zmluva
16004 I.F.I. Group, a.s. náklady na zriaďovanie 174,40 EUR 05.02.2016 05.02.2016
  Interné číslo faktúry: 816007
Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42054575
Text dod. faktúry: údržba úsekov komunikácií "Západná komunikácia" - Teplička nad Váhom a "Východná komunikácia" - Gbeľany za január 2016
Prepojenie na platbu: objednávka
13160001 Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie komunikácie-údržba 1.505,86 EUR 16.02.2016 16.02.2016
  Interné číslo faktúry: 816008
Adresa dodávateľa: Lietavská Svinná 182, 013 11 Lietavská Lúčka
IČO/RČ: 46574361
Text dod. faktúry: kontrola kanalizačných poklopov
Prepojenie na platbu: objednávka
102016003 SDK - Chobot, s.r.o. dažďová.kanalizácia-údržba 960,00 EUR 18.02.2016 18.02.2016
  Interné číslo faktúry: 816009
Adresa dodávateľa: Lietavská Svinná 182, 013 11 Lietavská Lúčka
IČO/RČ: 46574361
Text dod. faktúry: doplnenie kanalizačných poklopov
Prepojenie na platbu: objednávka
102016004 SDK - Chobot, s.r.o. doplnenie kanal. poklopov 5.880,00 EUR 18.02.2016 18.02.2016
  Interné číslo faktúry: 816010
Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36413470
Text dod. faktúry: náklady na základe Zmluvy o zriadení pri realizácii výkupu pozemkov
Prepojenie na platbu: zmluva
16009 I.F.I. Group, a.s. náklady na zriaďovanie 82,94 EUR 08.03.2016 08.03.2016
  Interné číslo faktúry: 816011
Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 47651687
Text dod. faktúry: doplnenie č. 1 znaleckého posuduk č. 2015-035 vo veci stanovenia VŠH pozemkov k.ú. Teplička nad Váhom
Prepojenie na platbu: objednávka
2016019 Ing. Michal Derkits dodatok č.1 k ZP 2015-035 100,00 (nie je platca DPH) EUR 09.03.2016 09.03.2016
  Interné číslo faktúry: 8160012 
Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 47651687
Text dod. faktúry: znalecký posudok č. 2016-030 vo veci stanovenia VŠH pozemkov k.ú. Gbeľany
Prepojenie na platbu: objednávka
2016030 Ing. Michal Derkits ZP 2016-030 310,00 (nie je platca DPH) EUR 09.03.2016 09.03.2016
  Interné číslo faktúry: 8160013
Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 47651687
Text dod. faktúry: znalecký posudok č. 2016-031 vo veci stanovenia VŠH pozemkov k.ú. Gbeľany
Prepojenie na platbu: objednávka
2016031 Ing. Michal Derkits ZP 2016-031 330,00 (nie je platca DPH) EUR 09.03.2016 09.03.2016
  Interné číslo faktúry: 816014
Adresa dodávateľa: Lietavská Svinná 182, 013 11 Lietavská Lúčka
IČO/RČ: 46574361
Text dod. faktúry: kontrola kanalizačných poklopov
Prepojenie na platbu: objednávka
103016008 SDK - Chobot, s.r.o. dažďová kanalizácia-údržba 960,00 EUR 09.03.2016 09.03.2016
  Interné číslo faktúry: 816015
Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II
IČO/RČ: 2020838083
Text dod. faktúry: aktualizovaný výber údajov zo SPI KN/MJ = položka databázy/
Prepojenie na platbu: objednávka
684330051 Geodetický a kartografický ústav Bratislava výber údajov zo SPI KN 18,59 (nie je platca DPH) EUR 11.03.2016 11.03.2016
  Interné číslo faktúry: 816016
Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42054575
Text dod. faktúry: údržba úsekov komunikácií "Západná komunikácia" - Teplička nad Váhom a "Východná komunikácia" - Gbeľany za február 2016
Prepojenie na platbu: objednávka
13160002 Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie komunikácie-údržba 771,43 EUR 16.03.2016 16.03.2016
  Interné číslo faktúry: 816017
Adresa dodávateľa: Lietavská Svinná 182, 013 11 Lietavská Lúčka
IČO/RČ: 46574361
Text dod. faktúry: poklopy
Prepojenie na platbu: objednávka
102016009 SDK - Chobot, s.r.o. dažďová kanalizácia-údržba 960,00 EUR 30.03.2016 30.03.2016
  Interné číslo faktúry: 816018
Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II
IČO/RČ: 2020838083
Text dod. faktúry: aktualizovaný výber údajov zo SPI 4628,00 KN v rámci 1 roka /MJ = položka databázy/
Prepojenie na platbu: objednávka
684330065 Geodetický a kartografický ústav Bratislava výber údajov zo SPI KN 18,51 (nie je platca DPH) EUR 05.04.2016 05.04.2016
  Interné číslo faktúry: 816019
Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36413470
Text dod. faktúry: náklady na základe Zmluvy o zriadení pri realizácii výkupu pozemkov
Prepojenie na platbu: zmluva
16012 I.F.I. Gropu, a.s. náklady na zriaďovanie 377,64 EUR 05.04.2016 05.04.2016
  Interné číslo faktúry: 816020
Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36413470
Text dod. faktúry: náklady na základe Zmluvy o zriadení pri realizácii výkupu pozemkov
Prepojenie na platbu: zmluva
16013 I.F.I. Gropu, a.s. MPV pozemkov 8.100,00 EUR 07.04.2016 07.04.2016
  Interné číslo faktúry: 816021
Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42054575
Text dod. faktúry: údržba úsekov komunikácií "Západná komunikácia" - Teplička nad Váhom a "Východná komunikácia" - Gbeľany za marec 2016
Prepojenie na platbu: objednávka
13160006 Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie komunikácie-údržba 90,48 EUR 11.04.2016 11.04.2016
  Interné číslo faktúry: 816022
Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36848654
Text dod. faktúry: odplata v zmysle Zmluvy o zriadení pri realizácii výkupu pozemkov
Prepojenie na platbu: zmluva
142016 JUDr. Magda Poliačiková, advokát, s.r.o. náklady na zriaďovanie 418,02 EUR 02.05.2016 02.05.2016
  Interné číslo faktúry: 816023
Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36848654
Text dod. faktúry: odmena za poskytované právne služby (obhliadka ne mieste samom, k.ú. Gbeľany dňa 05.05.2016)
Prepojenie na platbu: zmluva
152016 JUDr. Magda Poliačiková, advokát, s.r.o. právne služby 89,50 EUR 02.05.2016 02.05.2016
  Interné číslo faktúry: 816024
Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II
IČO/RČ: 2020838083
Text dod. faktúry: aktualizovaný výber údajov zo SPI KN/MJ = položka databázy/
Prepojenie na platbu: objednávka
684330073 Geodetický a kartografický ústav Bratislava výber údajov zo SPI KN 18,51 (nie je platca DPH) EUR 03.05.2016 03.05.2016
  Interné číslo faktúry: 816025
Adresa dodávateľa: Lietavská Svinná 182, 013 11 Lietavská Lúčka
IČO/RČ: 46574361
Text dod. faktúry: poklopy
Prepojenie na platbu: objednávka
102016011 SDK - Chobot, s.r.o. dažďová kanalizácia-údržba 1.200,00 EUR 03.05.2016 03.05.2016
  Interné číslo faktúry: 816026
Adresa dodávateľa: Lietavská Svinná 182, 013 11 Lietavská Lúčka
IČO/RČ: 46574361
Text dod. faktúry: poklopy
Prepojenie na platbu: objednávka
102016013 SDK - Chobot, s.r.o. dažďová kanalizácia-údržba 960,00 EUR 03.06.2016 03.06.2016
  Interné číslo faktúry: 816027
Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II
IČO/RČ: 2020838083
Text dod. faktúry: aktualizovaný výber údajov zo SPI KN/MJ = položka databázy/
Prepojenie na platbu: objednávka
684330079 Geodetický a kartografický ústav Bratislava výber údajov zo SPI KN 18,08 (nie je platca DPH) EUR 08.06.2016 08.06.2016
  Interné číslo faktúry: 816028
Adresa dodávateľa: Lietavská Svinná 182, 013 11 Lietavská Lúčka
IČO/RČ: 46574361
Text dod. faktúry: poklopy
Prepojenie na platbu: objednávka
102016014 SDK - Chobot, s.r.o. d.kanalizácia-údržba 960,00 EUR 06.07.2016 06.07.2016
  Interné číslo faktúry: 816029
Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II
IČO/RČ: 2020838083
Text dod. faktúry: aktualizovaný výber údajov zo SPI KN/MJ = položka databázy/
Prepojenie na platbu: objednávka
684330084 Geodetický a kartografický ústav Bratislava výber údajov zo SPI KN 18,08 (nie je platca DPH) EUR 07.07.2016 07.07.2016
  Interné číslo faktúry: 816030
Adresa dodávateľa: Severná 15, 036 01 Martin
IČO/RČ: 2020838083
Text dod. faktúry: vyhotovenie GP č. 46/2016 na majetkovoprávne usporiadanie parcely v k.ú. Gbeľany
Prepojenie na platbu: objednávka
2016026 Ing. Vladimír Nechuta - Geodetická kancelária Martin GP 46/2016 603,00 EUR 07.07.2016 07.07.2016
  Interné číslo faktúry: 816031
Adresa dodávateľa: Lietavská Svinná 182, 013 11 Lietavská Lúčka
IČO/RČ: 46574361
Text dod. kontrola: poklopov
Prepojenie na platbu: objednávka
102016016 SDK - Chobot, s.r.o. d.kanalizácia-údržba 1.200,00 EUR 03.08.2016 03.08.2016
  Interné číslo faktúry: 816032
Adresa dodávateľa: Severná 15, 036 01 Martin
IČO/RČ: 2020838083
Text dod. faktúry: vyhotovenie GP č. 59/2016 na zriadenie VB v k.ú. Varín
Prepojenie na platbu: objednávka
2016035 Ing. Vladimír Nechuta - Geodetická kancelária Martin GP 59/2016 867,00 EUR 05.08.2016 05.08.2016
  Interné číslo faktúry: 816033
Adresa dodávateľa: Severná 15, 036 01 Martin
IČO/RČ: 2020838083
Text dod. faktúry: vyhotovenie GP č. 58/2016 na zriadenie VB v k.ú. Gbeľany
Prepojenie na platbu: objednávka
2016036 Ing. Vladimír Nechuta - Geodetická kancelária Martin GP 58/2016 267,00 EUR 05.08.2016 05.08.2016
  Interné číslo faktúry: 816034
Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II
IČO/RČ: 2020838083
Text dod. faktúry: aktualizovaný výber údajov zo SPI KN/MJ = položka databázy/
Prepojenie na platbu: objednávka
684330088 Geodetická kartografický ústav Bratislava výber údajov zo SPI KN 17,99 EUR 16.08.2016 16.08.2016
  Interné číslo faktúry: 816035
Adresa dodávateľa: Lietavská Svinná 182, 013 11 Lietavská Lúčka
IČO/RČ: 46574361
Text dod. kontrola: poklopov 1.8., 7.8., 14.8., 21.8., 28.8.2016
Prepojenie na platbu: objednávka
102016017 SDK - Chobot, s.r.o. d.kanalizácia-údržba 1.200,00 EUR 05.09.2016 05.09.2016
  Interné číslo faktúry: 816036
Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II
IČO/RČ: 2020838083
Text dod. faktúry: aktualizovaný výber údajov zo SPI KN/MJ = položka databázy/
Prepojenie na platbu: objednávka
684330091 Geodetický a kartografický ústav Bratislava výber údajov zo SPI KN 17,99 (nie je platca DPH) EUR 06.09.2016 06.09.2016
  Interné číslo faktúry: 8160037
Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 47651687
Text dod. faktúry: znalecký posudok č. 2016-088 vo veci stanovenia VŠH pozemkov k.ú. Gbeľany
Prepojenie na platbu: objednávka
2016088 Ing. Michal Derkits ZP 2016-088 280,00 (nie je platca DPH) EUR 03.10.2016 03.10.2016
  Interné číslo faktúry: 816038
Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II
IČO/RČ: 2020838083
Text dod. faktúry: aktualizovaný výber údajov zo SPI KN/MJ = položka databázy/
Prepojenie na platbu: objednávka
684330099 Geodetický a kartografický ústav Bratislava výber údajov zo SPI KN 17,99 (nie je platca DPH) EUR 04.10.2016 04.10.2016
  Interné číslo faktúry: 816039
Adresa dodávateľa: Lietavská Svinná 182, 013 11 Lietavská Lúčka
IČO/RČ: 46574361
Text dod. kontrola: poklopov 4.9., 11.9., 18.9., 25.9.2016
Prepojenie na platbu: objednávka
102016018 SDK - Chobot, s.r.o. d.kanalizácia-údržba 960,00 EUR 06.10.2016 06.10.2016
  Interné číslo faktúry: 816040
Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36848654
Text dod. faktúry: odplata v zmysle Zmluvy o zriadení pri realizácii výkupu pozemkov
Prepojenie na platbu: zmluva
322016 JUDr. Magda Poliačiková, advokát, s.r.o. náklady na zriaďovanie 268,50 EUR 10.10.2016 10.10.2016
  Interné číslo faktúry: 816041
Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36848654
Text dod. faktúry: odmena za poskytnuté právne služby
Prepojenie na platbu: zmluva
312016 JUDr. Magda Poliačiková, advokát, s.r.o. právne služby 689,44 EUR 10.10.2016 10.10.2016
  Interné číslo faktúry: 816042
Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36848654
Text dod. faktúry: odmena za poskytnuté právne služby
Prepojenie na platbu: zmluva
302016 JUDr. Magda Poliačiková, advokát, s.r.o. právne služby 570,24 EUR 10.10.2016 10.10.2016
  Interné číslo faktúry: 816043
Adresa dodávateľa: Severná 15, 036 01 Martin
IČO/RČ: 2020838083
Text dod. faktúry: vyhotovenie GP č. 54/2016 na majetkovoprávne usporiadanie parcely v k.ú. Gbeľany
Prepojenie na platbu: objednávka
2016045 Ing. Vladimír Nechuta - Geodetická kancelária Martin GP 54/2016 867,00 EUR 28.10.2016 28.10.2016
  Interné číslo faktúry: 816044
Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II
IČO/RČ: 2020838083
Text dod. faktúry: aktualizovaný výber údajov zo SPI 4440,00 KN v rámci 1 roka /MJ = položka databázy/
Prepojenie na platbu: objednávka
684330111 Geodetický a kartografický ústav Bratislava výber údajov zo SPI KN 17,76 (nie je platca DPH) EUR 02.11.2016 02.11.2016
  Interné číslo faktúry: 816045
Adresa dodávateľa: Lietavská Svinná 182, 013 11 Lietavská Lúčka
IČO/RČ: 46574361
Text dod. kontrola: poklopov 2.10., 9.10., 17.10., 24.10., 30.10.2016
Prepojenie na platbu: objednávka
102016019 SDK - Chobot, s.r.o. d.kanalizácia-údržba 1.200,00 EUR 02.11.2016 02.11.2016
  Interné číslo faktúry: 816046
Adresa dodávateľa: Severná 15, 036 01 Martin
IČO/RČ: 2020838083
Text dod. faktúry: vyhotovenie GP č. 80/2016 na majetkovoprávne usporiadanie parcely v k.ú. Varín
Prepojenie na platbu: objednávka
2016046 Ing. Vladimír Nechuta - Geodetická kancelária Martin GP 80/2016 1.035,00 EUR 10.11.2016 10.11.2016
  Interné číslo faktúry: 816047
Adresa dodávateľa: Severná 15, 036 01 Martin
IČO/RČ: 2020838083
Text dod. faktúry: vyhotovenie GP č. 81/2016 na majetkovoprávne usporiadanie parcely v k.ú. Gbeľany
Prepojenie na platbu: objednávka
2016047 Ing. Vladimír Nechuta - Geodetická kancelária Martin GP 81/2016 603,00 EUR 10.11.2016 10.11.2016
  Interné číslo faktúry: 8160048
Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 47651687
Text dod. faktúry: znalecký posudok č. 2016-094 vo veci stanovenia VŠH pozemkov k.ú. Teplička nad Váhom, Mojš
Prepojenie na platbu: objednávka
2016094 Ing. Michal Derkits ZP 2016-094 210,00 (nie je platca DPH) EUR 21.11.2016 21.11.2016
  Interné číslo faktúry: 8160049
Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 47651687
Text dod. faktúry: znalecký posudok č. 2016-094 vo veci stanovenia VŠH pozemkov k.ú. Gbeľany
Prepojenie na platbu: objednávka
2016117 Ing. Michal Derkits ZP 2016-117 200,00 (nie je platca DPH) EUR 21.11.2016 21.11.2016
  Interné číslo faktúry: 816050
Adresa dodávateľa: Lietavská Svinná 182, 013 11 Lietavská Lúčka
IČO/RČ: 46574361
Text dod. kontrola: poklopov 6.11., 13.11., 20.11., 27.11. 2016
Prepojenie na platbu: objednávka
102016020 SDK - Chobot, s.r.o. d.kanalizácia-údržba 960,00 EUR 01.12.2016 01.12.2016
  Interné číslo faktúry: 816051
Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36848654
Text dod. faktúry: odmena za poskytnuté právne služby
Prepojenie na platbu: zmluva
382016 JUDr. Magda Poliačiková, advokát, s.r.o. právne služby 363,80 EUR 02.12.2016 02.12.2016
  Interné číslo faktúry: 816052
Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II
IČO/RČ: 2020838083
Text dod. faktúry: aktualizovaný výber údajov zo SPI KN v rámci 1 roka /MJ = položka databázy/
Prepojenie na platbu: objednávka
684330133 Geodetický a kartografický ústav Bratislava výber údajov zo SPI KN 17,76 (nie je platca DPH) EUR 06.12.2016 06.12.2016
  Interné číslo faktúry: 816053
Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42054575
Text dod. faktúry: údržba úsekov komunikácií "Západná komunikácia" - Teplička nad Váhom a "Východná komunikácia" - Gbeľany za november 2016
Prepojenie na platbu: objednávka
13160039 Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie komunikácie-údržba 452,40 EUR 16.12.2016 16.12.2016
  Interné číslo faktúry: 816054
Adresa dodávateľa: Lietavská Svinná 182, 013 11 Lietavská Lúčka
IČO/RČ: 46574361
Text dod. dodávka betónových poklopov
Prepojenie na platbu: objednávka
102016022 SDK - Chobot, s.r.o. dodávka betónových poklopov 88,80 EUR 20.12.2016 20.12.2016
  Interné číslo faktúry: 816055
Adresa dodávateľa: Republiky č. 7
IČO/RČ: 36683353
Text dod. geodetické práce v okolí Žiliny, vyhotovenie GP č. 20/2016 k.ú. Gbeľany
Prepojenie na platbu: objednávka
20160111 SLOVGEO s.r.o. GP 20/2016 1.360,80 EUR 20.12.2016 20.12.2016
  Interné číslo faktúry: 816056
Adresa dodávateľa: Lietavská Svinná 182, 013 11 Lietavská Lúčka
IČO/RČ: 46574361
Text dod. kontrola poklopov zo dňa 4.12., 11.12., 19.12., 25.12., 30.12.
Prepojenie na platbu: objednávka
1020160221 SDK - Chobot, s.r.o. d.kanalizácia-údržba 1.200,00 EUR 03.01.2017 03.01.2017
  Interné číslo faktúry: 816057
Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36413470
Text dod. faktúry: náklady na základe Zmluvy o zriadení pri realizácii výkupu pozemkov
Prepojenie na platbu: zmluva
16040 .IF.I. Group, a.s. náklady na zriaďovanie 66,00 EUR 11.01.2017 11.01.2017
  Interné číslo faktúry: 816058
Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42054575
Text dod. faktúry: údržba úsekov komunikácií "Západná komunikácia" - Teplička nad Váhom a "Východná komunikácia" - Gbeľany za december 2016
Prepojenie na platbu: objednávka
13160041 Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie komunikácie-údržba 1.638,05 EUR 20.01.2017 20.01.2017
    Prevádzkové faktúry 2016
    Číslo faktúry Dodávateľ Popis služby Celková suma s DPH Mena Dátum doručenia Dátum zverejnenia
  Interné číslo faktúry: 716001
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36391000
Text dod. faktúry: stravný lístok + minimálna zmluvná odmena
Prepojenie na platbu: zmluva
3016310082 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky 82,88 EUR 07.01.2016 07.01.2016
  Interné číslo faktúry: 716002
Adresa dodávateľa: Na vŕšku 12
IČO/RČ: 31819702
Text dod. faktúry: úkony právnej služby
Prepojenie na platbu: objednávka
15070 JUDr. Alan Strelák, advokát právne služby 720,00 EUR 25.01.2016 25.01.2016
  Interné číslo faktúry: 716003
Adresa dodávateľa: Zochova 6-8, 811 03 Bratislava 1
IČO/RČ:35836032
Text dod. faktúry: odmena za naše služby (rozpočet - december 2015)
Prepojenie na platbu: zmluva
8412015 BDO, spol. s r.o. ekonomické služby 1.500,00 EUR 27.01.2016 27.01.2016
  Interné číslo faktúry: 716004
Adresa dodávateľa: Zochova 6-8, 811 03 Bratislava 1
IČO/RČ:35836032
Text dod. faktúry: odmena za naše služby (účtovníctvo a mzdy - november 2015)
Prepojenie na platbu: zmluva
8422015 BDO, spol. s r.o. ekonomické služby 1.500,00 EUR 27.01.2016 27.01.2016
  Interné číslo faktúry: 716005
Adresa dodávateľa: Tulská 29, 010 08 Žilina
IČO/RČ:40106365
Text dod. faktúry: vypracovanie a podanie priznania k DPH, daňové poradenstvo k DPH
Prepojenie na platbu: objednávka
20160004 Milan Kaľavský - STEP ekonomické služby 996,00 EUR 05.02.2016 05.02.2016
  Interné číslo faktúry: 716006
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36391000
Text dod. faktúry: stravný lístok + minimálna zmluvná odmena
Prepojenie na platbu: zmluva
3016310784 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky 45,58 EUR 05.02.2016 05.02.2016
  Interné číslo faktúry: 716007
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2323810316 Orange Slovensko, a.s. telekomunikačné služby 126,00 EUR 09.02.2016 09.02.2016
  Interné číslo faktúry: 716008
Adresa dodávateľa:Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ:35763469
Text dod. faktúry: telekominikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
1781920484 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 11,90 EUR 10.02.2016 10.02.2016
  Interné číslo faktúry: 716009
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ:35763469
Text dod. faktúry: telekominikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
2781899497 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 69.06 EUR 10.02.2016 10.02.2016
  Interné číslo faktúry: 716010
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ:36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac január 2016
Prepojenie na platbu: objednávka
102616 MHH, s.r.o. IT údržba 96,00 EUR 12.02.2016 12.02.2016
 

Interné číslo faktúry: 716011
Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina
IČO/RČ: 46723994
Text dod. faktúry: nájom parkovacích miest 1/2016
Prepojenie na platbu: zmluva

160040 ŽILBYT, s.r.o. nájom parkovné 120,00 EUR 15.02.2016 15.02.2016
  Interné číslo faktúry: 716012
Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina
IČO/RČ: 46723994
Text dod. faktúry: podnájom kancelárskych a skladových priestorov za 1/2016
Prepojenie na platbu: zmluva
160039 ŽILBYT, s.r.o. nájom priestorov 629.40 EUR 15.02.2016 15.02.2016
  Interné číslo faktúry: 716013
Adresa dodávateľa: Zochova 6-8, 811 03 Bratislava 1
IČO/RČ:35836032
Text dod. faktúry: odmena za naše služby (rozpočet - január 2016)
Prepojenie na platbu: zmluva
11161126 BDO, spol. s r.o. ekonomické služby 1.500,00 EUR 18.02.2016 18.02.2016
  Interné číslo faktúry: 716014
Adresa dodávateľa: Zochova 6-8, 811 03 Bratislava 1
IČO/RČ:35836032
Text dod. faktúry: odmena za naše služby (účtovníctvo a mzdy december 2015)
Prepojenie na platbu: zmluva
11161127 BDO, spol. s r.o. ekonomické služby 1.500,00 EUR 18.02.2016 18.02.2016
  Interné číslo faktúry: 716015
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2328103611 Orange Slovensko, a.s. telekomunikačné služby 123,20 EUR 07.03.2016 07.03.2016
  Interné číslo faktúry: 716016
Adresa dodávateľa: Tulská 29, 010 08 Žilina
IČO/RČ:40106365
Text dod. faktúry: vypracovanie a podanie priznania k DPH, daňové poradenstvo k DPH
Prepojenie na platbu: objednávka
20160011 Milan Kaľavský - STEP ekonomické služby 996,00 EUR 07.03.2016 07.03.2016
  Interné číslo faktúry: 716017
Adresa dodávateľa:Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ:35763469
Text dod. faktúry: telekominikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
3782822266 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 69.06 EUR 08.03.2016 08.03.2016
  Interné číslo faktúry: 716018
Adresa dodávateľa:Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ:35763469
Text dod. faktúry: telekominikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
3782835497 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 11.90 EUR 08.03.2016 08.03.2016
  Interné číslo faktúry: 716019
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ:36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac február 2016
Prepojenie na platbu: objednávka
200916 MHH, s.r.o. IT údržba 96,00 EUR 09.03.2016 09.03.2016
  Interné číslo faktúry: 716020
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ:36396087
Text dod. faktúry: HP Compaq 8000 Elite SFF
Prepojenie na platbu: objednávka
300216 MHH, s.r.o. dodanie počítača 198,02 EUR 09.03.2016 09.03.2016
 

Interné číslo faktúry: 716021
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44240368
Text dod. faktúry: ekonomická poredenská činnosť: vypracovanie daňového priznania - daň z nehnuteľnosti pre k.ú. Teplička nad Váhom
Prepojenie na platbu: objednávka

1610013 JK Management, s.r.o. DP DzN T/Váhom 859,20 EUR 11.03.2016 11.03.2016
  Interné číslo faktúry: 716022
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44240368
Text dod. faktúry: ekonomická poredenská činnosť: vypracovanie daňového priznania - daň z nehnuteľnosti pre k.ú. Gbeľany
Prepojenie na platbu: objednávka
1610014 JK Management, s.r.o. DP DzN Gbeľany 859,20 EUR 11.03.2016 11.03.2016
  Interné číslo faktúry: 716023
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44240368
Text dod. faktúry: ekonomická poredenská činnosť: vypracovanie daňového priznania - daň z nehnuteľnosti pre k.ú. Nededza
Prepojenie na platbu: objednávka
1610015 JK Management, s.r.o. DP  DzN Nededza 859,20 EUR 11.03.2016 11.03.2016
  Interné číslo faktúry: 716024
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44240368
Text dod. faktúry: ekonomická poredenská činnosť: vypracovanie daňového priznania - daň z nehnuteľnosti pre k.ú. Mojš
Prepojenie na platbu: objednávka
1610016 JK Management, s.r.o. DP DzN Mojš 859,20 EUR 11.03.2016 11.03.2016
  Interné číslo faktúry: 716025
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44240368
Text dod. faktúry: ekonomická poredenská činnosť: vypracovanie daňového priznania - daň z nehnuteľnosti pre k.ú. Varín
Prepojenie na platbu: objednávka
1610017 JK Management, s.r.o. DP DzN Varín 859,20 EUR 11.03.2016 11.03.2016
  Interné číslo faktúry: 716026
Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina
IČO/RČ: 46723994
Text dod. faktúry: nájom parkovacích miest 2/2016
Prepojenie na platbu: zmluva
160166 ŽILBYT, s.r.o. nájom parkovné 120,00 EUR 11.03.2016 11.03.2016
  Interné číslo faktúry: 716027
Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina
IČO/RČ: 46723994
Text dod. faktúry: podnájom kancelárskych a skladových priestorov za 2/2016
Prepojenie na platbu: zmluva
160167 ŽILBYT, s.r.o. nájom priestorov 629,40 EUR 11.03.2016 11.03.2016
  Interné číslo faktúry: 716028
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36391000
Text dod. faktúry: stravný lístok + minimálna zmluvná odmena
Prepojenie na platbu: zmluva
3016311253 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky 82,88 EUR 14.03.2016 14.03.2016
  Interné číslo faktúry: 716029
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2116001 ADEM, s.r.o. webhosting 30,00 EUR 30.03.2016 30.03.2016
  Interné číslo faktúry: 716030
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36391000
Text dod. faktúry: stravný lístok + minimálna zmluvná odmena
Prepojenie na platbu: zmluva
3016311461 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky 70,45 EUR 04.04.2016 04.04.2016
  Interné číslo faktúry: 716031
Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina
IČO/RČ: 46723994
Text dod. faktúry: podnájom kancelárskych a skladových priestorov za 3/2016
Prepojenie na platbu: zmluva
160185 ŽILBYT, s.r.o. nájom priestorov 629,40 EUR 07.04.2016 07.04.2016
  Interné číslo faktúry: 716032
Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina
IČO/RČ: 46723994
Text dod. faktúry: nájom parkovacích miest 3/2016
Prepojenie na platbu: zmluva
160186 ŽILBYT, s.r.o. nájom parkovné 120,00 EUR 07.04.2016 07.04.2016
  Interné číslo faktúry: 716033
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ:36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac marec 2016
Prepojenie na platbu: objednávka
300816 MHH, s.r.o. IT údržba 96,00 EUR 07.04.2016 07.04.2016
  Interné číslo faktúry: 716034
Adresa dodávateľa: Tulská 29, 010 08 Žilina
IČO/RČ:40106365
Text dod. faktúry: vedenie účtovníctva za mesiac marec 2016
Prepojenie na platbu: objednávka
20160019 Milan Kaľavský - STEP ekonomické služby 1.920,00 EUR 11.04.2016 11.04.2016
  Interné číslo faktúry: 716035
Adresa dodávateľa: Na v´šku 12, 811 01 Bratislava
IČO/RČ:40106365
Text dod. faktúry: úkony právnej služby
Prepojenie na platbu: objednávka
16030 JUDr. Alan Strelák, advokát právne služby 1.560,00 EUR 11.04.2016 11.04.2016
  Interné číslo faktúry: 716036
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2332395951 Orange Slovensko, a.s. telekomunikačné služby 126,49 EUR 12.04.2016 12.04.2016
  Interné číslo faktúry: 716037
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2116002 ADEM, s.r.o. webhosting 30,00 EUR 21.04.2016 21.04.2016
  Interné číslo faktúry: 716038
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ:36396087
Text dod. faktúry: toner Ecodata HP, CC530A/CE410X/CF380X, Black, 3500
Prepojenie na platbu: objednávka
400216 MHH, s.r.o. dodanie tovaru-toner 25,80 EUR 21.04.2016 21.04.2016
  Interné číslo faktúry: 716039
Adresa dodávateľa: Tulská 29, 010 08 Žilina
IČO/RČ:40106365
Text dod. faktúry: vedenie účtovníctva, mzdy a ekonomické práce za mesiac február 2016
Prepojenie na platbu: objednávka
2016007 Milan Kaľavský - STEP ekonomické služby 1.920,00 EUR 22.04.2016 22.04.2016
  Interné číslo faktúry: 716040
Adresa dodávateľa:Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ:35763469
Text dod. faktúry: telekominikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
1783767717 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 35,81 EUR 28.04.2016 28.04.2016
  Interné číslo faktúry: 716041
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2116003 ADEM, s.r.o. tvorba web stránky 876,00 EUR 3.5.21016 3.5.21016
  Interné číslo faktúry: 716042
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36391000
Text dod. faktúry: stravný lístok + minimálna zmluvná odmena
Prepojenie na platbu: zmluva
3016311942 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky 91,17 EUR 04.05.2016 04.05.2016
  Interné číslo faktúry: 716043
Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina
IČO/RČ: 46723994
Text dod. faktúry: nájom parkovacích miest 4/2016
Prepojenie na platbu: zmluva
160360 ŽILBYT, s.r.o. nájom parkovné 120,00 EUR 10.05.2016 10.05.2016
  Interné číslo faktúry: 716044
Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina
IČO/RČ: 46723994
Text dod. faktúry: podnájom kancelárskych a skladových priestorov za 4/2016
Prepojenie na platbu: zmluva
160361 ŽILBYT, s.r.o. nájom priestorov 629,40 EUR 10.05.2016 10.05.2016
  Interné číslo faktúry: 716045
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2336707608 Orange Slovensko, a.s. telekomunikačné služby 121,33 EUR 12.05.2016 12.05.2016
  Interné číslo faktúry: 716046
Adresa dodávateľa: Tulská 29, 010 08 Žilina
IČO/RČ:40106365
Text dod. faktúry: ekonomické poradenstvo 
Prepojenie na platbu: objednávka
20160024 Milan Kaľavský - STEP ekonomické poradenstvo 216,00 EUR 13.05.2016 13.05.2016
  Interné číslo faktúry: 716047
Adresa dodávateľa: Tulská 29, 010 08 Žilina
IČO/RČ:40106365
Text dod. faktúry: ekonomické poradenstvo 
Prepojenie na platbu: objednávka
20160025 Milan Kaľavský - STEP ekonomické poradenstvo 540,00 EUR 13.05.2016 13.05.2016
  Interné číslo faktúry: 716048
Adresa dodávateľa: Tulská 29, 010 08 Žilina
IČO/RČ:40106365
Text dod. faktúry: ekonomické poradenstvo 
Prepojenie na platbu: objednávka
20160026 Milan Kaľavský - STEP ekonomické poradenstvo 180,00 EUR 13.05.2016 13.05.2016
  Interné číslo faktúry: 716049
Adresa dodávateľa: Tulská 29, 010 08 Žilina
IČO/RČ:40106365
Text dod. faktúry: vedenie účtovníctva za mesiac apríl 2016 
Prepojenie na platbu: objednávka
20160030 Milan Kaľavský - STEP ekonomické služby 1.920,00 EUR 13.05.2016 13.05.2016
  Interné číslo faktúry: 716050
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2116004 ADEM, s.r.o. webhosting 30,00 EUR 16.05.2016 16.05.2016
  Interné číslo faktúry: 716051
Adresa dodávateľa:Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ:35763469
Text dod. faktúry: telekominikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
2783745965 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 69,06 EUR 18.05.2016 18.05.2016
  Interné číslo faktúry: 716052
Adresa dodávateľa:Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ:35763469
Text dod. faktúry: telekominikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
7784692407 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 11,90 EUR 18.05.2016 18.05.2016
  Interné číslo faktúry: 716053
Adresa dodávateľa:Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ:35763469
Text dod. faktúry: telekominikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
4784692424 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 75,30 EUR 18.05.2016 18.05.2016
  Interné číslo faktúry: 716054
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ:36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac apríl 2016
Prepojenie na platbu: objednávka
404416 MHH, s.r.o. IT údržba 96,00 EUR 20.05.2016 20.05.2016
  Interné číslo faktúry: 716055
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ:36396087
Text dod. faktúry: vernostná licencia ESET NOD32 Antivirus pre 2 PC na obdobie od 13.4.2016-13.4.2017
Prepojenie na platbu: objednávka
404916 MHH, s.r.o. licencia ESET antivirus 38,40 EUR 20.05.2016 20.05.2016
  Interné číslo faktúry: 716056
Adresa dodávateľa: Námestie slobody 1407, 020 01 Púchov
IČO/RČ:31614884
Text dod. faktúry: výmena a osadenie poškodených ZDZ
Prepojenie na platbu: objednávka
1020160108 ZNAK spol. s r.o. oprava poškodených ZDZ 232,00 EUR 30.05.2016 30.05.2016
  Interné číslo faktúry: 716057
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36391000
Text dod. faktúry: stravný lístok + minimálna zmluvná odmena
Prepojenie na platbu: zmluva
3016312348 DOXX Stravné lístky spol.s r.o. stravné lístky 87,98 EUR 06.06.2016 06.06.2016
  Interné číslo faktúry: 716058
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č.1, faktoringový poplatok, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
14570016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring-úrok+poplatok T1 955,66 EUR 06.06.2016 06.06.2016
  Interné číslo faktúry: 716059
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č.2, faktoringový poplatok, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
14580016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring-úrok+poplatok T2 375,00 EUR 06.06.2016 06.06.2016
  Interné číslo faktúry: 716060
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 3, faktoringový poplatok, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
14590016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring-úrok+poplatok T3 144,00 EUR 06.06.2016 06.06.2016
  Interné číslo faktúry: 716061
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 4, faktoringový poplatok, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
14600016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring-úrok+poplatok T4 135,00 EUR 06.06.2016 06.06.2016
  Interné číslo faktúry: 716062
Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina
IČO/RČ: 46723994
Text dod. faktúry: nájom parkovacích miest 5/2016
Prepojenie na platbu: zmluva
160453 ŽILBYT, s.r.o. nájom parkovné 120,00 EUR 06.06.2016 06.06.2016
  Interné číslo faktúry: 716063
Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina
IČO/RČ: 46723994
Text dod. faktúry: podnájom kancelárskych a skladových priestorov za 5/2016
Prepojenie na platbu: zmluva
160454 ŽILBYT, s.r.o. nájom priestorov 629,40 EUR 06.06.2016 06.06.2016
  Interné číslo faktúry: 716064
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2341033935 Orange Slovensko, a.s. telekomunikačné služby 121,61 EUR 09.06.2016 09.06.2016
  Interné číslo faktúry: 716065
Adresa dodávateľa:Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ:35763469
Text dod. faktúry: telekominikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
2785620590 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 11,90 EUR 16.06.2016 16.06.2016
  Interné číslo faktúry: 716066
Adresa dodávateľa:Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ:35763469
Text dod. faktúry: telekominikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
7785620605 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 95,36 EUR 16.06.2016 16.06.2016
  Interné číslo faktúry: 716069
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2116005 ADEM, s.r.o. webhosting 30,00 EUR 16.06.2016 16.06.2016
  Interné číslo faktúry: 716068
Adresa dodávateľa: Tulská 29, 010 08 Žilina
IČO/RČ:40106365
Text dod. faktúry: vedenie účtovníctva za mesiac máj 2016
Prepojenie na platbu: objednávka
20160033 Milan Kaľavský - STEP ekonomické služby 1.920,00 EUR 17.06.2016 17.06.2016
  Interné číslo faktúry: 716067
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ:36396087
Text dod. faktúry: udržba IT - mesiac máj 2016
Prepojenie na platbu: objednávka
502116 MHH, s.r.o. IT údržba 90,00 EUR 20.06.2016 20.06.2016
  Interné číslo faktúry: 716070
Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina
IČO/RČ: 46723994
Text dod. faktúry: nájom parkovacích miest 6/2016
Prepojenie na platbu: zmluva
160517 ŽILBYT, s.r.o. nájom parkovné 120,00 EUR 04.07.2016 04.07.2016
  Interné číslo faktúry: 716071
Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina
IČO/RČ: 46723994
Text dod. faktúry: podnájom kancelárskych a skladových priestorov za 6/2016
Prepojenie na platbu: zmluva
160518 ŽILBYT, s.r.o. nájom priestorov 629,40 EUR 04.07.2016 04.07.2016
  Interné číslo faktúry: 716072
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36391000
Text dod. faktúry: stravný lístok + minimálna zmluvná odmena
Prepojenie na platbu: zmluva
3016312741 DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. stravné lístky 82,88 EUR 04.07.2016 04.07.2016
  Interné číslo faktúry: 716073
Adresa dodávateľa:Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ:35763469
Text dod. faktúry: telekominikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
6786554221 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 61,88 EUR 06.07.2016 06.07.2016
  Interné číslo faktúry: 716074
Adresa dodávateľa:Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ:35763469
Text dod. faktúry: telekominikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
4786554230 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 0.24 EUR 06.07.2016 06.07.2016
  Interné číslo faktúry: 716075
Adresa dodávateľa: Panenská 13, 811 03 Bratislava
IČO/RČ: 36069051
Text dod. faktúry: právne služby za mesiac jún 2015
Prepojenie na platbu: objednávka
952016 GunarLegal & Partners právne služby 546,00 EUR 07.07.2016 07.07.2016
  Interné číslo faktúry: 716076
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ:36396087
Text dod. faktúry: udržba IT - mesiac jún 2016
Prepojenie na platbu: objednávka
601116 MHH, s.r.o. IT údržba 96,00 EUR 13.07.2016 13.07.2016
  Interné číslo faktúry: 716077
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 5, faktoringový poplatok, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
17230016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring-úrok+poplatok T5 316,19 EUR 13.07.2016 13.07.2016
  Interné číslo faktúry: 716078
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 6, faktoringový poplatok, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
17240016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring-úrok+poplatok T6 71,40 EUR 13.07.2016 13.07.2016
  Interné číslo faktúry: 716079
Adresa dodávateľa: Tulská 29, 010 08 Žilina
IČO/RČ:40106365
Text dod. faktúry: vypracovanie účtovnej závierky, poznámok k účtovnej závierke a daňového priznania za rok 2015
Prepojenie na platbu: objednávka
20160036 Milan. Kaľavský - STEP Daňové priznanie 2015 2.040,00 EUR 15.07.2016 15.07.2016
  Interné číslo faktúry: 716080
Adresa dodávateľa: Tulská 29, 010 08 Žilina
IČO/RČ:40106365
Text dod. faktúry: vedenie účtovníctva za mesiac jún 2016
Prepojenie na platbu: objednávka
20160037 Milan Kaľavský - STEP ekonomické služby 1.920,00 EUR 15.07.2016 15.07.2016
  Interné číslo faktúry: 716081
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2345385033 Orange Slovensko, a.s. telekomunikačné služby 122,62 EUR 15.07.2016 15.07.2016
  Interné číslo faktúry: 716082
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 1, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
17190016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring - úrok T1 573,40 EUR 15.07.2016 15.07.2016
  Interné číslo faktúry: 716083
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 2, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
17200016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring - úrok T2 225,00 EUR 15.07.2016 15.07.2016
  Interné číslo faktúry: 716084
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 3, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
17210016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring - úrok T3 86,40 EUR 15.07.2016 15.07.2016
  Interné číslo faktúry: 716085
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 4, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
17220016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring - úrok T4 81,00 EUR 15.07.2016 15.07.2016
  Interné číslo faktúry: 716086
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2116006 ADEM, s.r.o. webhosting 30,00 EUR 15.07.2016 15.07.2016
  Interné číslo faktúry: 716087
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36391000
Text dod. faktúry: stravný lístok + minimálna zmluvná odmena
Prepojenie na platbu: zmluva
3016313171 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky 49,73 EUR 03.08.2016 03.08.2016
  Interné číslo faktúry: 716088
Adresa dodávateľa: Tulská 29, 010 08 Žilina
IČO/RČ:40106365
Text dod. faktúry: vedenie účtovníctva za mesiac júl 2016
Prepojenie na platbu: objednávka
20160040 Milan Kaľavský - STEP ekonomické služby 1.920,00 EUR 03.08.2016 03.08.2016
  Interné číslo faktúry: 716089
Adresa dodávateľa:Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ:35763469
Text dod. faktúry: telekominikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
6787481252 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 81,68 EUR 08.08.2016 08.08.2016
  Interné číslo faktúry: 716090
Adresa dodávateľa: Panenská 13, 811 03 Bratislava
IČO/RČ: 36069051
Text dod. faktúry: právne služby za mesiac júl 2015
Prepojenie na platbu: objednávka
1072016 GunarLegal & Partners právne služby 390,00 EUR 09.08.2016 09.08.2016
  Interné číslo faktúry: 716091
Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina
IČO/RČ: 46723994
Text dod. faktúry: nájom parkovacích miest 
Prepojenie na platbu: zmluva
160658 ŽILBYT, s.r.o. nájom parkovné 120,00 EUR 10.08.2016 10.08.2016
  Interné číslo faktúry: 716092
Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina
IČO/RČ: 46723994
Text dod. faktúry: nájom kancelárskych a skladových priestorov
Prepojenie na platbu: zmluva
160659 ŽILBYT, s.r.o. nájom priestorov 629,40 EUR 10.08.2016 10.08.2016
  Interné číslo faktúry: 716093
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2349739620 Orange Slovensko, a.s. telekomunikačné služby 123,72 EUR 15.08.2016 15.08.2016
  Interné číslo faktúry: 716094
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 1, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
22680016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring - úrok T1 573,40 EUR 18.08.2016 18.08.2016
  Interné číslo faktúry: 716095
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 2, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
22690016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring - úrok T2 225,00 EUR 18.08.2016 18.08.2016
  Interné číslo faktúry: 716096
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 3, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
22700016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring - úrok T3 86,40 EUR 18.08.2016 18.08.2016
  Interné číslo faktúry: 716097
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 4, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
22710016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring - úrok T4 81,00 EUR 18.08.2016 18.08.2016
  Interné číslo faktúry: 716098
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 5, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
22720016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring - úrok T5 189,71 EUR 18.08.2016 18.08.2016
  Interné číslo faktúry: 716099
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 6, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
22730016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring - úrok T6 42,84 EUR 18.08.2016 18.08.2016
  Interné číslo faktúry: 7160100
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 7, faktoringový poplatok, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
22740016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring-úrok+poplatok T7 299,65 EUR 18.08.2016 18.08.2016
  Interné číslo faktúry: 7160101
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 8, faktoringový poplatok, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
22750016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring-úrok+poplatok T8 135.75 EUR 18.08.2016 18.08.2016
  Interné číslo faktúry: 7160102
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 1, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
22760016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring - úrok T1 573,40 EUR 18.08.2016 18.08.2016
  Interné číslo faktúry: 7160103
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 2, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
22770016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring - úrok T2 225,00 EUR 18.08.2016 18.08.2016
  Interné číslo faktúry: 7160104
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 3, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
22780016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring - úrok T3 86,40 EUR 18.08.2016 18.08.2016
  Interné číslo faktúry: 7160105
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 4, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
22790016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring - úrok T4 81,00 EUR 18.08.2016 18.08.2016
  Interné číslo faktúry: 7160106
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 5, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
22800016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring - úrok T5 189,71 EUR 18.08.2016 18.08.2016
  Interné číslo faktúry: 7160107
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 6, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
22810016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring - úrok T6 42,84 EUR 18.08.2016 18.08.2016
  Interné číslo faktúry: 7160108
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 7, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
22820016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring - úrok T7 179,79 EUR 18.08.2016 18.08.2016
  Interné číslo faktúry: 7160109
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 8, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
22830016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring - úrok T8 81,45 EUR 18.08.2016 18.08.2016
  Interné číslo faktúry: 716110
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 9, faktoringový poplatok, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
22840016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring-úrok+poplatok T9 313.32 EUR 18.08.2016 18.08.2016
  Interné číslo faktúry: 716111
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 10, faktoringový poplatok, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
22850016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring-úrok+poplatok T10 51,00 EUR 18.08.2016 18.08.2016
  Interné číslo faktúry: 716112
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2116007 ADEM, s.r.o. webhosting 30,00 EUR 19.08.2016 19.08.2016
  Interné číslo faktúry: 716113
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ:36396087
Text dod. faktúry: udržba IT - mesiac júl 2016
Prepojenie na platbu: objednávka
702316 MHH, s.r.o. IT údržba 96,00 EUR 25.08.2016 25.08.2016
  Interné číslo faktúry: 716114
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2354068999 Orange Slovensko a.s. telekomunikačné služby 120,95 EUR 05.09.2016 05.09.2016
  Interné číslo faktúry: 7160115
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36391000
Text dod. faktúry: stravný lístok + minimálna zmluvná odmena
Prepojenie na platbu: zmluva
3016313476 DOXX - Stravné lístky spol.s r.o. stravné lístky 78,74 EUR 05.09.2016 05.09.2016
  Interné číslo faktúry: 716116
Adresa dodávateľa:Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ:35763469
Text dod. faktúry: telekominikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
5788411480 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 85,58 EUR 06.09.2016 06.09.2016
  Interné číslo faktúry: 716117
Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina
IČO/RČ: 46723994
Text dod. faktúry: nájom parkovacích miest 
Prepojenie na platbu: zmluva
160733 ŽILBYT, s.r.o. nájom parkovné 120,00 EUR 08.09.2016 08.09.2016
  Interné číslo faktúry: 716118
Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina
IČO/RČ: 46723994
Text dod. faktúry: nájom kancelárskych a skladových priestorov
Prepojenie na platbu: zmluva
160734 ŽILBYT, s.r.o. nájom priestorov 629,40 EUR 08.09.2016 08.09.2016
  Interné číslo faktúry: 716119
Adresa dodávateľa: Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava
IČO/RČ:40106365
Text dod. faktúry: úkony právnej služby
Prepojenie na platbu: objednávka
16073 JUDr. Alan Strelák, advokát právne služby 300,00 EUR 08.09.2016 08.09.2016
  Interné číslo faktúry: 716120
Adresa dodávateľa: Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava
IČO/RČ:40106365
Text dod. faktúry: úkony právnej služby
Prepojenie na platbu: objednávka
16077 JUDr. Alan Strelák, advokát právne služby 66,000 EUR 08.09.2016 08.09.2016
  Interné číslo faktúry: 716121
Adresa dodávateľa: Tulská 29, 010 08 Žilina
IČO/RČ:40106365
Text dod. faktúry: vedenie účtovníctva za mesiac august 2016
Prepojenie na platbu: objednávka
20160043 Milan Kaľavský - STEP ekonomické služby 1.920,00 EUR 09.09.2016 09.09.2016
  Interné číslo faktúry: 716122
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2116008 ADEM, s.r.o. webhosting 30,00 EUR 20.09.2016 20.09.2016
  Interné číslo faktúry: 716123
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: udržba IT - mesiac august 2016
Prepojenie na platbu: objednávka
801816 MHH, s.r.o. IT údržba 96,00 EUR 21.09.2016 21.09.2016
  Interné číslo faktúry: 716124
Adresa dodávateľa: Mužla 37, 943 52
IČO/RČ: 45458588
Text dod. faktúry: tovar
Prepojenie na platbu: zmluva
162555 AMEXX s.r.o. nákup tovaru 826,86 EUR 21.9.2016 21.9.2016
  Interné číslo faktúry: 716125
Adresa dodávateľa: ul. Alžbetina č. 51, 040 01 Košice
IČO/RČ: 36189626
Text dod. faktúry: tovar
Prepojenie na platbu: zmluva
17161 VV Mix, s.r.o. nákup tovaru 859,98 EUR 21.9.2016 21.9.2016
  Interné číslo faktúry: 716126
Adresa dodávateľa: Pri prachárni 16, 040 11 Košice
IČO/RČ: 31703186
Text dod. faktúry: tovar
Prepojenie na platbu: zmluva
1416014789 SOS electronic s.r.o. nákup tovaru 214,62 EUR 21.9.2016 21.9.2016
  Interné číslo faktúry: 716127
Adresa dodávateľa: Mostárenská 9, 977 01 Brezno
IČO/RČ: 38059099
Text dod. faktúry: tovar
Prepojenie na platbu: zmluva
FVOH-2016-115-000299 REA-S s.r.o. nákup tovaru 69,77 EUR 21.9.2016 21.9.2016
  Interné číslo faktúry: 716128
Adresa dodávateľa: Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 45241791
Text dod. faktúry: tovar
Prepojenie na platbu: zmluva
5161022610 TME Slovakia s.r.o. nákup tovaru 69,24 EUR 21.9.2016 21.9.2016
  Interné číslo faktúry: 716129
Adresa dodávateľa: Canal Road Leeds, LS12 2TU, United Kingdom
IČO/RČ: 860093
Text dod. faktúry: tovar
Prepojenie na platbu: zmluva
8825 Farnell nákup tovaru 115,37 EUR 21.9.2016 21.9.2016
  Interné číslo faktúry: 716130
Adresa dodávateľa: Cesta na Senec28, 821 04 Bratislava
IČO/RČ: 35909790
Text dod. faktúry: tovar
Prepojenie na platbu: zmluva
64304310013759 ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o. nákup tovaru 380,00 EUR 21.9.2016 21.9.2016
  Interné číslo faktúry: 716131
Adresa dodávateľa: Krivá 25, 040 01 Košice
IČO/RČ: 36584622
Text dod. faktúry: tovar
Prepojenie na platbu: zmluva
160102849 Cb elektro s.r.o. nákup tovaru 145,25 EUR 21.9.2016 21.9.2016
  Interné číslo faktúry: 716132
Adresa dodávateľa: Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 45241791
Text dod. faktúry: tovar
Prepojenie na platbu: zmluva
5161024126 TME Slovakia s.r.o. nákup tovaru 418,34 EUR 21.9.2016 21.9.2016
  Interné číslo faktúry: 716133
Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina
IČO/RČ: 46723994
Text dod. faktúry: nájom parkovacích miest 
Prepojenie na platbu: zmluva
160792 ŽILBYT, s.r.o. nájom parkovné 120,00 EUR 29.09.2016 29.09.2016
  Interné číslo faktúry: 716134
Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina
IČO/RČ: 46723994
Text dod. faktúry: nájom kancelárskych a skladových priestorov
Prepojenie na platbu: zmluva
160793 ŽILBYT, s.r.o. nájom priestorov 629,40 EUR 29.09.2016 29.09.2016
  Interné číslo faktúry: 7160135
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36391000
Text dod. faktúry: stravný lístok + minimálna zmluvná odmena
Prepojenie na platbu: zmluva
3016313935 DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. stravné lístky 74,59 EUR 04.10.2016 04.10.2016
  Interné číslo faktúry: 716136
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2358437542 Orange Slovensko, a.s. telekomunikačné služby 121,28 EUR 03.10.2016 03.10.2016
  Interné číslo faktúry: 716137
Adresa dodávateľa:Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ:35763469
Text dod. faktúry: telekominikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
3789342495 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 81,92 EUR 05.10.2016 05.10.2016
  Interné číslo faktúry: 716138
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ:36396087
Text dod. faktúry: udržba IT - mesiac september 2016
Prepojenie na platbu: objednávka
901016 MHH, s.r.o. IT údržba 96,00 EUR 10.10.2016 10.10.2016
  Interné číslo faktúry: 716139
Adresa dodávateľa: Tulská 29, 010 08 Žilina
IČO/RČ:40106365
Text dod. faktúry: vedenie účtovníctva za mesiac september 2016
Prepojenie na platbu: objednávka
20160046 Milan Kaľavský - STEP ekonomické služby 1.920,00 EUR 10.10.2016 10.10.2016
  Interné číslo faktúry: 716140
Adresa dodávateľa: Panenská 13, 811 03 Bratislava
IČO/RČ: 36069051
Text dod. faktúry: dobropis k faktúre číslo 0095/2016
Prepojenie na platbu: objednávka
1282016 dobropis GunarLegal & Partners právne služby -109,20 EUR 10.10.2016 10.10.2016
  Interné číslo faktúry: 716141
Adresa dodávateľa: P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 45440085
Text dod. faktúry: grafické spracovanie č. 1
Prepojenie na platbu: objednávka
10160006 Business Corp., s.r.o. grafické práce 594,00 EUR 12.10.2016 12.10.2016
  Interné číslo faktúry: 716142
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 1, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
28300016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring - úrok T1 573,40 EUR 12.10.2016 12.10.2016
  Interné číslo faktúry: 716143
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 2, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
28310016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring - úrok T2 225,00 EUR 12.10.2016 12.10.2016
  Interné číslo faktúry: 716144
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 3, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
28320016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring - úrok T3 86,40 EUR 12.10.2016 12.10.2016
  Interné číslo faktúry: 716145
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 4, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
28330016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring - úrok T4 81,00 EUR 12.10.2016 12.10.2016
  Interné číslo faktúry: 716146
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 5, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
28340016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring - úrok T5 189,71 EUR 12.10.2016 12.10.2016
  Interné číslo faktúry: 716147
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 6, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
28350016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring - úrok T6 42,84 EUR 12.10.2016 12.10.2016
  Interné číslo faktúry: 716148
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 7, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
28360016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring - úrok T7 179,79 EUR 12.10.2016 12.10.2016
  Interné číslo faktúry: 716149
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 8, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
28370016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring - úrok T8 81,45 EUR 12.10.2016 12.10.2016
  Interné číslo faktúry: 716150
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 9, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
28380016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring - úrok T9 187,99 EUR 12.10.2016 12.10.2016
  Interné číslo faktúry: 716151
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 10, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
28390016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring - úrok T10 30,60 EUR 12.10.2016 12.10.2016
  Interné číslo faktúry: 716152
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 11, faktoringový poplatok, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
28400016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring-úrok+poplatok T11 362,17 EUR 12.10.2016 12.10.2016
  Interné číslo faktúry: 716153
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 12, faktoringový poplatok, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
28410016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring-úrok+poplatok T12 47,09 EUR 12.10.2016 12.10.2016
  Interné číslo faktúry: 716154
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 13, faktoringový poplatok, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
28420016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring-úrok+poplatok T13 23,40 EUR 12.10.2016 12.10.2016
  Interné číslo faktúry: 716155
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 1, faktoringový poplatok, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
28430016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring - úrok T1 573,40 EUR 12.10.2016 12.10.2016
  Interné číslo faktúry: 716156
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 2, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
28440016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring - úrok T2 225,00 EUR 12.10.2016 12.10.2016
  Interné číslo faktúry: 716157
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 3, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
28450016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring - úrok T3 86,40 EUR 12.10.2016 12.10.2016
  Interné číslo faktúry: 716158
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 4, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
28460016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring - úrok T4 81,00 EUR 18.10.2016 18.10.2016
  Interné číslo faktúry: 716159
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 5, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
28470016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring - úrok T5 189,71 EUR 12.10.2016 12.10.2016
  Interné číslo faktúry: 716160
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 6, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
28480016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring - úrok T6 42,84 EUR 12.10.2016 12.10.2016
  Interné číslo faktúry: 716161
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 7, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
28490016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring - úrok T7 179,79 EUR 12.10.2016 12.10.2016
  Interné číslo faktúry: 716162
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 8, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
28500016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring - úrok T8 81,45 EUR 24.10.2016 24.10.2016
  Interné číslo faktúry: 716163
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 9, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
28510016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring - úrok T9 187,99 EUR 12.10.2016 12.10.2016
  Interné číslo faktúry: 716164
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 10, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
28520016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring - úrok T10 30,60 EUR 12.10.2016 12.10.2016
  Interné číslo faktúry: 716165
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 11, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
28530016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring - úrok T11 217,30 EUR 12.10.2016 12.10.2016
  Interné číslo faktúry: 716166
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 12, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
28540016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring - úrok T12 28,25 EUR 13.10.2016 13.10.2016
  Interné číslo faktúry: 716167
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 13, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
28550016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring - úrok T13 14,04 EUR 14.10.2016 14.10.2016
  Interné číslo faktúry: 716168
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 14, faktoringový poplatok, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
28560016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring-úrok+poplatok T14 306,20 EUR 12.10.2016 12.10.2016
  Interné číslo faktúry: 716169
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 15, faktoringový poplatok, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
28570016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring-úrok+poplatok T15 48,00 EUR 12.10.2016 12.10.2016
  Interné číslo faktúry: 716170
Adresa dodávateľa: P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 45440085
Text dod. faktúry: uverejnenie plošnej inzercie
Prepojenie na platbu: objednávka
10160007 Business Corp., s.r.o. uverejnenie inzercie 600,00 EUR 17.10.2016 17.10.2016
  Interné číslo faktúry: 716171
Adresa dodávateľa: PJána Milca 6, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 46495959
Text dod. faktúry: plošná inzercia 1/4 P - 676, č.n. 42
Prepojenie na platbu: objednávka
3161997

PUBLISHING HOUSE, a.s

uverejnenie inzercie 480,00 EUR 19.10.2016 19.10.2016
  Interné číslo faktúry: 716172
Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina
IČO/RČ: 46723994
Text dod. faktúry: nájom kancelárskych a skladových priestorov
Prepojenie na platbu: zmluva
160885 ŽILBYT, s.r.o. nájom priestorov 594,00 EUR 21.10.2016 21.10.2016
  Interné číslo faktúry: 716173
Adresa dodávateľa: Rapatská 898, 951 35 Vwľké Zálužie
IČO/RČ: 36533793
Text dod. faktúry: tovar
Prepojenie na platbu: zmluva
2016101926 SKIPPI Nitra, s.r.o. nákup tovaru 1.140,00 EUR 24.10.2016 24.10.2016
  Interné číslo faktúry: 716174
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2116009 ADEM, s.r.o. webhosting 30,00 EUR 26.10.2016 26.10.2016
  Interné číslo faktúry: 716175
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36391000
Text dod. faktúry: stravný lístok + minimálna zmluvná odmena
Prepojenie na platbu: zmluva
3016314327 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky 82,88 EUR 02.11.2016 02.11.2016
  Interné číslo faktúry: 716176
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2362813115 Orange Slovensko, a.s. telekomunikačné služby 120,95 EUR 03.11.2016 03.11.2016
 

Interné číslo faktúry: 716177
Adresa dodávateľa: Tulská 29, 010 08 Žilina
IČO/RČ:40106365
Text dod. faktúry: vedenie účtovníctva za mesiac október 2016
Prepojenie na platbu: objednávka

20160049 Milan Kaľavský - STEP ekonomické služby 1.920,00 EUR 03.11.2016 03.11.2016
  Interné číslo faktúry: 716178
Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina
IČO/RČ: 46723994
Text dod. faktúry: nájom parkovacích miest 
Prepojenie na platbu: zmluva
160913 ŽILBYT, s.r.o. nájom parkovné 120,00 EUR 03.11.2016 03.11.2016
  Interné číslo faktúry: 716179
Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina
IČO/RČ: 46723994
Text dod. faktúry: nájom kancelárskych a skladových priestorov
Prepojenie na platbu: zmluva
160895 ŽILBYT, s.r.o. nájom priestorov 1.223,40 EUR 03.11.2016 03.11.2016
  Interné číslo faktúry: 716180
Adresa dodávateľa:Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ:35763469
Text dod. faktúry: telekominikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8790276926 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 81,68 EUR 07.11.2016 07.11.2016
  Interné číslo faktúry: 716181
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 16, faktoringový poplatok, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
31770016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring-úrok+poplatok T16 233,81 EUR 10.11.2016 10.11.2016
  Interné číslo faktúry: 716182
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č 17, faktoringový poplatok, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
31780016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring-úrok+poplatok T17 90,74 EUR 10.11.2016 10.11.2016
 

Interné číslo faktúry: 716183
Adresa dodávateľa: P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 45440085
Text dod. faktúry: grafické práce
Prepojenie na platbu: objednávka

10160010 Business Corp., s.r.o. grafické práce 594,00 EUR 11.11.2016 11.11.2016
  Interné číslo faktúry: 716184
Adresa dodávateľa: P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 45440085
Text dod. faktúry: uverejnenie plošnej inzercie vo vydaní 3/2016
Prepojenie na platbu: objednávka
10160011 Business Corp., s.r.o. uverejnenie inzercie 600,00 EUR 11.11.2016 11.11.2016
  Interné číslo faktúry: 716185
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: výška istiny z tranží č. 1 až 17
Prepojenie na platbu: zmluva
31970016 ALL SECURITY, s.r.o. istina T1 - T17 156.334,71 EUR 18.11.2016 18.11.2016
  Interné číslo faktúry: 716186
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ:36396087
Text dod. faktúry: udržba IT - mesiac október 2016
Prepojenie na platbu: objednávka
1001716 MHH, s.r.o. IT údržba 96,00 EUR 21.11.2016 21.11.2016
  Interné číslo faktúry: 716187
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2116010 ADEM, s.r.o. webhosting 30,00 EUR 21.11.2016 21.11.2016
  Interné číslo faktúry: 716188
Adresa dodávateľa: PJána Milca 6, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 46495959
Text dod. faktúry: plošná inzercia P - 771, č.n. 46
Prepojenie na platbu: objednávka
3162184 PUBLISHING HOUSE, a.s. uverejnenie inzercie 480,00 EUR 21.11.2016 21.11.2016
  Interné číslo faktúry: 716189
Adresa dodávateľa: Tulská 29, 010 08 Žilina
IČO/RČ:40106365
Text dod. faktúry: účtovné poradenstvo
Prepojenie na platbu: objednávka
20160050 Milan Kaľavský - STEP účtovné poradenstvo 1.152,00 EUR 28.11.2016 28.11.2016
  Interné číslo faktúry: 716190
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36391000
Text dod. faktúry: stravný lístok + minimálna zmluvná odmena
Prepojenie na platbu: zmluva
3016314759 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky 87,02 EUR 01.12.2016 01.12.2016
  Interné číslo faktúry: 716191
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2367192190 Orange Slovensko, a.s. telekomunikačné služby 121,08 EUR 05.12.2016 05.12.2016
  Interné číslo faktúry: 716192
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č. 14, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
31750016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring - úrok T14 183,72 EUR 06.12.2016 06.12.2016
  Interné číslo faktúry: 716193
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č. 15, úrok
Prepojenie na platbu: zmluva
31760016 ALL SECURITY, s.r.o. faktoring - úrok T15 28,80 EUR 06.12.2016 06.12.2016
  Interné číslo faktúry: 716194
Adresa dodávateľa:Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ:35763469
Text dod. faktúry: telekominikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
3791214937 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 84,77 EUR 06.12.2016 06.12.2016
  Interné číslo faktúry: 716195
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ:36396087
Text dod. faktúry: udržba IT - mesiac november 2016
Prepojenie na platbu: objednávka
1100116 MHH, s.r.o. IT údržba 96,00 EUR 09.12.2016 09.12.2016
  Interné číslo faktúry: 716196
Adresa dodávateľa: Tulská 29, 010 08 Žilina
IČO/RČ:40106365
Text dod. faktúry: vedenie účtovníctva za mesiac november 2016
Prepojenie na platbu: objednávka
20160051 Milan Kaľavský - STEP ekonomické služby 1.920,00 EUR 12.12.2016 12.12.2016
  Interné číslo faktúry: 716197
Adresa dodávateľa: P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 45440085
Text dod. faktúry: uverejnenie plošnej inzercie v novinách Žilinský Kurier č. vydania 4/2016
Prepojenie na platbu: objednávka
10160015 Business Corp., s.r.o. uverejnenie inzercie 600,00 EUR 16.12.2016 16.12.2016
  Interné číslo faktúry: 716198
Adresa dodávateľa: P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 45440085
Text dod. faktúry: grafické práce
Prepojenie na platbu: objednávka
10160016 Business Corp., s.r.o. grafické práce 594,00 EUR 16.12.2016 16.12.2016
  Interné číslo faktúry: 716199
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: úrok do dátumu pripísania finančných prostriedkov na účet faktora
Prepojenie na platbu: zmluva
34050016 ALL SECURITY, s.r.o. úrok 1.313,86 EUR 28.12.2016 28.12.2016
  Interné číslo faktúry: 716200
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: úrok tranža 1 - 13
Prepojenie na platbu: zmluva
34060016 ALL SECURITY, s.r.o. úrok 1.937,77 EUR 28.12.2016 28.12.2016
  Interné číslo faktúry: 716201
Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina
IČO/RČ: 46723994
Text dod. faktúry: nájom kancelárskych a skladových priestorov
Prepojenie na platbu: zmluva
161039 ŽILBYT, s.r.o. nájom priestorov 1.223,40 EUR 28.12.2016 28.12.2016
  Interné číslo faktúry: 716202
Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina
IČO/RČ: 46723994
Text dod. faktúry: nájom parkovacích miest 
Prepojenie na platbu: zmluva
161040 ŽILBYT, s.r.o. nájom parkovné 120,00 EUR 28.12.2016 28.12.2016
  Interné číslo faktúry: 716203
Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina
IČO/RČ: 46723994
Text dod. faktúry: nájom kancelárskych a skladových priestorov
Prepojenie na platbu: zmluva
161119 ŽILBYT, s.r.o. nájom priestorov 1.223,40 EUR 02.01.2017 02.01.2017
  Interné číslo faktúry: 716204
Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina
IČO/RČ: 46723994
Text dod. faktúry: nájom parkovacích miest 
Prepojenie na platbu: zmluva
161120 ŽILBYT, s.r.o. nájom parkovné 120,00 EUR 02.01.2017 02.01.2017
  Interné číslo faktúry: 716205
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2371563077 Orange Slovensko, a.s. telekomunikačné služby 124,79 EUR 03.01.2017 03.01.2017
  Interné číslo faktúry: 716206
Adresa dodávateľa:Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ:35763469
Text dod. faktúry: telekominikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
9792158065 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 81.92 EUR 05.01.2017 05.01.2017
  Interné číslo faktúry: 716207
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ:36396087
Text dod. faktúry: udržba IT - mesiac december 2016
Prepojenie na platbu: objednávka
1200816 MHH, s.r.o. IT údržba 96,00 EUR 10.01.2016 10.01.2016
  Interné číslo faktúry: 716208
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2116011 ADEM, s.r.o. webhosting 30,00 EUR 17.01.2017 17.01.2017
  Interné číslo faktúry: 716209
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ:36396087
Text dod. faktúry: valec CANON C-EXV5, toner HP CE410X, HP305X čierny, 4000str. veľkokapacitný
Prepojenie na platbu: objednávka
1203916 MHH, s.r.o. spotrebný tovar 162,00 EUR 25.01.2017 25.01.2017